【正文】 確認的依據(jù)： a、是否與公司質量體系有關，是否與產(chǎn)品質量有關； b、是否為最新版本。 4 工作程序 公司與外部質量信息溝通交流的內(nèi)容： 公司與政府行政管理部門的溝通交流：與當?shù)刂鞴懿块T、技術監(jiān)督部門等監(jiān)測和檢查的結果及反饋的信息。 部門之間的溝通、交流無法進行時，由提出溝通交流方提交 辦公室 ，由 辦公室 協(xié)調溝通、交流。 辦公室 負責編制管理評審計劃，收集并提供管理評審 所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 g、 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； h、 改進的建議； i、 其他還需評審的事宜。 管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應部門。 3 職責 辦公室 負責編制公司各部門崗位職責及任職要求； 辦公室 負責年度培訓計劃 的制定、培訓工作組織管理和實施培訓，并對培訓效果進行評價。 b、崗位技能培訓：學習生產(chǎn)工藝文件、所用設備的性能、操作技能、質量要求、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位負責人組織進行，經(jīng)考核合格后才能上崗。 ⑵ 特殊作業(yè)人員培訓 a、檢驗員、關鍵工序 人員的培訓，由所在崗位負責人負責培訓，培訓考核合格后上崗； 辦公室 每年應組織對這些崗位的人員進行培訓和考核。 評價所提供培訓的有效性 可以通過理論考核、操作考核、業(yè)績評 定和觀察等方法進行評價，評價培訓的有效性，評價被培訓人員是否具備了所需的能力； 每年末， 辦公室 評價培訓的有效性，征求各部門的意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃； 辦公室 加強對員工日常業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。由 辦公室 負責進行。 （必要時生產(chǎn)部對設備的技術參數(shù)等要求進行調查補充）。 a、日常保養(yǎng)由操作工進行， 各崗 位應每班認真做好清潔、潤滑、緊固、調整工作，生產(chǎn)部 配合。生產(chǎn)部在《生產(chǎn)設施臺帳》中注明情況。 辦公室 每月對生產(chǎn)、辦公及公共場所進行檢查，并把檢查情況記錄在《 5S 現(xiàn)場管理執(zhí)行檢查表》中。 4 工作程序 對工藝成熟、穩(wěn)定的產(chǎn)品，產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的結果是形成公司現(xiàn)有的過程控制程序、生產(chǎn)工藝流程和作業(yè)指導文件，以滿足過程運行的需要。質量計劃的編制原則為： a) 質量計劃的內(nèi)容要根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容和結果來確定； b) 應符合質量方針、目標，并與質量管理體系中的內(nèi)容協(xié)調一致； c) 可引用已有的質量文件中的相關內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； d) 根據(jù)實際情況，可編寫總體質量計劃，也可只編寫有關的單項計劃，如 設計開發(fā)質量計劃，采購質量計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷 山東德克鼓風機 有限公司 第 20 頁 共 49 頁 活動、用戶服務周等； e) 質量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件一部分。 5 相關文件 《文件控制程序》 《 XXX 質量計劃》 6 記錄 《質量計劃實施情況總結報告》 山東德克鼓風機 有限公司 第 21 頁 共 49 頁 山東德克鼓風機 有限公司 與顧客有關的過程控制程序 編號： DKGFJ/CX0920xx 版次： A/0 編制 /日期： 20xx 年 07月 01 日 審核 /日期： 20xx 年 07月 01 日 批準 /日期： 20xx 年 07月 10 日 1 目的 確保充分了解顧客對產(chǎn)品、服務 的 要求，將顧客的要求轉化成公司對產(chǎn)品的要求，以滿足顧客的要求和期望，并加以實施和保持。 對以口頭、電話形式接受的合同，應詳細地記錄在《合同確認、評審記錄》上，確定客戶提出的要求。 (2)若是常規(guī)合同，由 銷售部 主管在《合同確認、評審記錄》批準即完成評審。 合同的實施 合同評審批準后 ,由 銷售部 和業(yè)務員 與顧客聯(lián)系，對顧客的要求進行確認、簽訂合同。 修訂合同是原合同組成部分，與原合同有同等效力。 c、如出現(xiàn)顧客的投訴，及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求，執(zhí)行《售后服務操作流程》。 