【正文】 成品標(biāo)識(shí) 包括：規(guī)格、尺寸、型號(hào)、材質(zhì)、生產(chǎn)日期、合格狀態(tài)、生產(chǎn)廠家名稱、地址和聯(lián)系方式等。 4． 4． 3 使用者在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的過(guò)程中，要遵守使用說(shuō)明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 庫(kù)區(qū)應(yīng)配置必要的消防滅火和防潮設(shè)施， 確保倉(cāng)庫(kù)干燥、通風(fēng)、整潔。 （ c）針對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的 控制要求編 制《 焊接 工藝守則》 ， 崗位人員應(yīng)熟悉文件、熟悉參數(shù)，并熟練操作。 根據(jù)生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部配合車間配置合適的生產(chǎn)設(shè)備，以確保滿足生產(chǎn)及工藝要求，并對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 驗(yàn)證后的不合格品，按《不合格控制程序》執(zhí)行 。 供應(yīng)部 根據(jù)采購(gòu)物資分類原則，編制《采購(gòu)物資清單》。 4． 5． 2 根據(jù)需要將 合同執(zhí)行情況 銷售部 隨時(shí)反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，隨時(shí)保持公司內(nèi)部各相關(guān)部門與顧客要求協(xié)調(diào)一致。 (4)評(píng)審中若發(fā)現(xiàn)有含糊不清的或不能滿足顧客要求的地方。 銷售部 負(fù)責(zé)在產(chǎn)品銷售前、銷售中與顧客的溝通。公司在 下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a、技術(shù)革新或技術(shù)改造； b、銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求； c、現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。環(huán)境要求內(nèi)容包括： a、生產(chǎn)場(chǎng)所配置合適的照明， 車間粉塵應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定， 保持適宜的溫度、濕度，配置 有排風(fēng)或吸風(fēng)裝置。 驗(yàn)收不合格的設(shè)施應(yīng)在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果； 生產(chǎn)部 對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，登記在《生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳》 A 類設(shè)施的管理 為確保 A 類設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足生產(chǎn) 過(guò)程要求，達(dá)到產(chǎn)品符合要求目的 ,生產(chǎn)部制定《 設(shè)備動(dòng)力管理制度 》報(bào)生產(chǎn)部批準(zhǔn)后實(shí)施。 計(jì)劃外培訓(xùn)。實(shí)習(xí)結(jié)束， 辦公室 組織進(jìn)行考核，實(shí)習(xí)部門經(jīng)理在《報(bào)名表》上填寫評(píng)價(jià)結(jié)論。 辦公室 將各責(zé)任部門實(shí)施結(jié)果進(jìn)行匯總整理，形成《管理評(píng)審實(shí)施總結(jié)報(bào)告》，提交總經(jīng)理，并作為下次管理評(píng)審的輸入。 辦公室 編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 內(nèi)部信息溝通交流的方法可以采用口頭、書面、會(huì)議、報(bào)道、文件、舉辦各類學(xué) 習(xí)班、培訓(xùn)班等多種形式； a、自上而下的溝通： 公司每月至少一次由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開工作例會(huì)，就質(zhì)量運(yùn)行中存在的問(wèn)題及相應(yīng)采取措施進(jìn)行交流。 管理者代表組織確認(rèn)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的適用性。 各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。文件持有人負(fù)責(zé)所使用文件的保管。 文件評(píng)審的主要內(nèi)容是文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性，文件的適宜性、有效性以及與其它文件的相容性。 文件的標(biāo)識(shí) 質(zhì)量管理體系文件用編號(hào)、修改號(hào)及“受控”、“機(jī)密”等印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)： a、其中版次用“ A、 B、 C”表示，修訂號(hào)用“ 0、 3”表示 b、體系文件編號(hào)按 進(jìn)行標(biāo)識(shí)，其他文件如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以原標(biāo)準(zhǔn)號(hào)標(biāo)識(shí)，并蓋“確認(rèn)使用”章； c、作廢文件以“作廢”印章標(biāo)識(shí)，作為資料保留的作廢文件， 還需加蓋“參考”印章； d、帶有“機(jī)密”的技術(shù)性文件，在文件的封面／首頁(yè)加蓋“機(jī)密”印章。 3 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)手冊(cè)、程序文件及管理性文件的編寫組織和審批、更改控制，負(fù)責(zé)外來(lái)文件的管理，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放 控制，確保在使用處獲得有效版本文件。 各使用部門對(duì) 本部門領(lǐng)取的文件在《文件發(fā)放回收記錄》上簽字，需分發(fā)的文件 ,由各部門主管向文件管理部門提出分發(fā)要求，同樣應(yīng)做好發(fā)放領(lǐng)用簽字。 文件管理部門將收回的作廢文件實(shí)施銷毀，填寫《文件處理申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施銷毀。 