【正文】 記錄收集并編制清單。 各部門應(yīng)定期對記錄進行分類，依日期順序整理好，存放在通風、干燥的地方，做好防火、防鼠蟲害工作，所有的記錄應(yīng)保持清潔。 辦公室 對各部門使用、保管的記錄進行檢查，作為體 系運行檢查的重要內(nèi)容。 記錄表格的復制、發(fā)放和歸檔記錄的查閱 各部門根據(jù)需要，復制使用所需記錄空白表。 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需查閱應(yīng)按檔案管理的要求執(zhí)行。 記錄的處理 每年各部門指定的保管員檢查記錄，對需要存檔保管的記錄移交到 辦公室 。按檔案管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 每年年初，各部門應(yīng)查對所保管的記錄是否已到保存期限，對已超期的質(zhì)量記錄填寫《文件處理申請單》，經(jīng)部門主管審核、管理者代表批準后實施銷毀。 記錄格式 記錄的格式由各職能部門負責本部門 使用記錄的格式設(shè)計，由部門負責人審查，對生產(chǎn)過程的質(zhì)量記錄報生產(chǎn)部審查， 辦公室 審核并統(tǒng)一編號，經(jīng)管理者代 山東德克鼓風機 有限公司 第 8 頁 共 49 頁 表批準后統(tǒng)一印刷。 記錄格式的更改，按文件更改控制的要求執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《文件編號方法》 6 記錄 《記錄清單》 《文件處理申請單》 山東德克鼓風機 有限公司 第 9 頁 共 49 頁 山東德克鼓風機 有限公司 法律法規(guī)及其它要求控制程序 編號： DKGFJ/CX0320xx 版次： A/0 編制 /日期： 20xx 年 07月 01 日 審核 /日期： 20xx 年 07月 01 日 批準 /日期： 20xx 年 07月 10 日 1 目的 確定公司活動中應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。 2 范圍 本程序適用于對與公司產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的、與公司經(jīng)營管理活動相關(guān)的法律法規(guī)、標準和其他要求的收集與控制。 3 職責 辦公室 負責相關(guān)法律法規(guī)、標準和其他要求的收集。 管理者代表組織確認相關(guān)法律法規(guī)、標準的適用性。 4 工作程序 與公司產(chǎn)品和經(jīng)營管理相關(guān)的法律法規(guī)、標準包括： a、產(chǎn)品質(zhì)量法、計量法、標準化法等； b、合同法； c、產(chǎn)品標準； d、試驗、檢驗標準等。 獲取的方法、途徑 辦公室 應(yīng)經(jīng)常與省、市級 相關(guān) 部門、技術(shù)監(jiān)督部門、行業(yè)協(xié)會保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家及地方最新法律法規(guī)、標準及其他要求。還可以通過網(wǎng)絡(luò)、政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會 、出版機構(gòu)、圖書館、書店、專業(yè)性報刊雜志、咨詢機構(gòu)、認證機構(gòu)等渠道補充，以保持對法律和其他要求變化的及時跟蹤。 選擇、確認 管理者代表組織確認所獲取的各類法律、法規(guī)、標 準及要求的適用性。 確認的依據(jù)： a、是否與公司質(zhì)量體系有關(guān)，是否與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)； b、是否為最新版本。 根據(jù)確認結(jié)果， 辦公室 制訂《相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》，將適用的法律文件匯編、收集。 當上述法律法規(guī)文件更新或增加時，及時修正《相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》及《執(zhí)行標準一覽表》。 法律法規(guī)的傳達 辦公室 根據(jù)各部門使用、執(zhí)行需要，編制《文件發(fā)放回收記錄》，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)放。 5 記錄 《相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表》 《文件發(fā)放回收記錄》 山東德克鼓風機 有限公司 第 10 頁 共 49 頁 山東德克鼓風機 有限公司 信息交流 控制程序 編號： DKGFJ/CX0420xx 版次： A/0 編制 /日期： 20xx 年 07月 01 日 審核 /日期： 20xx 年 07月 01 日 批準 /日期： 20xx 年 07月 10 日 1 目的 保證公司內(nèi)部、外部信息能夠暢通有效地交流，確保質(zhì)量管理體系正常持續(xù)運行。 2 范圍 本程序適用于質(zhì)量管理體系活動所需的所有內(nèi)、外部信息的管理。 3 職責 辦公室 負責相關(guān)信息的收集、管理 和控制。 各部門負責本部門所屬范圍內(nèi)有關(guān)質(zhì)量管理體系相關(guān)的信息的收集和傳遞。 4 工作程序 公司與外部質(zhì)量信息溝通交流的內(nèi)容： 公司與政府行政管理部門的溝通交流：與當?shù)刂鞴懿块T、技術(shù)監(jiān)督部門等監(jiān)測和檢查的結(jié)果及反饋的信息。 公司與行業(yè)協(xié)會、科學技術(shù)單位溝通交流； 公司與顧客的溝通交流； 公司與相關(guān)利益方的溝通交流； 公司與供方的溝通交流； 公司內(nèi)部質(zhì)量信息溝通交流的內(nèi)容： 經(jīng)確認適用本公司的外 部信息； 公司內(nèi)涉及質(zhì)量問題的各類要求、決議、申請、指示； 質(zhì)量管理體系運行中各種數(shù)據(jù)、文件化資料、各項記錄； 質(zhì)量管理體系中各類文件的修改、變更內(nèi)容； 公司新產(chǎn)品開發(fā)及技術(shù)改造項目，產(chǎn)品工藝更改和材料更改； 其他需要交流溝通的內(nèi)容。 溝通交流的方法： 公司與外部的信息溝通交流必須建立接受、成文和答復反饋的處理程序，并按要求記錄。 內(nèi)部信息溝通交流的方法可以采用口頭、書面、會議、報道、文件、舉辦各類學 習班、培訓班等多種形式； a、自上而下的溝通： 公司每月至少一次由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開工作例會，就質(zhì)量運行中存在的問題及相應(yīng)采取措施進行交流。 b、自下而上的溝通： 公司建立報告制度，在工作例會上向公司領(lǐng)導匯報部門運作情況和出現(xiàn)的各種問題，作為最高管理者進行決策的依據(jù)。 c、部門間的溝通交流： 以《 信息聯(lián)絡(luò)單 》或其他的書面形式進行溝通，建立接受、成文和答復反饋的處理程序。 信息溝通交流的處理： 山東德克鼓風機 有限公司 第 11 頁 共 49 頁 部門間的溝通交流，重大事項應(yīng)填寫《 信息聯(lián)絡(luò)單 》，明確溝通交流的內(nèi)容、目的及時間要求。 溝通交流的內(nèi)容、目的、時間要求一旦被溝通雙方確認后，則該信息溝通完成，溝通雙方按溝通的約定轉(zhuǎn)入約定執(zhí)行，執(zhí)行完畢由雙方確認。 