【正文】 存期限和處置等做出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合要求和 質(zhì)量管理 體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù) —— 為進(jìn)行質(zhì)量分析和采取改進(jìn)措施提供依據(jù)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的審定和歸口管理。 相關(guān)的程序文件詳見(jiàn)《程序文件匯編》： a. O/HYCX4230120xx《文件控制程序》 b. O/HYCX4240220xx《質(zhì)量記錄控制程序》 管理職責(zé) 1 目的 明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)。 2 適用范圍 包括管理承諾的證據(jù)，以顧客為中心的原則，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定，質(zhì)量管理體 系的策劃，管理評(píng)審的組織實(shí)施等相關(guān)內(nèi)容。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)的確定及質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)管理者代表的任命和管理評(píng)審的組織實(shí)施。 管理者代表負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜，負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌內(nèi)部溝通活動(dòng)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的適宜分解和質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施。 4 工作程序 管理承諾 總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為其承諾提供證據(jù)： a. 不斷提高自身 的質(zhì)量意識(shí)，通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議或制定發(fā)布質(zhì)量文件等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； b. 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c. 確定公司組織結(jié)構(gòu)及各部門(mén)及其主管的職責(zé)與權(quán)限； d. 為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、 技術(shù)等）； e. 任命管理者代表，并授予其適當(dāng)?shù)臋?quán)限，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、 實(shí)施和改進(jìn)的運(yùn)行； f. 組織并主持管理評(píng)審。 以顧客為中心 公司的成功取決于理解并滿(mǎn)足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，為此 應(yīng)做到： a. 制定以顧客為中心的經(jīng)營(yíng)方針政策，并確保在全體員工中得到貫徹和落實(shí)。 b. 準(zhǔn)確地識(shí)別顧客的需求和期望，責(zé)成營(yíng)銷(xiāo)中心等有關(guān)部門(mén)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、分析預(yù)測(cè)及與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序》。 c. 將顧客的需求和期望分解轉(zhuǎn)化為對(duì)公司各過(guò)程運(yùn)作的具體要求（包括產(chǎn)品要求、施工過(guò)程要求、服務(wù)要求和質(zhì)量管理體系要求等），只有達(dá)到這些要求，才會(huì)滿(mǎn)足顧客的需求和期望，顧客才會(huì)滿(mǎn)意。 d. 顧客的期望和要求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而發(fā)生變化，因此公司已轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨 之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況，綜合的考慮各相關(guān)方的需求和期望，制定質(zhì)量方針并形成文件（見(jiàn)本手冊(cè)第二章），傳達(dá)給全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針： a. 與公司經(jīng)營(yíng)的總方針相一致、相適應(yīng)； b. 適合公司的工程性質(zhì)、規(guī)模和資源狀況； c. 對(duì)滿(mǎn)足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾； d. 對(duì)建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)的逐層分 解； e. 在制定和實(shí)施過(guò)程中，確保在公司的各相關(guān)職能和各層次人員中充分溝通，達(dá)到理解一致 ； f. 在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)事宜進(jìn)行評(píng)審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) a. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn)本手冊(cè)第二章），責(zé)成公司各部門(mén)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解后，制定出本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制； b. 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測(cè)量，同時(shí)應(yīng)符合公司的基礎(chǔ)狀況，經(jīng)過(guò)努力后可以實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的； c. 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)涉及產(chǎn)品的具體特性、滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的資 源、過(guò)程 、文件和活動(dòng)等方面，并反應(yīng)出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理必須對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)： a. 確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過(guò)程及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，確定對(duì)管理體系要求的范圍； b. 確定和提供為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需投入的總體資源； c. 不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； d. 應(yīng)對(duì)公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過(guò)程、資源等的變化做出 判斷，必要時(shí)進(jìn)行有計(jì)劃的調(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完 整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 組織 為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，本公司建立健全了相應(yīng)的質(zhì)量管 理體系和組織結(jié)構(gòu)（見(jiàn)圖 、 ）。 