5 相關(guān)文件 《文件編號(hào)辦法》 《文件借閱制度》 《記錄控制程序》 6 記錄 《文件發(fā)放回收記表》 《文件控制清單》 《文件更改單》 《文件處理申請(qǐng)單》 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 第 7 頁(yè) 共 49 頁(yè) 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 記錄控制程序 編號(hào)： DKGFJ/CX0220xx 版次： A/0 編制 /日期： 20xx 年 07月 01 日 審核 /日期： 20xx 年 07月 01 日 批準(zhǔn) /日期： 20xx 年 07月 10 日 1 目的 對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、查閱、檢索、歸檔、貯存、保管和處理進(jìn)行控制，以提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。按檔案管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 5 記錄 《相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表》 《文件發(fā)放回收記錄》 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 第 10 頁(yè) 共 49 頁(yè) 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 信息交流 控制程序 編號(hào)： DKGFJ/CX0420xx 版次： A/0 編制 /日期： 20xx 年 07月 01 日 審核 /日期： 20xx 年 07月 01 日 批準(zhǔn) /日期： 20xx 年 07月 10 日 1 目的 保證公司內(nèi)部、外部信息能夠暢通有效地交流，確保質(zhì)量管理體系正常持續(xù)運(yùn)行。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 記錄 《 信息聯(lián)絡(luò)單 》 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 第 12 頁(yè) 共 49 頁(yè) 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 管理評(píng)審 控制程序 編號(hào)： DKGFJ/CX0520xx 版次： A/0 編制 /日期： 20xx 年 07月 01 日 審核 /日期： 20xx 年 07月 01 日 批準(zhǔn) /日期： 20xx 年 07月 10 日 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善質(zhì)量管理體系，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 管理評(píng)審會(huì)議 a、總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的《 崗位職責(zé) 》作為選擇、招聘、安排和考核人員的主要根據(jù)。 管 理人員培訓(xùn) 相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量管理相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，適時(shí)組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 生產(chǎn)部 執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，各使用部門執(zhí)行設(shè)施的使用、維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定，負(fù)責(zé)日常管理。 生產(chǎn)部 應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的 《重要生產(chǎn)設(shè)備維修檔案》 上。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。 4． 6． 2 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置。 合同分類 a、“常規(guī)合同” —— 顧客無(wú)特殊要求，已加工過(guò)的產(chǎn)品、客戶返單產(chǎn)品以及對(duì)技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等按常規(guī)要求加工合同。 公司提出修訂要求：本公司在履行合同遇到困難時(shí)，生產(chǎn)部提出書面申請(qǐng)報(bào)銷售部 ， 銷售部 負(fù)責(zé)與顧客充分洽談，對(duì)修訂內(nèi)容達(dá)成共識(shí)，填寫《合同修訂單》。 b、負(fù)責(zé)編制采購(gòu)訂單，采購(gòu)活動(dòng)的實(shí)施?！段锪喜少?gòu)工藝單》發(fā)放前， 由 技術(shù)部、 質(zhì)檢部 審核 ,生產(chǎn)部批準(zhǔn)， 供應(yīng)部經(jīng)理核準(zhǔn)。 技術(shù) 部根據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，編制《工序（過(guò)程）控制圖》。 以上工 序需編制作業(yè)指導(dǎo)文件、規(guī)范崗位人員的操作。 a、搬運(yùn)工具，保持整潔，不得有毛刺、油污； b、運(yùn)輸產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)確保包裝材料的完好。 4． 3 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的周期校準(zhǔn) 4． 3． 1 檢定校準(zhǔn)要求 質(zhì)檢部 制訂《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》，對(duì)需檢定校準(zhǔn)的測(cè) 量器具，按規(guī)定的檢定周期，聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行檢定 /校準(zhǔn)， 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)保存檢定 /校準(zhǔn)報(bào)告。 倉(cāng) 庫(kù) 執(zhí)行原輔料、成品的標(biāo)識(shí)規(guī)定。 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 第 31 頁(yè) 共 49 頁(yè) 成品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，由 質(zhì)檢。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法、要求，督促、檢查相關(guān)部門做好標(biāo)識(shí)以防止混淆， 當(dāng)顧客或本公司有產(chǎn)品 追溯要求時(shí)進(jìn)行追溯。 4． 