【正文】 — 檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品的要求，對過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，并報告結(jié)果。 A—— 處置：采取措施，以持續(xù)改進過程業(yè)績。 過程方法模式圖如下： 3 術(shù)語和定義 (1)公司的供應(yīng)鏈為 :供方 組織 (公司 ) 顧客 (建設(shè)單位 ) (2)本手冊采用 ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的定義和術(shù)語。同時在手冊建立過程中引用以下術(shù)語： 項目經(jīng)理部 —— 負責(zé)承建項目的實施部門 . 工程隊 —— 項目經(jīng)理部下屬單位負責(zé)承建 設(shè)某一項工程實施部門 甲方或業(yè)主 —— 建設(shè)單位 已方和組織 —— 施工單位 隱蔽工程 —— 在施工過程中，上道工序的工作結(jié)果被下道工序所掩蓋，其是否符合質(zhì)量要術(shù)，不經(jīng)破壞無法再次檢查的生產(chǎn)經(jīng)營部位或項目（特殊過程） 檢制 — 是指對已完成的建筑安裝工程施工各項的自檢，互檢，交檢。 投標(biāo) — 根據(jù)業(yè)主招標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)和條件，編制投標(biāo)文件，參加的竟標(biāo)活動 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進，為此要達到以下要求： a) 公司的主要過程為產(chǎn)品實現(xiàn)過程和質(zhì)量管理體系過程 (相對應(yīng)的分別是質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)視、測量分析和改進，對應(yīng) GB/T19001—20xxidtISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)的 8 章 )。 b) 過程之間的相互順序及其相互關(guān)系： （圖 2） c) 為確保施工和工程建設(shè)的需要，總經(jīng)理必須提供必要的資法律法規(guī)及顧客要求和期望 制 定質(zhì)量目標(biāo) 職責(zé)分配 資源管理 產(chǎn)品實現(xiàn) 監(jiān)視測量分析改進 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進 法律法規(guī)及顧客要求和期望滿意程度 制定質(zhì)量方針 源 （包括基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、財力及確保過程的監(jiān)視和測量工具如技安部的檢驗設(shè)備、水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀等） d) 根據(jù)質(zhì)量管理體系及施工過程管理的記錄、現(xiàn)場檢查及調(diào)查分析等方式對質(zhì)量管理和施工過程進行監(jiān)視和測量。 e) 公司根據(jù)監(jiān)視和測量的結(jié)果，對施工過程和質(zhì)量管理體系運行過程的策劃結(jié)果的符合性進行驗證，對施工過程和體系運行過程中的已發(fā)生和潛在的問題采取糾正和預(yù)防措 施，以確保質(zhì)量管理體系和工程質(zhì)量的持續(xù)改進； f) 公司按照 GB/T19001— 20xxidtISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的~8..。 g) 刪減的要求：因本公司按照建設(shè)單位提供的圖紙及國家規(guī)定施工規(guī)范進行施工，因而不存在設(shè)計，故刪減 。 h) 經(jīng)識別我公司的原材料檢驗為外包過程，須按 的要求加以控制。 總則 公司按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求制定并實施質(zhì)量管理體系文件包括； a. 質(zhì)量方針和目標(biāo)； b. 質(zhì)量手冊； c. 程序文件； （ 1）包括標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件： 《文件控制程序》（見 章） 《記錄控制程序》（見 章） 《內(nèi)部審核程序》（見 章） 《不合格控制程序》（見 章） 《糾正措施控制程序》 （見 章） 《預(yù)防措施控制程序》（見 章） （ 2）為支持體系運行的程序 《管理評審程序》（見 章） 《人力資源控制程序》（見 章） 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》（見 章） 《工作環(huán)境控制程序》（見 章） 《與顧客有關(guān)過程的控制程序》（見 章） 《采購和合格供方的評價與控制程序》（見 章） 《工程承包工程隊控制程序》（ 章） 《建筑隊工程和服務(wù)提供控制程序》 (見 ) 《工程施工和服務(wù)提供過程的確認程序》 (見 ) 《標(biāo)識和可追溯 性控制程序》 (見 章 ) 《顧客財產(chǎn)控制程序》 (見 章 ) 《產(chǎn)品防護控制程序》 (見 章 ) 《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》（見 章） 《過程監(jiān)視和測量控制程序》（見 章） 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》（見 章） 《數(shù)據(jù)分析控制程序》（見 章） d. 公司為確保其過程有效策劃、運行和控制的作業(yè)指導(dǎo)書、制度等文件（見附錄 2 適用文件清單）； e. 所覆蓋 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)過程的所需記錄 .（見《記錄管理一覽 表》）及由國家建設(shè)部和河南省建設(shè)廳制定的專用記錄。 