4 工作程序 采購物資分類 根據(jù)公司采購物資質量重要性及對產(chǎn)品質量的影響程度，將提供采購產(chǎn)品進行如下分類： 重要（ A 類）物資 —— 原料：構成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或質量，可能導致顧客嚴重投訴的物資； 關鍵受控部件：型材、中空玻璃、密封材料、五金配件（傳動器）屬 A 類產(chǎn)品。 供應部負責建立和保存合格供方檔案，其中包括對供方調查、評價和考核的相關資料。 對進廠的原料、輔料（ A、 B 類）， 供應部 根據(jù)進貨檢驗結果，出現(xiàn)不合格及時填寫《供方供貨不合格記錄》，年終統(tǒng)計作為評價各供方的依據(jù)。 生產(chǎn)部 按要求組織 產(chǎn)品 生產(chǎn)， 技術部組 織模具生產(chǎn)， 對生產(chǎn)工序進行控制，做好生產(chǎn)記錄。生產(chǎn)計劃用計劃書編號及核準日期標識更改情況。 ⑶ 若產(chǎn)品發(fā)生交付質量問題，由 銷售部 負責與顧客聯(lián)系并協(xié)商解決。 對特殊過程的安排和確認由生產(chǎn)部負責實施，通常每年應進行一次特殊過程的確認，證實它們的過程能力，填寫《特殊過程能力評價報告》。 2 范圍 適用于原輔料、半成品、成品的防護。 紙箱的主、側標識內(nèi)容按《 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝 》要求工整填寫。 3 職責 質檢部 是主要責任部門： a) 負責對檢驗和試驗設備及時送國家計量部門進行校準和檢定；； b) 負責對偏離校準狀態(tài)的檢驗和試驗設備的追蹤處理； c) 負責對檢驗和試驗設備操作人員的培訓、考核。 4． 4 檢驗和試驗設備的使用、搬運、維護和貯存管理 4． 4． 1 測量器具的使用者應嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程使用裝置，確保裝置的監(jiān)視和測量能力與 要求相一致，防止發(fā)生可能使校準失效的調整。 5 相關文件 《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》 6 相關記錄 《計量 設備 管理臺賬》 《計量校準計劃》 山東德克鼓風機 有限公司 第 30 頁 共 49 頁 山東德克鼓風機 有限公司 標識和可追溯性 控制程序 編號： DKGFJ/CX1420xx 版次： A/0 編制 /日期： 20xx 年 07月 01 日 審核 /日期： 20xx 年 07月 01 日 批準 /日期： 20xx 年 07月 10 日 1 目的 對產(chǎn)品進行適當?shù)臉俗R，防止錯用和誤用，確保在需要時對產(chǎn)品質量的形成過程實現(xiàn)追溯。使用部門保證采購物資原標識的完好，必要時進行再標識（采用掛牌），標牌上注明原輔料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。 檢驗員在填寫記錄時應明確產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)。 b、經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品：區(qū)域掛綠色“合格”標牌，或在包裝上貼標簽或掛票簽（標簽或票簽上蓋“合格”章）。 4 工作程序 原輔料標識 經(jīng)檢驗合格的原輔料，倉儲組做好入庫臺帳，臺帳上應注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量、進廠日期、批號等。 4． 5． 2 對無法修復的裝置，經(jīng)責任部門確認后，報總經(jīng)理批準，作報廢處置。 4． 3． 2 檢定合格的檢測器具，應貼綠色“合格“標簽，并標明有效期；經(jīng)校準合格的貼黃色“準用證”。 5 相關文件 《不合格控制程序》 《 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝 》 山東德克鼓風機 有限公司 第 28 頁 共 49 頁 山東德克鼓風機 有限公司 監(jiān)視和測量設備 控制程序 編號： DKGFJ/CX1320xx 版次： A/0 編制 /日期： 20xx 年 07月 01 日 審核 /日期： 20xx 年 07月 01 日 批準 /日期： 20xx 年 07月 10 日 目的 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗和試驗設備進行控制，確保監(jiān)視和測量結果的有效性。 包裝控制 生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品的特點或顧客要求規(guī)定具體包裝方式及要求，以《包裝 通知單》的形式下達到包裝崗位。根據(jù)需要對相應的生產(chǎn)工藝和 作業(yè)文件進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。 ，是否符合規(guī)定的要求，員工是否理解工藝標準的內(nèi)容并且嚴格執(zhí)行。 產(chǎn)品交付前的控制 山東德克鼓風機 有限公司 第 26 頁 共 49 頁 ⑴ 在產(chǎn)品交付前，應按照《產(chǎn)品防護控制程序》相關規(guī)定進行包裝、搬運和儲存，以確保產(chǎn)品質量。