【正文】 分類號，編號如下： （對應(yīng) 文件編號 ） ZX/QBA— （對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號） — （分類號） XX— （順序號） XX 記錄的清單 由質(zhì)維部 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品類記錄總清單，并按清單進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。 ，并按清單進(jìn)行指 導(dǎo)和檢查。 各記錄的收集部門按公司記錄總清單，編制本部門記錄清單，按清單對本部門記錄管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查，并將清單報(bào)質(zhì)維部。 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號： ZX/QBB02B/O20xx 第 3 頁 共 4 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 記錄控制程序 記錄的登記 。記錄必須準(zhǔn)確。 記錄應(yīng)字跡清昕，填寫完整，記錄人應(yīng)簽字并填寫日期。 ，由質(zhì)維部審核。 記錄的查閱 內(nèi)部人員查閱有關(guān)記錄須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，辦公室同意，并填寫登記表。 ，須經(jīng)辦公室批準(zhǔn)，并填寫登記表。 記錄的保管 產(chǎn)品類記錄由工程部、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行保管 .工程竣工后 ,交業(yè)主和辦公室歸檔 .質(zhì)量體系運(yùn)行記錄由各部門按職責(zé)分工進(jìn)行保管 ,年底交辦公室歸檔 . 記錄應(yīng)貯存在適宜的 環(huán)境中，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。其他媒體的記錄必須有備份保存。 。 .質(zhì)量體系運(yùn)行記錄為 5 年 . 其他記錄視具體情況制定 ,但不得少于 5 年。 記錄的銷毀 記錄保管人每年 12 月 25 日前將已達(dá)保存年限的記錄送交辦公室，由 辦公室會同有關(guān)部門和保管人員共同鑒定，經(jīng)總工程師或授權(quán)人批準(zhǔn) , 對 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號： ZX/QBB02B/O20xx 第 4 頁 共 4 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 記錄控制程序 沒有保存價(jià)值的當(dāng)場銷毀。 《記錄總清單》 ZX/ 《記錄質(zhì)量檢查表》 ZX/ 《記錄查閱登記表》 ZX/ QB 江蘇省鐘星消防工程有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ZX/QBB03B/O20xx 程 序 文 件 管理評審控制程序 20xx0801 發(fā)布 20xx0801 實(shí)施 江蘇省鐘星消防工程有限公司 發(fā)布 編制 年 月 日 審核 年 月 日 批準(zhǔn) 年 月 日 受控狀態(tài)： 持有部門： 持有者姓名： 分發(fā)號： 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號： ZX/QBB03B/O20xx 第 1 頁 共 4 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 管理評審控制程序 1 目的 對公司 質(zhì)量管理體系 進(jìn)行評審，確保體系持續(xù)的適應(yīng)性，充分性和有效性。 2 適用范圍 適用于公司 質(zhì)量管理體系 的評審工作，包括方針和目標(biāo)的評審。 3 引用文件 《 質(zhì)量手冊 》 ZX/QBAB/020xx 《 文件 控制程序 》 ZX/QBB01B/020xx 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 ZX/QBB13B/O20xx 《記錄控制程序》 ZX/QBB02B/O20xx 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 ZX/QBB10B/O20xx 4 職責(zé) 總 經(jīng)理負(fù)責(zé) 主持管理 評審 活動。 管理者代表負(fù)責(zé) 向總經(jīng)理報(bào)告 質(zhì)量管理體系 運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議，編寫評審報(bào)告。 辦公室負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃 的編制和組織工作 ， 收集并提供管理評審所需的資料，并負(fù)責(zé)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。 各 相關(guān)部門負(fù)責(zé) 準(zhǔn)備并 提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)評審中提出的糾正預(yù)防 和改進(jìn)措施的 實(shí)施工作。 5 工作程序 管理評審的計(jì)劃 年度管理評審計(jì)劃 一般情況下，管理評審每年進(jìn)行一次，于 12月份對該年度 江蘇省鐘星 消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號： ZX/QBB03B/O20xx 第 2 頁 共 4 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 管理評審控制程序 的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審。 辦公室于每年 10 月份編制年度管理評審計(jì)劃，經(jīng)管代審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 年度管理評審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a、評審目的 b、評審組織 c、評審內(nèi)容 d、評審的準(zhǔn)備工作要求 e、評審時(shí)間安排 適時(shí) 管理評審計(jì)劃 在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時(shí)制定計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)的管理評審。 a、當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變及調(diào)整時(shí) b、 當(dāng)公司發(fā)生重大事故或業(yè)主對工程質(zhì)量有重大投訴時(shí) c、公司生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境或外部條件有重大變化時(shí) d、當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評審 辦公室編制適時(shí)管理評審計(jì)劃，經(jīng)管代審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。適時(shí)管理評審計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評審計(jì)劃，但評審內(nèi)容一般針對 中某一具體事項(xiàng)。 管理評審的內(nèi)容 管理評審的輸入一般包括以下 內(nèi)容： a、審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核） b、顧客反饋（包括對 7 次各滿意程度測量結(jié)果及 7 次零抱怨等） 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號： ZX/QBB03B/O20xx 第 3 頁 共 4 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 管理評審控制程序 c、過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢 d、預(yù)防和糾正措施的狀況 e、以往管理評審所確定的跟蹤措施的實(shí)施情況 f、可能影響 質(zhì)量管理體系 的各種變更 g、 質(zhì)量管理體系 運(yùn)行狀況，包括 Q 方針，目標(biāo)的適應(yīng)性和有效性。 管理評審準(zhǔn)備 辦公室于每年 10 月底前將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評審計(jì)劃分別發(fā)至各個(gè)部門，由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料。 