【正文】 00 天 。 9． 5 設(shè)備引進(jìn) ，建設(shè)實(shí)施可交叉進(jìn)行。 10． 4 資金使用和管理 項(xiàng)目投資總額為 2970 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 1798 萬(wàn)元 ，環(huán)保及 水利、電力 投資 230 萬(wàn)元， 流動(dòng)資金 800 萬(wàn)元 、 無(wú)形資產(chǎn)372萬(wàn)元 ，建設(shè)過(guò)程由監(jiān)理單位全程監(jiān)理，嚴(yán)格按計(jì)劃、地點(diǎn)、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容組織實(shí)施，并組織專門班子，加強(qiáng)管理，整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)資金的管理將在科學(xué)預(yù)算的基礎(chǔ)上嚴(yán)格管理。 11． 2． 3 工資及附加 ：項(xiàng)目勞動(dòng)定員總數(shù) 70 人；平均每人月工資額為 20xx 元，工資附加費(fèi)提取工資額的 14%，計(jì)算年工資及附加 。 11． 3 總成本估 算 將上述各項(xiàng)費(fèi)用匯總，年總成本費(fèi)用為 11． 4 產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售收入及稅金估算 11． 4． 1根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品方案和產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查，本項(xiàng)目年銷售收入 320xx 萬(wàn)元。 （詳見(jiàn)敏感性分析表） 通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)及敏感性進(jìn)行分析，本項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)上 看是 可行的。 。 11． 6． 2 敏感性分析 考慮到項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中一些不確定因素對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期的影響，分別對(duì)銷售收入、固定資產(chǎn)投資及總成本三個(gè)敏感性因素增加和減少 5%和 10%的單因素變化進(jìn)行了敏感性分析。 11. 2. 8損耗費(fèi)：按外購(gòu)材料費(fèi)的 1%計(jì)提取即 。 11． 2． 2 生產(chǎn)耗電 1520xx/kwh， 每度電按當(dāng)?shù)仉妰r(jià) 計(jì)算 ；需耗用動(dòng)力費(fèi) 1960 萬(wàn) 元。 10． 2． 2 投資估算 資產(chǎn)投資估算 建設(shè)項(xiàng)目投資額： 1798萬(wàn)元 其中： 一 固定資產(chǎn) 1 建 筑 物 2 設(shè)備購(gòu)置及安裝 二 電力工程及設(shè)置 三 水力工程及設(shè)施 四 環(huán)保工程 800萬(wàn)元 參照同類廠家現(xiàn)行流動(dòng)資金投放、周轉(zhuǎn)狀況，估算本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，正常生產(chǎn)年份需投放流動(dòng)資金 800 萬(wàn)元。 9． 3 實(shí)施準(zhǔn)備 可行 性 研究報(bào)告委托，編制可研報(bào)告評(píng)估、審批。 8． 1． 2 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置 本工程的組織系統(tǒng)及定員，根據(jù) 生產(chǎn) 工藝，設(shè)備管理要求而編制的，設(shè) 車間 流水作業(yè)工段；動(dòng)力部門設(shè)供水站、變電室、及 各職能科室。 （ 5）配備必要的衛(wèi)生設(shè)施、急救設(shè)施，休息室必須完善，如發(fā)生意外事故，必須能采取一定的急救措施來(lái)保障職工的安全，職工定期做好健康檢查。 第七章 職業(yè)安全衛(wèi)生與消防 7． 1 職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)依據(jù) （ 1）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 J3679； （ 2）《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 GB50034； （ 3）《工業(yè)企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目衛(wèi)生評(píng)價(jià)規(guī)范》； （ 4）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)范圍》 GB8785。 2 脫硫、消減煙氣的濃度： 洗滌反應(yīng)池的溶液在 150 攝氏度作用下，產(chǎn)生當(dāng)量的氣體，與煙氣混合產(chǎn)生中和反應(yīng)，循環(huán)三次能夠使煙氣變成灰色或白色，完全達(dá)到環(huán)保要求?！熬?xì)”粉塵完全附著在袋上，而空氣透過(guò)過(guò)濾器從過(guò)濾器頂部出口排出。 6． 2 設(shè)計(jì)依據(jù) ? 《中國(guó)人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》 1989年 12月 26日中華人民共和國(guó)主席令第二十二號(hào)公布 ? 《中華人民共和國(guó)水污 染防治法》中華人民共和國(guó)主席令第 87號(hào) ? 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB30951996 ? 《遼寧省污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 DB 21/162720xx ? 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB 1234820xx ? 《環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》中華人民共和國(guó)主席令第 77號(hào) ? 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》 1998年 11月 29日國(guó)務(wù)院令第253號(hào)發(fā)布施行 6． 3 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀 6． 3． 1 本工程 建在 遼陽(yáng)市 遼陽(yáng)縣向陽(yáng)工業(yè)園 ，周邊環(huán)境狀況良好，地質(zhì)構(gòu)造穩(wěn)定，大氣和地下均未被污染。 5． 3． 2 給水 （ 1）水源 廠區(qū)的生產(chǎn)和生活用水均由 自來(lái)水 管線直接 供給。 5． 2 生產(chǎn)技術(shù)方案 5． 2． 