【正文】 人力資源控制程序 使所有從事質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員能勝任本職工作。 QB/ZY 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員 ， 包括臨時(shí)雇用的人員 ， 必要時(shí)還 包 括 供方的人員。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)本公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定、監(jiān)督、實(shí)施和新職工上崗基礎(chǔ)教育，并 對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)各部門(mén)負(fù)責(zé)人的任職要求。 在每年的一月份各職能部門(mén)根據(jù)工作需要，提出培訓(xùn)申請(qǐng)， 生產(chǎn)部 根據(jù)各部門(mén)的培訓(xùn) 申請(qǐng) ， 評(píng)價(jià)人員的能力 ， 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作所必要的能力 ， 編制培訓(xùn)計(jì)劃 ，并報(bào) 管理者代表批準(zhǔn)。 培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容包括： ； ； 。 培訓(xùn)教師可外請(qǐng)或內(nèi)聘有一定資格 ， 熟練掌 握所授材料內(nèi)容 ， 并有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人擔(dān)任。 培訓(xùn)要求 每年都要對(duì)全體員工進(jìn)行本企業(yè)管理知識(shí)的培訓(xùn)，培訓(xùn)教材是本企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)和程 序文件。 新工人的培訓(xùn)，除進(jìn)行質(zhì)量管理知識(shí)培訓(xùn)外，還應(yīng)進(jìn)行廠規(guī)、廠紀(jì)、安全知識(shí)、崗 位技能的培訓(xùn)。 生產(chǎn)設(shè)備的操作人員應(yīng)接受操作技能的培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后，持本公司頒發(fā)的操 作證，才能上崗操作。 特殊工種的操作人員如：電工、電焊工等還應(yīng)通過(guò)上級(jí)主管部門(mén)組織的培訓(xùn)考核 ， 持有相關(guān)資格證書(shū)才可以從事崗位工作。 驗(yàn)證人員如： 檢驗(yàn)員、計(jì)量員、內(nèi)審員也應(yīng)經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后，持證 上崗工作。 技術(shù)人員應(yīng)每年進(jìn)行 “ 再教育 ” 避免知識(shí)老化。 主要管理人員應(yīng)掌握、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理的基本知識(shí)，并能有效運(yùn)用。 應(yīng)對(duì)所有培訓(xùn)人員的培訓(xùn)效果進(jìn)行考核，并建立培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)檔案的內(nèi)容包括：培訓(xùn)內(nèi)容、課時(shí)、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)。 培訓(xùn)記錄 生產(chǎn)部 保管。保存期為長(zhǎng)期。 《記錄的控制程序》 QB/ZY– 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 QB/ZY 《員工培訓(xùn)記錄》 QB/ZY 《員工培訓(xùn)檔案》 QB/ZY 《人力資源評(píng)價(jià)表》 QB/ZY 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 QB/ZY 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施 ， 識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符 合 性 所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施 ， 如工作場(chǎng)所 、 硬件和軟件 、 工具和設(shè)備 、 支持性服務(wù)，如通訊、運(yùn) 輸設(shè)施等的控制，對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施及工作環(huán)境進(jìn)行控制。 生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)。 設(shè)施的識(shí)別 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等 ）、 設(shè) 備和工 具 （包括工 、 卡 、 量具 ）、 支持性服 務(wù) （水 、 電 、 氣供應(yīng) ）、 通訊設(shè)施 、 運(yùn)輸設(shè) 施 等。 設(shè)施的提供 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求和本公司發(fā)展的需求負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)或自制生產(chǎn)設(shè)施的有關(guān)事宜， 市場(chǎng)部 具體實(shí)施采購(gòu)； 施由使用部門(mén)提出， 生產(chǎn)部 及車間共同審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后 ， 由車間組織加工制造。 設(shè)施的驗(yàn)收 ， 生產(chǎn)部 組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試 ， 確認(rèn)滿足合格后 ， 由 生產(chǎn)部 和使用部門(mén)在設(shè)施驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收 ， 設(shè)施管理員應(yīng)建立設(shè)施檔案 ， 檔案的內(nèi) 容 有 設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。低值易耗的工 、 卡、量具等由使用部門(mén)自行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的到倉(cāng)庫(kù)辦入庫(kù)手續(xù)； 。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) ， 車間組織編寫(xiě)設(shè)施操作規(guī)程 ， 發(fā)放給使用部門(mén) 。 操作人員必須經(jīng) 過(guò)培訓(xùn)，考核合格后，持證上崗； ， 生產(chǎn)部 設(shè)備管理員每月進(jìn)行一次抽查 ，并 記 錄在《設(shè)備保養(yǎng)檢查記錄》上； 12 月底上報(bào)下一年的《設(shè)施大中修計(jì)劃 》，發(fā)至各部門(mén)執(zhí)行； ， 車間應(yīng)填寫(xiě)請(qǐng)修單 ， 報(bào)車間主任或設(shè)施修理員修理 ， 如 本公司內(nèi)修理工無(wú)法修理的應(yīng)委托具備修理能力的部門(mén)來(lái)修理 。 修理結(jié)束后 ， 車 間主 任 和 使用人員應(yīng)對(duì)修理情況進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并填寫(xiě)設(shè)施檢修單存在檔案； 有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)施的報(bào)廢 ，由車間填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)管理者代表批準(zhǔn) ， 設(shè)施管理人員應(yīng)也該在設(shè)施的臺(tái)帳中注明； “ 報(bào)廢 ” 標(biāo)識(shí)牌。