辦公室于 11 月底 前 將 各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，并根據(jù)收集的資料制定評審的具體內(nèi)容。經(jīng)管代批準(zhǔn)后將評審會議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評審內(nèi)容以《管理評審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評審的人員。 管理評審會議 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，總經(jīng)理對評審后改進(jìn)活動 提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整等），對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論。 管理評審輸出 管理評審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a、 質(zhì)量管理體系 及其過程的改進(jìn)，包括對 Q 方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià) b、與 顧客 要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。 c、資源的需要等 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號： ZX/QBB03B/O20xx 第 4 頁 共 4 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 管理評審控制程序 會議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編 寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管代審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門。 糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證 辦公室根據(jù)《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》 的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān) 質(zhì)量 記錄應(yīng)由辦公室按《記錄控制程序》保管。 6 記錄 《管理評審計(jì)劃》 ZX/ 《會議簽到及記錄表》 ZX/ 《管理評審報(bào)告》 ZX/ 《糾正 /預(yù)防措施跟蹤檢查報(bào)告》 ZX/ QB 江蘇省鐘星消防工程有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ZX/QBB04B/O20xx 程 序 文 件 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 20xx0801 發(fā)布 20xx0801 實(shí)施 江蘇省鐘星消防工程有限公司 發(fā)布 編制 年 月 日 審核 年 月 日 批準(zhǔn) 年 月 日 受控狀態(tài)： 持有部門： 持有者姓名： 分發(fā)號： 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號： ZX/QBB04B/O20xx 第 1 頁 共 5 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 1 目的 在投標(biāo)或接受合同 之前，對標(biāo)書或合同協(xié)議進(jìn)行評審，以確保對各項(xiàng)要求的規(guī)定合理明確、文件齊全。公司具有滿足標(biāo)書或合同的能力。 2 適用范圍 公司承接工程項(xiàng)目的每份標(biāo)書或合同協(xié)議的評審 3 引用文件 《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》 《文件 控制程序》 ZX/QBB01B/O20xx 《 記錄 控制程序》 ZX/QBB02B/O20xx 4 職責(zé) 業(yè)務(wù)部是 負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對 標(biāo)書或合同協(xié)議的評審。作好評審記錄，提交辦公室歸檔，保存 ，負(fù)責(zé)與顧客的溝通 。 設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)合同中對技術(shù)要求方面的評審。 工程部負(fù)責(zé)工程施工合同中對技術(shù)、施工條件及工期要求方面的評審，負(fù)責(zé)對材料供應(yīng)要求方面的評審。 質(zhì)維部負(fù)責(zé)對質(zhì)量要求方面的評審。 業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)業(yè)主和業(yè)務(wù)部之間有關(guān)合同事宜的日常聯(lián)絡(luò)。 5 工作程序 工程項(xiàng)目分類： 100 萬元以上的項(xiàng)目為大型項(xiàng)目； 工程投資在 100 萬元以下的項(xiàng)目為小型項(xiàng)目； 工程性質(zhì)特殊或技術(shù)復(fù)雜的工程項(xiàng)目為特殊工程； 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn) 號： ZX/QBB04B/O20xx 第 2 頁 共 5 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 評審 在投標(biāo)接受合同或定單之前，業(yè)務(wù)部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定 的 附加要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的項(xiàng)目要求實(shí)施評審。 大型及特殊 工程施工項(xiàng)目的評審，由主管領(lǐng)導(dǎo)主持，業(yè)務(wù)部主辦，工程部、設(shè)計(jì)所、質(zhì)維部等 相關(guān)部門參加，以會議形式評審。 小型工程施工項(xiàng)目的評審由業(yè)務(wù)部主辦，組織工 程部、 設(shè)計(jì)所和質(zhì)維部進(jìn)行評審會簽，會簽意見匯總后報(bào)總經(jīng)理助理審批。 大型及特殊工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目的評審，由總工程師主持，設(shè)計(jì)所所長、有關(guān)設(shè)計(jì)人員參加，以會議形式評審。 小型工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目的評審由設(shè)計(jì)所所長、有關(guān)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行評審。 招標(biāo)文件的評審 接到招標(biāo)文件后，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，組織設(shè)計(jì)所（與設(shè)計(jì)有關(guān)時(shí)）、工程部、質(zhì)維部對標(biāo)書條文及要求評審。 業(yè)務(wù)部、工程部及相關(guān)部門對招標(biāo)文件中的下列問題進(jìn)行評審，并取得一致意見。 工程部、質(zhì)維部負(fù)責(zé)對 工程質(zhì)量、技術(shù)的要求及公司的保證能力評審； 工程部負(fù)責(zé)對施工機(jī)械設(shè)備、勞動力的要求及公司的供應(yīng)能力評審； 工程部 負(fù)責(zé)對材料供應(yīng)的要求及公司保證能力的評審； 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)索取招標(biāo)工程有關(guān)的工程設(shè)計(jì)、施工所必須的圖 紙技術(shù)要求，并對其進(jìn)行評審。 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號： ZX/QBB04B/O20xx 第 3 頁 共 5 頁 章節(jié)號： 版次： B/O 更改號 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 與顧客有關(guān)的過程 控制 程序 設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)有關(guān)的技術(shù)要求。 辦公室負(fù)責(zé)預(yù)算或概算工程造價(jià)。 在評審中對招標(biāo)書提出的疑問，由業(yè)務(wù)部以書面或口頭方式轉(zhuǎn)交業(yè)主，請予解答，并作答疑記錄； 業(yè)