發(fā)放至相關單位作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。 3 職責 生產(chǎn)部負責確定并策劃對影響產(chǎn)品質量的生產(chǎn)過程進行控制，明確控制要求，組織督促各生產(chǎn)工段實施。如貨源緊缺，生產(chǎn)急需在合格供方名錄以外廠家采購時，采購人員需取得該供方產(chǎn)品質量情況及質量保證能力等資料 ,報 總經(jīng)理 批準后采購。 需新增選供方，由供應部對其進行調查，除提供充分的書面證明材料（如：質量檢驗報告單、營業(yè)執(zhí)照、合格證等）外，還需經(jīng)樣品檢驗和生產(chǎn)試用，檢驗和試用合格才能列為合格供方： 山東德克鼓風機 有限公司 第 24 頁 共 49 頁 合格供方的管理 與提供 A、 B 類物資的合格供方在簽訂采購合同時，合同中應包含質量保證協(xié)議等方面的內(nèi)容（質量體系要求、包裝要求 、檢驗 /驗證方法、接收拒收準則、解決質量問題的規(guī)定等內(nèi)容） 對供方的供貨能力和供貨質量進行控制。 技術部負責對采購產(chǎn)品的技術要求。 4． 5． 5 銷售部 應在產(chǎn)品交付后，作好售后服務工作： a、負責對顧客有關產(chǎn)品質量和服務的來函、來電及投訴進行收集，對顧客來訪進行接待，記錄在《售后服務接待表》上，執(zhí)行《售后服務操作流程》。如遇重大內(nèi)容修訂，由 銷售部 和 銷售部 決定評審方法。發(fā)貨電話應記錄在《發(fā)貨通知單》。 b、“特殊合同” —— 指顧客有非常規(guī)要求的合同。這是一類習慣上的隱含的潛在的要求，公司為滿足顧客要求做出承諾； c、與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求，包括與產(chǎn)品及產(chǎn)品實現(xiàn)過程有關的要求（如產(chǎn)品質量、檢驗準則）、環(huán)境、安全、職業(yè)衛(wèi)生等方面的要求； d、公司附加的要求，這是公司自己主動承諾實現(xiàn)的要求。 4． 7 質量計劃完成后，生產(chǎn)部填寫《質量計劃實施情況總結報告》，并及時向總經(jīng)理報告。 c、產(chǎn)品實現(xiàn)運作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系； d、確定產(chǎn)品所要求的驗證和 確認活動及產(chǎn)品驗收準則；產(chǎn)品實現(xiàn)的關鍵過程，應安排監(jiān)視、檢驗和試驗活動； e、確定為實現(xiàn)過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質量記錄。 質檢部 負責對 各部門質量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 d、生產(chǎn)現(xiàn)場 開展整理、整頓、清潔、清掃、紀律（ 5S）活動。 現(xiàn)場使用的設備狀態(tài)標識牌包括：閑置、檢修、報廢等。對于大型、精密設備或特殊過程所用的設施必須有操作規(guī)程，相關操 山東德克鼓風機 有限公司 第 18 頁 共 49 頁 作人員應經(jīng)過培訓、考核合格，持證上崗。 4 工作程序 基礎設施的確定 為達到產(chǎn)品符合要求目的所需的基礎設施包括： A 類：過程設備：包括生產(chǎn)設施設備 B 類：工作場所（車間、辦公場所等）、軟件（計算機網(wǎng)絡）、公用工程設施設備（供水、供氣、供電設施）；通訊設施、運輸設施等。 辦公室 負責建立、保存培訓檔案，形成公司的人才庫。 通過教育和培訓，使員工意識到： a、滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 符合質量方針與程序和符合質量管理體系要求的重要性。 培訓內(nèi)容：學習崗位的工作要求、工藝文件的內(nèi)容、崗位職責、安全事項及緊急情況的應變措施等。 新員工培訓 a、公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針與質量目標、安全生產(chǎn)知識、相關法律法規(guī)、質量管理體系標準基礎知識的培訓。 2 范圍 適用于承擔質量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員。 c、 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結論（包括進一步調查、驗證等）。 a、公司組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b、發(fā)生重大質量或安全事故，或顧客關于質量有重大投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c、當法律法規(guī)、標準及其他要求有大變化時； d、市場需求發(fā)生重大變化時； e、即將進行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)