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部 應(yīng)協(xié)助車間識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素 ， 根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 ； ； 。 《生產(chǎn)和服務(wù)的 提供控制程序》 QB/ZY 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》 QB/ 《設(shè)施驗(yàn)收單》 QB/ 《設(shè)施臺(tái)帳》 QB/ 《設(shè)施維修計(jì)劃》 QB/ 《設(shè)施檢修單》 QB/ 《設(shè)施保養(yǎng)檢查記錄》 QB/ 《報(bào)廢單》 QB/ 《設(shè)施請(qǐng)修單》 QB/ 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 QB/ZY 20xx 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別，對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及顧客的溝通。 業(yè)務(wù) 部 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧 客溝通 。 工程 部 負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的技術(shù)性能。 車間負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期。 常規(guī)產(chǎn)品合同的評(píng)審 由 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)審批，特殊合同的評(píng)審由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。 業(yè)務(wù) 部 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案 、 技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫(xiě)在 合同 中。 ， 包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性 ， 交付 、 支持服 務(wù) （如 運(yùn) 輸、保修、培訓(xùn)等 ）、價(jià)格等方面的要求； ， 但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求 。 這是一類習(xí)慣上 隱 含 的潛在要求，本公司為滿足顧客要求應(yīng) 做 出承諾； ，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 在 接受合同或定單之前， 業(yè)務(wù) 部 應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加 要求組織相關(guān)部門(mén)對(duì) 合同或定單的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)確保： （包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； （口頭定單 ），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； ，已予以解決； d.本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同的分類 ：對(duì)本公司定型產(chǎn)品所定的合同； ： 常規(guī)合同以外的所有銷售合同 ， 如新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要 求 的 合同。 對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同 ， 由 業(yè)務(wù) 員自己評(píng)審 ， 以 業(yè)務(wù) 員在發(fā)貨單上評(píng)審簽名為準(zhǔn)。 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)保管合同及相關(guān)記錄。 合同的簽訂和實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，供銷員與顧客簽訂合同，對(duì)老顧客的口頭定單，應(yīng)形成書(shū)面材 料視為合同，對(duì)于新顧客則應(yīng)簽訂正式合同。 合同簽訂后， 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門(mén)的需要發(fā)到相關(guān)部門(mén)，作為生 產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)、發(fā)貨的依據(jù)。 產(chǎn)品要求的變更 若產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí) ， 相 應(yīng)的文件應(yīng)得到修改 ， 應(yīng)把變更的要求 與 顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門(mén)，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時(shí)，對(duì)更改 的 內(nèi)容還需再評(píng)審。 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)與顧客溝通 在產(chǎn)品售出前和銷售過(guò)程中 ， 業(yè)務(wù) 部 應(yīng)通過(guò)多種渠 道 （如廣告宣傳 、 產(chǎn)品定貨會(huì) 等 ） 向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要及時(shí)將合同的進(jìn)展情況反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的變更，組織內(nèi)部 應(yīng)與顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意 ， 執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程 序》的有關(guān)規(guī)定。 《文件控制程序》 QB/ZY 《顧客滿意程度測(cè)量程序》 QB/ZY 《合同》 QB/ZY 開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)控制程序 1 目的 對(duì)設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。 2 范圍 適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程， 包括客戶的來(lái)樣 ,來(lái)圖 ,來(lái)稿等。 3 職責(zé) 3． 1 工程部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)輸入、輸出、 評(píng)審 、驗(yàn)證、設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的更改和確認(rèn)等。 3． 2 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向 . 3． 3 采購(gòu)部負(fù)責(zé)所需物資的采購(gòu)。 