附表 質(zhì)量職能分配表 附表 質(zhì) 量 職 能 分 配 表 職能部門(mén) 要素 總 經(jīng) 理 管 理 者 代表 營(yíng)銷(xiāo)中心總監(jiān) 工程中心總監(jiān) 技術(shù)中心總監(jiān) 后勤中心總監(jiān) 質(zhì) 管 部 市 場(chǎng) 部 設(shè) 計(jì) 部 施 工 部 售后 服務(wù)部 技 術(shù) 辦 設(shè) 備 部 行政辦公室 質(zhì)量管理體系 ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件 ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ 質(zhì)量記錄 ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)過(guò)程 ▲ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) △ ▲ ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ 采購(gòu) △ △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ 生產(chǎn)與服務(wù)提供 △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ 過(guò)程確認(rèn) ▲ △ ▲ ▲ △ △ 標(biāo)識(shí)和 可追溯性 ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ 顧客財(cái)產(chǎn) △ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) ▲ ▲ △ ▲ 監(jiān)視測(cè)量裝置 △ ▲ ▲ △ △ 測(cè)量、分析和改進(jìn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查 ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ 內(nèi)部質(zhì)量審核 △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量 △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ 不合格品 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ 持續(xù)改進(jìn) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 注： ▲ 表示主要負(fù)責(zé)部門(mén) △ 表示協(xié)助部門(mén) 附圖： 公司質(zhì)量組織結(jié)構(gòu)圖 管理者代表 營(yíng)銷(xiāo)中心總監(jiān)監(jiān) 市 場(chǎng) 部 后勤中心總監(jiān) 技術(shù)中心總監(jiān) 總工程師 工程中心總監(jiān) 售后服務(wù)部 施 工 部 設(shè) 計(jì) 部 技術(shù)辦 辦 行政辦公室 質(zhì) 管 部 設(shè) 備 部 總 經(jīng) 理 附圖： 組織機(jī)構(gòu)圖 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理在與各部門(mén)溝通的基礎(chǔ)上，以書(shū)面形式，確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，下發(fā)相關(guān)部門(mén)；部門(mén)負(fù)責(zé)人在和各崗位人員溝通的基礎(chǔ)上，以書(shū)面形式確定部門(mén)的崗位及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，向部門(mén)全體人員公布，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。辦公室負(fù)責(zé)匯總各部門(mén)各總 經(jīng) 理 營(yíng)銷(xiāo)中心總監(jiān) 市 場(chǎng) 部 后勤中心總監(jiān) 技術(shù)中心總監(jiān) 工程中心總監(jiān) 銷(xiāo) 售 部 售后服務(wù)部 施 工 部 設(shè) 計(jì) 部 技術(shù)研發(fā)部 市場(chǎng)拓展部 行政辦公室 質(zhì) 管 部 設(shè) 備 部 財(cái) 務(wù) 部 崗位人員的任職要求及職責(zé)與權(quán)限并編制成冊(cè)。 公司主要崗位和各部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限： 總經(jīng)理 ； ，對(duì)公司內(nèi)審員予以授權(quán)，并確定其它各有關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限； ； ； ； ； 、目標(biāo)在本公司的貫徹、執(zhí)行及有關(guān)質(zhì)量管理體系文件的實(shí)施。 管理者代表 總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋信息的權(quán)力，同時(shí)具備以下方面的 職責(zé)和權(quán)限： a. 確保按照 GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b. 向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況； c. 促進(jìn)公司全體員工增強(qiáng)滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)； d. 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證公司、咨詢(xún)公司等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。 管理者代表應(yīng)密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動(dòng)地與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，了解有關(guān)顧客要求的各方面的信息，及時(shí)整理、分析和匯總，以書(shū)面的形式呈送總經(jīng)理或下發(fā)各單位，促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 技術(shù)中心總監(jiān) a. 負(fù)責(zé)技術(shù)性文件和有關(guān)技術(shù)方案的審批； b. 負(fù)責(zé) 提供管理評(píng)審所需的資料及評(píng)審決策和指令的實(shí)施； c. 配合辦公室做好員工培訓(xùn)工作； d. 提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范； e. 負(fù)責(zé)編制監(jiān)視和測(cè)量裝置、軟件的校準(zhǔn)規(guī)程； f. 負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)類(lèi)不合格問(wèn)題提出相應(yīng)的糾正預(yù)防的改進(jìn)措施，并評(píng)估其實(shí)施效果； g. 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)在本部門(mén)的貫徹執(zhí)行，負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的質(zhì)量體系文件的實(shí)施。 技術(shù)辦公室 a. 負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件的編制和管理以及外來(lái)技術(shù)文件的控制和管理； b. 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布技術(shù)性文件； c. 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)在所分管部門(mén)的貫徹執(zhí)行及有關(guān)質(zhì)量體系文件的實(shí)施 。 d. 公共性工作部分（見(jiàn) ） 質(zhì)管部 a. 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量記錄和其他管理文件（包括外來(lái)管理性文件）的控制和管理； b. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的審定和歸口管理； c. 負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃、草擬管理評(píng)審報(bào)告、提供管理評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)保護(hù)管理評(píng)審的有關(guān)記錄； d. 負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，并協(xié)助管理者代表組織好內(nèi)部質(zhì)量審核工作； e. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中有關(guān)信息的收集及糾正預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)