f. 公司文件的多少和詳略取決于 ： (1)公司人員多少； (2)公司的過程及其相互作用的復(fù)雜程度； (3)公司的人員素質(zhì)和能力。 g 質(zhì)量管理體系應(yīng)形式文件，并得到貫徹實施和持續(xù)改進。 (1)文件的規(guī)定應(yīng)與公司實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修改質(zhì)量管理體系文件，必要時進行評審，確保其適宜性、有效性和充分性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定； (2)文件可呈任何媒體形式，如紙張、光盤或照片、樣件等，按規(guī)定求進行管理。 質(zhì)量手冊 ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 — 要 求》并結(jié)合實際編制而成。其內(nèi)容包括除 以外的全部內(nèi)容。 (1) 因本公司按照建設(shè)單位提供的圖紙及國家規(guī)定施工規(guī)范進行施工，因而不存在設(shè)計，故刪減 。 (2)本手冊確定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實施有效的質(zhì)量管理體系，并通過公司質(zhì)量管理要求的所有程序以及規(guī)范化的作業(yè)文件包括過程和相互作用的表述加以實施。 ．認證范圍 房屋建筑工程施工總承包。 主要職能部門有綜合辦、生產(chǎn)經(jīng)營部（含項目部）、技安部、材料設(shè)備部。 ．本手冊為受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實施，手冊由綜合辦統(tǒng)一負責(zé)管理，不 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位將手冊歸還綜合辦，由綜合辦辦理登記手續(xù)。 ．手冊持有者不得在手冊上亂涂亂畫，不得涂改，必須妥善保管。手冊使用期間，如有修改建議將建議反饋到綜合辦，由綜合辦按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一匯總。綜合辦應(yīng)定期對手冊的適用性和有效性進行評審，必要時進行修改。 文件控制程序 目的 對文件加以控制，防止文件丟失或在使用場所作廢文件的使用。 適用范圍 本程序適用于公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件 的控制，包括適當(dāng)范圍外來文件 . 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)《質(zhì)量手冊》程序文件和管理制度 . 管理者代表負責(zé)審核質(zhì)量手冊和程序文件 . 各有關(guān)部門負責(zé)相關(guān)文件的制訂使用和保管 . 綜合辦負責(zé)組織對現(xiàn)有有關(guān)文件的定期評審和歸口管理 . 工作程序 文件分類和保管 a)質(zhì)量手冊 (包括質(zhì)量方針和目標(biāo)，所有過程控制的程序文件 )，由綜合辦保管。 b)公司 管理性文件，如 :各部門運行質(zhì)量管理體系的常用作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度、技術(shù)規(guī)范和規(guī)程等，由綜合辦統(tǒng)一管理，各相關(guān)部門自行保管。 c)其他質(zhì)量文件，部分外來的管理性文件，包括質(zhì)量管理體系有關(guān)法制、法規(guī)文件等，由綜合辦保管和保存。 文件的編號 a)質(zhì)量手冊： 公司名稱代號 LXJZ 手冊代號 QM 年代號 b)其他文件 : 部門代號 +文件號 +年代號 c) 記錄 : 部門代號＋手冊章節(jié)號＋記錄號 d)部門的代號為 :綜合辦， BG；技安部， JS；項目部， XM；材料設(shè) 備部 AQ。生產(chǎn)經(jīng)營部 GC. 文件的編寫 、 審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 a) 文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性 . b) 由綜合辦負責(zé)各部門組織文件編寫，記錄的編寫與程序文件的編寫同步進行匯總，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理 批準(zhǔn)，綜合辦負責(zé)登記、發(fā)放。 c) 應(yīng)確保文件使用的各質(zhì)量活動場所都得到相應(yīng)的適用有效版本文件，綜合辦應(yīng)填寫 《 受控文件發(fā)放清單》 。 文件的標(biāo)識 文件的發(fā)放和使用的應(yīng)作出明確標(biāo)識進行控制，文件分 “ 受控 ”和 “ 非受控 ” 兩種，凡內(nèi)部使用及提交認證機 構(gòu)的文件均應(yīng)為受控，必須在該文件封面上加蓋表明受控印章，并標(biāo)明分發(fā)編號，非受控文件不作標(biāo)識。 文件的更改 a) 文件的更改應(yīng)由文件更改提交人或文件更改提出部門填寫 “ 文件更改與銷毀申請表 ” ，說明更改原因，經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施更改。 b) 文件更改時應(yīng)說明更改狀態(tài)，同時收回作廢的舊文件，作好記錄。 c) 文件的更改必須經(jīng)批準(zhǔn)后實施，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得作任何更改，若指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批依據(jù)的有關(guān)背景資料。 d) 若文件更改次數(shù)或更改的地方過多，或因質(zhì)量管理體 系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生換版時，由綜合辦組織相關(guān)部門進行換版。