部門之間的溝通、交流無法進行時，由提出溝通交流方提交 辦公室 ，由 辦公室 協(xié)調(diào)溝通、交流。 如 辦公室 無法實施溝通交流，由 辦公室 提請管理者代表協(xié)調(diào)溝通、交流。 與外部的溝通交流的信息，由信息獲取部門填寫《 信息聯(lián)絡(luò)單 》或以其他的書面形式報 辦公室 ，由 辦公室 指派專人負責信息的接受、成文、適用性判斷、答復和反饋記錄工作，對 適用本公司的信息，由 辦公室 統(tǒng)一在公司內(nèi)進行溝通、傳達、交流，必要時進行歸檔。 適用本公司的信息涉及體系文件變更的，按《文件控制程序》執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 記錄 《 信息聯(lián)絡(luò)單 》 山東德克鼓風機 有限公司 第 12 頁 共 49 頁 山東德克鼓風機 有限公司 管理評審 控制程序 編號： DKGFJ/CX0520xx 版次： A/0 編制 /日期： 20xx 年 07月 01 日 審核 /日期： 20xx 年 07月 01 日 批準 /日期： 20xx 年 07月 10 日 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，確保公司質(zhì)量方針和目標適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善質(zhì)量管理體系，尋求持續(xù)改進的機會。 2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 3 職責 總經(jīng)理主持管理評審活動，批準管理評審計劃和管理評審報告。 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。 辦公室 負責編制管理評審計劃，收集并提供管理評審 所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負責實施管理評審中提出的各種相關(guān)的糾正、預防措施。 4 工作程序 管理評審計劃 每年至少進行一次質(zhì)量管理評審，一般在一輪完整的內(nèi)審后進行，一般于每年年底進行。 辦公室 編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括： a、評審時間； b、評審目的； c、評審范圍及評審重點； d、參加評審部門（人員）； e、評審內(nèi)容； f、資料提供。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審的頻次。 a、公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b、發(fā)生重大質(zhì)量或安全事故，或顧客關(guān)于質(zhì)量有重大投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c、當法律法規(guī)、標準及其他要求有大變化時； d、市場需求發(fā)生重大變化時； e、即將進行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f、質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 管理評審內(nèi)容： 質(zhì)量管理體系管理評審內(nèi)容應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的業(yè)績和改進的機會： a、 體系運行情況，質(zhì)量方針及質(zhì)量目標貫徹實施情況； 山東德克鼓風機 有限公司 第 13 頁 共 49 頁 b、 外部、內(nèi)部審核結(jié)果 ； c、 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； d、 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； e、 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的質(zhì)量狀況； f、 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 g、 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； h、 改進的建議； i、 其他還需評審的事宜。 管理評審準備 預定評審前十五天， 辦公室 以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行發(fā)現(xiàn)的問題并提交本次評 審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)放至各部門。 各部門按照《管理評審計劃》的要求準備評審所需的背景資料。 辦公室 負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 管理評審會議 a、總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員參加。 b、 辦公室 及各部門匯報評審輸入所需的資料。 c、 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 管理評審輸出 質(zhì)量管理體系管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)措施： a、 質(zhì)量管理體系過程 的改進，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b、 顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品實現(xiàn)過程符合要求的評價； c、 為管理體系各項活動配備的資源是否適宜； d、 對上述評價結(jié)果所需采取的跟蹤措施。 管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應(yīng)部門。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 管理評審中 提出的改進和糾正要求，應(yīng)落實糾正措施或預防措施，編制 《管理評審決定實施記錄》， 具體按《糾正措施控制 程序 》和《預防措施控制程序》執(zhí)行。 辦公室 對改進、糾正、預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 辦公室 將各責任部門實施結(jié)果進行匯總整理，形成《管理評審實施總結(jié)報告》，提交總經(jīng)理，并作為下次管理評審的輸入。 如果評審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《糾正措施控制 程序 》 《預防措施控制程序》 6 記錄 《管理評審計劃》 《管理評審報告》 《管理評審決定實施記錄》 《管理評審實施總結(jié)報告》 山東德克鼓風機 有限公司 第 14 頁 共 49 頁 山東德克鼓風機 有限公司 人力資源 控制程序 編號： DKGFJ/CX0620xx 版次： A/0 編制 /日期： 20xx 年 07月 01 日 審核 /日期： 20xx 年 07月 01 日 批準 /日期： 20xx 年 07月 10 日 1 目的 確定質(zhì)量管理體系各崗位人員的能力要求，并進行培訓或采取其他措施以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員