3． 4 品管部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 3． 5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。 4 程序 4． 1 設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的策劃 4． 1． 1 設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的來(lái)源 a） 業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶來(lái)圖、來(lái)稿、來(lái)樣、制定的相應(yīng)的樣品開(kāi)發(fā) 并 填 《增樣單》，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)工程部； b)業(yè)務(wù) 部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析提出樣品開(kāi)發(fā) 并填 《增樣單》，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)工 程部； c)工程部綜合各方面信息，提出樣品開(kāi)發(fā) 并填 《增樣單》，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施； 4． 1． 2 工程 部主管根據(jù)上述項(xiàng)目來(lái)源，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)》。計(jì)劃書(shū)內(nèi)容包括： a） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； b） 各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合部門(mén)； c） 資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容 。 4． 2 設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的輸入 4． 2． 1 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： a)產(chǎn)品主要功能、性能要求。這些要求主要來(lái)自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般 應(yīng)包含在合同、定單或開(kāi)發(fā)建議書(shū)中； b)適用的法律、法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足； c)以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息； d)對(duì)確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、 貯存、維護(hù)及環(huán)境等。 4． 2． 2 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，附有各類相關(guān)的資料。 4． 2． 3 工程部主管組 織有關(guān)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員和 相關(guān)部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求做 出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入滿足任務(wù)書(shū)的要求。 4． 3 設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的輸出 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)樣版圖、生產(chǎn)工藝 文件 、 包裝設(shè)計(jì)及 產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 4． 4 設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的評(píng)審 在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審，設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，工程部主管批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門(mén)進(jìn)行。 評(píng)審結(jié)果根據(jù) 文件控制程序 修改 . 4． 5 設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證 根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 制作樣品 。品管部負(fù)責(zé) 對(duì) 樣品 型式試驗(yàn)或送權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，并出具檢測(cè)報(bào)告。 4． 6 設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)確認(rèn) 新產(chǎn)品可送往國(guó)家授權(quán)的 試驗(yàn)室進(jìn)行型式試驗(yàn)并出具合格報(bào)告，并提供銷售反饋情況 ，即為對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)。 4. 7 設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā) 修改 根據(jù) 文件控制程序 進(jìn)行 . 5 相關(guān)文件 5． 1《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 《增樣單》。 QB/ 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)》。 QB/ 采購(gòu)控制程序 對(duì)采購(gòu)過(guò) 程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 QB/ZY 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、外協(xié)件加工及提供服務(wù)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇 ， 評(píng)價(jià)和控制。 采購(gòu) 部 負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià) ， 編 制 《合格供方名單 》， 并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定 期 進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案，負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 采購(gòu) 部 采購(gòu)人員負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)物資分類明細(xì)表 》。 品管 部 負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物資的驗(yàn)證。 總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃。 采購(gòu)物資的分類 ： 構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分 ， 直接影響最終產(chǎn)品使用或安 全 性 能，可能導(dǎo)