換版時按文件的更改程序做好相關(guān)的管理。 文件的保存、作廢與銷毀 a) 文件應(yīng)確保文件清晰、易于識別和檢索。 b) 所有作廢文件由相關(guān)部門及時從發(fā)放或使用場所撤出，加蓋作廢印章，如因某種原因；需保留的任何作廢文件，都應(yīng)進行“留用”標(biāo)識。 c)對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀申請”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由綜合辦授權(quán)有關(guān)部門銷毀。 外來文件的控制 a)綜合辦負責(zé)收集相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號，加蓋“受控” 印章，分發(fā)到有關(guān)部門使用，應(yīng)納入“受控文件目錄清單”，并控制分發(fā)，以確保其效。 b)對顧客提供的非文字性文件，如文稿、圖樣、樣本等外來文件作為顧客財產(chǎn)由生產(chǎn)經(jīng)營部實施控制。 文件借閱時由管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后到綜合辦辦理借閱手續(xù)，并在使用完畢后交綜合辦；復(fù)制時要寫明需復(fù)制的份數(shù) . 每年二月綜合辦組織有關(guān)部門結(jié)合內(nèi)審，對質(zhì)量管理體系文 件定期進行評審，必要時按 實施文件的更改規(guī)定。 作為為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 相關(guān)文件和記錄 《記錄控制程序》 .2 《部門受控文件清單》 .3 《受控文件發(fā)放清單》 .4 《文件更改申請表》 .5 《文件更改申請表》 .6 《文件復(fù)制與借閱記錄表》 記錄控制程序 對記錄進行控制，以證明產(chǎn)品、過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行。 適用于質(zhì)量管理體系運行記錄及質(zhì)量活動記錄的控制和管理。 綜合辦負責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔管理、樣本備案。 各部門負責(zé)管理本部門的日常質(zhì)量記錄，年末整理交綜合辦歸檔。 記錄的形式及要求 記錄可以是卡片、表格、圖表、報告，也可以是軟盤、磁帶、光盤。 記錄填寫要及時、內(nèi)容完整、字跡清晰、不隨意涂改，發(fā)現(xiàn)有錯誤、劃線更改，并簽名，注上日期。 記錄的收集、標(biāo)識和歸檔 綜合辦負責(zé)質(zhì)量管理體系運 行記錄的設(shè)計，并負責(zé)收集各部門記錄、登記《質(zhì)量記錄匯總表》并歸檔。其他如施工記錄、技術(shù)交底記錄等按國家建設(shè)部的要求規(guī)定的統(tǒng)一表格執(zhí)行。 ，年度終了一個月內(nèi)向綜合辦整理交清、歸檔。專用記錄的保存期限按照GB5032820xx《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》中的規(guī)定執(zhí)行。 體系記錄由各部門按照綜合辦統(tǒng)一設(shè)計的樣式、代號、編碼、日期，作好日常記錄，標(biāo)識清楚，編號連續(xù)不得缺頁，便于查閱。其代號、編碼按 )、 d）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。專用記錄的編號按照 GB5032820xx《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》中的規(guī)定執(zhí)行。 綜合辦每年 2月份前對上年質(zhì)量記錄整理一次，分門別類裝訂成冊，注明年份，記錄名稱、記錄部門、整理人員保存期。 記錄的保存期和銷毀 質(zhì)量記錄保存期一般為三年，超過三年仍需保存的，經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)，不需繼續(xù)保存的報總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。 記錄的查閱、借閱 公司內(nèi)部人員查閱、借閱記錄時，經(jīng)綜合辦批準(zhǔn)，外部人員查閱借閱記錄時， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，均需要寫借閱記錄，注明歸還日期。 對外來記錄，如供方提供的原材料出廠報告、計量、檢測單位出具的儀器設(shè)備檢測報告等由生產(chǎn)經(jīng)營部單獨存放，標(biāo)識清楚，保存期為三年。 相關(guān)文件和記錄： 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄匯總表》 GB5032820xx《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》 5 管理職責(zé) 總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： a. 通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議、宣傳等方 式，向員工宣傳《中華人民共和國建筑法》、安全技術(shù)規(guī)范、施工規(guī)范、工程驗收規(guī)范、預(yù)決算定額規(guī)范及產(chǎn)品質(zhì)量法、安全生產(chǎn)法等法規(guī)，使公司員工樹立質(zhì)量意識，認識到滿足顧客的要求和執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)的重要性，清楚的了解讓顧客滿意是最基本的要求，關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展； b. 負責(zé)制定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； c. 每年進行一次管理評審，