1 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 國(guó)家要求 標(biāo)準(zhǔn)。符合遼陽(yáng)市整體規(guī)劃， 遼陽(yáng)縣 重點(diǎn)發(fā)展工業(yè)。 （由自來(lái)水管線直接 提供） 4． 4 項(xiàng)目有利條件 （ 1）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為 遼陽(yáng)市 遼陽(yáng)縣向陽(yáng)工業(yè)園 ，不需占用耕地，符合國(guó)家的土地使用政策。在企業(yè)獲得發(fā)展的同時(shí)，在鑄造市場(chǎng)上 占有更大份額。鑄造業(yè)的快速發(fā)展應(yīng)歸功于汽車、航空器、國(guó)防、機(jī)械、電子電器、儀表、辦公及家電用品的發(fā)展，從 20xx年起，鑄造企業(yè)的銷售額每年平均增加 30%，最高的達(dá)到 100%以上。項(xiàng)目盈利能力強(qiáng)，有較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益 。優(yōu)越的地理優(yōu)勢(shì)，依托沈陽(yáng)、鞍山兩大城市，開拓出經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一片空間。我國(guó)金屬 鑄造 行業(yè)技術(shù)裝備達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的不足 20％，不僅浪費(fèi)資源、污染嚴(yán)重，而且能耗高、勞動(dòng)條件差。 （ 6）海外采購(gòu)商大批量進(jìn)入中國(guó)采購(gòu)， 直接 推動(dòng)了鑄造市場(chǎng)的繁榮。 隨著經(jīng)濟(jì)全球化、采購(gòu)全球化也使鑄造行業(yè)的前景或者說(shuō)需求日益增長(zhǎng)。 項(xiàng)目 設(shè)備不選用國(guó)家限制設(shè)備。 1． 4． 9 項(xiàng)目進(jìn)展建議 根據(jù)省、市主管部門及環(huán)保單位要求， 加快整改，落實(shí)進(jìn)度計(jì)劃，從項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告被批準(zhǔn)之日起，至投產(chǎn)的工程進(jìn)度， 八 個(gè)月完成。技術(shù)人員數(shù) 不少于生產(chǎn)人員數(shù)的 5%。 1． 4． 6 主要 能源及 動(dòng)力供應(yīng) A、電負(fù)荷：建設(shè)工程用電設(shè)備，裝機(jī)容量 1500KW， 生產(chǎn)、生活照明用電，由 遼陽(yáng)縣 供電所供電。 遼陽(yáng)縣德億灃金屬加工廠 的成立 積極有效的 發(fā)揮 了 科技優(yōu)勢(shì)，其意義不僅僅在于提高成套設(shè)備的技術(shù)水準(zhǔn)和新科技的開發(fā)，更在于這種結(jié)合 是 一種體制上 的革新，是優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的全新模式，是有利于科技進(jìn)步與發(fā)展的最佳結(jié)合，對(duì)工藝技術(shù)和專用設(shè)備的研發(fā)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)大型專有設(shè)備非標(biāo)設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)化，規(guī)范化、提高自動(dòng)控制水平， 能盡快縮短與國(guó)內(nèi)外相近水平的差距，在關(guān)鍵技術(shù)和工藝研究設(shè)計(jì)和制造領(lǐng)域取得核心優(yōu)勢(shì)，并使之產(chǎn)業(yè)化。屆時(shí)，該企業(yè)將作為遼陽(yáng)縣的鑄造業(yè) 龍頭企業(yè) ，對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將會(huì)有更大的推動(dòng)作用。 第一章 總論 1． 1 項(xiàng)目名稱及承辦單位 1． 1． 1 項(xiàng)目名稱： 遼陽(yáng)縣德億灃金屬加工廠 年產(chǎn)鑄造件 4萬(wàn)噸項(xiàng)目 1． 1． 2 項(xiàng)目承辦單位 單位名稱： 遼陽(yáng)縣德億灃金屬加工廠 法人代表： 畢鳳玉 所有制形式： 有限責(zé)任 1． 1． 3 項(xiàng)目建 設(shè) 地點(diǎn) :遼陽(yáng)縣 向陽(yáng)工業(yè)園 1． 2 研究工作的依據(jù)與范圍 1． 2． 1 研究工作依據(jù) 遼陽(yáng)縣德億灃金屬加工廠 年產(chǎn)鑄造件 4萬(wàn)噸 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告委托書。 該企業(yè)有較大的發(fā)展后勁，預(yù)計(jì)在今年年底擴(kuò)大鑄件生產(chǎn)規(guī)模 ，完成年產(chǎn)鑄件 4 萬(wàn)噸左右的鑄造生產(chǎn)線。產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)以 德國(guó)斯德 公司為依托，以被稱之為 21世紀(jì)綠色鑄造的消失模鑄造生產(chǎn)技術(shù)為先導(dǎo)，全面吸收消化 德國(guó)斯德 公司的生產(chǎn)線，以國(guó)內(nèi)知名消失模設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)為主體，參與了中國(guó)鑄造協(xié)會(huì) ，實(shí) 型 鑄造專業(yè)委員會(huì)等各方專家意見(jiàn)，完成了該項(xiàng)目生產(chǎn)線的配置。符合遼陽(yáng)市整體規(guī)劃，遼陽(yáng)縣 重點(diǎn)發(fā)展工業(yè)。 B 技術(shù)人員： 至少有 五 名機(jī)械專業(yè)工程師或高級(jí)工程師（或具有中級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱任職資格的工程技術(shù)人員）負(fù)責(zé)技術(shù)工作。生產(chǎn)工人應(yīng)經(jīng)行業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。 1． 5 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 項(xiàng)目 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 指標(biāo) 備注 1 項(xiàng)目占地面積 平方米 2 項(xiàng)目建筑面積 平方米 3 項(xiàng)目總資金 萬(wàn)元 4 流動(dòng)資金投入 萬(wàn)元 5 固定資產(chǎn) 萬(wàn)元 (不含土地購(gòu)置費(fèi) ) 6 達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)量 萬(wàn)噸 7 年銷售收入 萬(wàn)元 8 總成本 萬(wàn)元 9 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 萬(wàn)元