2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的管理 a) 經(jīng)驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備，由 質(zhì)檢部 送國(guó)家計(jì)量部門檢定校準(zhǔn)，合格方可發(fā)放使用。 4 工作程序 應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)產(chǎn)品提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》的相關(guān)規(guī)定。 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)交付前產(chǎn)品質(zhì)量的驗(yàn)證。 采購(gòu)信息 生產(chǎn)部根據(jù)合同要求編制《物料采購(gòu)工藝單》，應(yīng)明確采購(gòu)產(chǎn)品名 稱、技術(shù)要求、包括包裝要求，檢驗(yàn) /驗(yàn)證方法、接收 /拒收準(zhǔn)則、交貨時(shí)間，適當(dāng)時(shí)還可包括： a、對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的環(huán)保要求，對(duì)于加工過(guò)程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的要求等； b、適用的質(zhì)量管理體系要求。 2 范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的 受控部件和材料 、輔料的采購(gòu)及供方提供服務(wù)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 合同的履行按《 合同管理流程 》執(zhí)行。 對(duì)顧客的書面訂單 /合同，沿用其書面形式予以確定。 4． 5． 2 質(zhì)量計(jì)劃的封面應(yīng)寫明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 相關(guān)文件 《 設(shè)備動(dòng)力管理制度 》 《 生產(chǎn) 管理制度 》 6 相關(guān)記錄 《設(shè)施配置申請(qǐng)單》 《設(shè)施驗(yàn)收單》 《生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳》 《重要生產(chǎn)設(shè)備維修檔案》 《設(shè)施日常檢查保養(yǎng)記錄表》 《年度設(shè)備技改、大修計(jì)劃》 《設(shè)施檢修表》 《設(shè)施報(bào)廢單》 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 第 19 頁(yè) 共 49 頁(yè) 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 控制程序 編號(hào)： DKGFJ/CX0820xx 版次： A/0 編制 /日期： 20xx 年 07月 01 日 審核 /日期： 20xx 年 07月 01 日 批準(zhǔn) /日期： 20xx 年 07月 10 日 1 目的 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。 b、日常生產(chǎn)中車間無(wú)法排除的重大故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修表》報(bào) 生產(chǎn)部 檢修。 2 范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施的控制；對(duì)影響工作環(huán)境的因素進(jìn)行控制。 專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn) 包括設(shè)計(jì)人員等各類技術(shù)人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)管理和知識(shí)更新的培訓(xùn)。 4 工作程序 人員能力 對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 各部門按照《管理評(píng)審計(jì)劃》的要求準(zhǔn)備評(píng)審所需的背景資料。 與外部的溝通交流的信息，由信息獲取部門填寫《 信息聯(lián)絡(luò)單 》或以其他的書面形式報(bào) 辦公室 ，由 辦公室 指派專人負(fù)責(zé)信息的接受、成文、適用性判斷、答復(fù)和反饋記錄工作，對(duì) 適用本公司的信息，由 辦公室 統(tǒng)一在公司內(nèi)進(jìn)行溝通、傳達(dá)、交流，必要時(shí)進(jìn)行歸檔。 當(dāng)上述法律法規(guī)文件更新或增加時(shí)，及時(shí)修正《相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表》及《執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表》。 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需查閱應(yīng)按檔案管理的要求執(zhí)行。以防使用作廢文件。 文件的換版和作廢 體系文件經(jīng)多 次修改／文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)，文件管理部門決定換版。 技術(shù)部 有關(guān)新產(chǎn)品概念、設(shè)計(jì)的文件，均屬“機(jī)密”文件， 辦公室 應(yīng)在文件的封面／首頁(yè)加蓋“機(jī)密”印章后發(fā)放，在發(fā)放時(shí)應(yīng)規(guī)定文件保密的要求。 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 第 4 頁(yè) 共 49 頁(yè) 山東德克鼓風(fēng)機(jī) 有限公司 文件控制程序 編號(hào)： DKGFJ/CX0120xx 版次： A/0 編制 /日期： 20xx 年 07月 01 日 審核 /日期： 20xx 年 07月 01 日 批準(zhǔn) /日期： 20xx 年 07月 10 日 1 目的 對(duì)公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的充分性、適宜性，確保在各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件均為有效。 管理性文件由 辦公室 組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人 (或部門 )填寫《文件更改單》，說(shuō)明更改原因。 采用硬拷貝、磁盤等電子媒體形式的文件，應(yīng)注意防潮、防壓、防磁，每 三年 復(fù)制一次，必要時(shí)應(yīng)復(fù)制備份 1 份。 記錄的保管 辦公室 編制《記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，