【正文】 生技部 門和全體員工支持、響應(yīng)和服從管理者代表的工作，共同履行管理職責(zé)，以確保管理體系有效運(yùn)行。 以下人員 為公司管理體系內(nèi)審員，協(xié)助管理者代表做好內(nèi)審工作。 序號(hào) 姓名 部門 文化 程度 職務(wù) 職稱 備注 01 龔鳳森 總經(jīng)辦 大本 副總經(jīng)理 工程師 內(nèi)審員 02 劉文秀 總工辦 大本 副總工程師 工程師 內(nèi)審員 03 王國(guó)勝 工程部 本科 工程部部長(zhǎng) 工程師 內(nèi)審員 04 楊寶玉 設(shè)備部 大本 設(shè)備部部長(zhǎng) 工程師 內(nèi)審員 05 張?jiān)伡t 辦公室 大本 辦公室主任 高級(jí)會(huì)計(jì)師 內(nèi)審員 06 王建敏 技術(shù)部 大本 技術(shù)部經(jīng)理 助理工程師 內(nèi)審員 07 樊茂 質(zhì)控部 大本 質(zhì)控部經(jīng)理 助理工程師 內(nèi)審員 08 姚楠 采購(gòu)部 本科 采購(gòu)部經(jīng)理 助理工程師 內(nèi)審員 09 韓超凡 銷售部 大專 銷售部經(jīng)理 助理工程師 內(nèi)審員 特此任命 批 準(zhǔn) ： 陳德生 日 期 ： 20xx年 10月 10日 公司基本情況簡(jiǎn)介 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司始建于 20xx年 8月 22日，公司領(lǐng)導(dǎo)層樹(shù)立“勇于拼搏，敢為人先”的創(chuàng)業(yè)新念，將鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司打造成：集石油化工設(shè)備，煤化工等清潔能源設(shè)備，制藥設(shè)備、化工設(shè)備、備品配件制造和化工裝置的安裝、改造、檢修、保運(yùn)為一體的大型綜合性企業(yè)。申領(lǐng)特種設(shè)備制造安裝改造維修許可證，使企業(yè)具備加工制造塔類、釜 類、換熱器、冷凝器等成套化工裝備的能力，壓力容器制造是本公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)。 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司成立半年多來(lái)，邊規(guī)劃，邊設(shè)計(jì)，邊建設(shè)，占地面積 200畝，建筑面積 ，總投資 17540萬(wàn)元，建起 198米 X 27米 2跨 ， 198米 X 3跨（共 5跨連體車間） 2臺(tái) 50噸電瓶車橫貫下料成型車間、重鉚、輕鉚車間，另一臺(tái) 50噸電瓶車橫貫 5個(gè)車間。車間外北側(cè)露天場(chǎng)地設(shè)有 50噸行車一輛，主要用于倒運(yùn)成品設(shè)備。 5跨車間共安裝 24臺(tái)天車，其中重鉚車間安裝 2 臺(tái) 100 噸天車。公司生產(chǎn)設(shè)備，檢測(cè)儀器等已安裝就位， 各種性能的切割和成型設(shè)備，大型機(jī)加工設(shè)備已到貨安裝調(diào)試如：冷卷 100mm 的卷板機(jī) 。120xxmm 銑邊機(jī) 。QC12Y16X200 剪板機(jī)： CNCC4500C數(shù)控切割機(jī)： Phd3020數(shù)控鉆床： Cа 5253和 Cа 5116立式車床； X6132萬(wàn)能銑床及各種焊接設(shè)備，化學(xué)元素光譜分析儀等。建立了理化試驗(yàn)室，探傷評(píng)片室，焊材一 二級(jí)庫(kù)，焊材烘干室。建立了合格供貨商網(wǎng)絡(luò)，已具有生產(chǎn)制造固定式壓力容器的能力。我公司特別重視人才培養(yǎng)、培訓(xùn)，誠(chéng)聘從事壓力容器制造的各類職工 75人，其中工程技術(shù)人員（含設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、理化試驗(yàn)、無(wú)損檢驗(yàn)等） 12人，并在 20xx年 2月開(kāi)始組織各類人員學(xué)習(xí)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范，固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程、國(guó)標(biāo) ~ 及其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，組織技術(shù)人員按照特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范《 TSGZ000420xx》特種設(shè)備制造安裝、改造維修質(zhì)量保證體系基本要求，并廣泛認(rèn)真學(xué)習(xí)其他企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，編制壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)，壓力容器程序文件（管理制度）壓力容器作業(yè)文件（操作規(guī)程、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）記錄表格等。建立健全質(zhì)量保證體系，確實(shí)保證壓力容器質(zhì)量得到有效控制，已具備壓力容器制造許可證 。 本公司遵循“科學(xué)管理、精心制造、優(yōu)質(zhì)高效、守約重信”的經(jīng)營(yíng)理念，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行全過(guò)程有效控制和跟蹤服務(wù)，以保障產(chǎn)品質(zhì)量并滿足客戶的要求和期望。為開(kāi)發(fā)西部經(jīng)濟(jì)做出更大貢獻(xiàn)。 公司地址： 公司電話： 管理手冊(cè)編制說(shuō)明 本公司依據(jù) GB/T1900120xxidtISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) ，結(jié)合公司實(shí)際編制了《管理手冊(cè)》。 《管理手冊(cè)》是由 質(zhì)檢部 牽頭編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審核、 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。 《管理手冊(cè)》編寫(xiě)的目的是： （ 1）指導(dǎo)本公司 生產(chǎn) 的全過(guò)程工作，為控制各項(xiàng)活動(dòng)提供依據(jù)，以取得顧客 的信任并向顧客提供達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客滿意。 （ 2）對(duì)外介紹本公司的管理體系，證明本公司具有穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用法規(guī)要求等綜合服務(wù)能力。 管理手冊(cè)的更改和修訂 (1)管理手冊(cè)的更改和修訂可根據(jù)工作量的大小，采用換版、換頁(yè)或劃改等方式進(jìn)行，并以更改通知單形式通知相關(guān)部門。 (2)以更改通知單進(jìn)行的個(gè)別更改由相應(yīng)管理部門提出，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，換版修訂則由管理者代表提出， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。 (3)管理手冊(cè)的更改和修訂過(guò)程均按《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 管理 手冊(cè)的管理 (1)《管理手冊(cè)》一般為受控文件，封面帶有“受控”標(biāo)識(shí)，為公司內(nèi)部各部門使用和認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核的有效版本。個(gè)別非受控的管理手冊(cè)不蓋受控章，可發(fā)給上級(jí)主管部門和顧客等有關(guān)單位參閱； (2)《管理手冊(cè)》由管理者代表確定發(fā)放范圍，由 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)發(fā)放和日常管理； (3)《管理手冊(cè)》在使用過(guò)程中，由管理者代表主持，每年至少進(jìn)行一次正式評(píng)審； (4)受控版本《管理手冊(cè)》的持有者應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、更改和復(fù)制； (5)確實(shí)需要復(fù)制《管理手冊(cè)》，必須經(jīng)管理者代表同意，按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批、分 控號(hào)登記、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和日常管理，同時(shí)報(bào) 辦公室 備案； (6)當(dāng)《管理手冊(cè)》持有人調(diào)離單位時(shí)，由所在單位將其持有的手冊(cè)收回； (7)《管理手冊(cè)》換版后， 辦公室 負(fù)責(zé)收回原版本，按程序進(jìn)行銷毀，需保留的加蓋“作廢保留”標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別； (8)本管理規(guī)定未盡事宜，按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； (9)《管理手冊(cè)》的解釋權(quán)歸管理者代表。 1 范圍 管理手冊(cè)編制的依據(jù) （ 1） GB/T1900120xx質(zhì)量管理體系 要求 （ 2） GB/T1900020xx質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) （ 3） 國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)法 律、法規(guī)及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 管理手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容 (1)闡明了公司的管理方針和 質(zhì)量 目標(biāo)； (2)規(guī)定了管理體系的范圍； (3)確定了管理體系所形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? (4)表述了管理體系過(guò)程之間的順序和相互作用。 管理手冊(cè)適用領(lǐng)域和范圍 (1)適用領(lǐng)域：本手冊(cè)適用于公司的各職能部門、 生產(chǎn) 和服務(wù)場(chǎng)所，適用于在合同環(huán)境下向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供公司質(zhì)量保證能力和達(dá)到顧客等相關(guān)方滿意能力的證實(shí)。 (2)適用范圍：本手冊(cè)適用于公司 壓力容器的 生產(chǎn) 和服務(wù) 。 (3)本公司 體系運(yùn)行按 GB/T1900120xxidtISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) ， 因本公司無(wú)設(shè)計(jì)資質(zhì)，生產(chǎn)完全按照顧客提供的圖紙組織進(jìn)行，不涉及產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，故刪減 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn) ：設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)之條款，刪減不影響企業(yè)滿足顧客及法律法規(guī)的責(zé)任。 2 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T1900020xx《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 中的 術(shù)語(yǔ)和定義。 根據(jù)公司的 特點(diǎn)，本手冊(cè)使用的供應(yīng)鏈為：供方→公司→顧客。 專用術(shù)語(yǔ) 本手冊(cè)采用了以下專用術(shù)語(yǔ) (1)公司： 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備 制造有限公司 ； (2)職能部門：主要指公司設(shè)立的進(jìn)行專項(xiàng)業(yè)務(wù)管理的部門； (3)顧客：指接受 生產(chǎn) 的組織或個(gè)人， 指最后接受 生產(chǎn) 進(jìn)行運(yùn)行管理的組織或個(gè)人，也包括 生產(chǎn)過(guò)程中接受下道工序過(guò)程的組織或個(gè)人。 3 組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)、權(quán)限分配 ： 公司為適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和強(qiáng)化內(nèi)部管理的需要，設(shè)立的各級(jí)管理組織結(jié)構(gòu)如附錄所示。 質(zhì)量管理體系 職能分配 ： 公司將管理的職責(zé)和權(quán)限按所設(shè)管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行責(zé)任分配， 見(jiàn)附件 。 4 管理體系 總要求 為了確保產(chǎn)品 質(zhì)量 和服務(wù)質(zhì)量滿足相關(guān)方的需求， 公司依據(jù) GB/T1900120xxidtISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn) 的要求，按照 PDCA過(guò)程模式，建立 質(zhì)量管理體系 ，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)，以增強(qiáng)顧客滿意度，滿足相關(guān)方 對(duì)公司產(chǎn)品 質(zhì)量 管理不斷提高的需要 。 本公司對(duì)確定的管理體系形成文件并滿足： a）分析建立過(guò)程，識(shí)別各 生產(chǎn) 過(guò)程 影響 質(zhì)量 的因素； b）確定 生產(chǎn) 、服務(wù) 全過(guò)程各環(huán)節(jié)的順序、邏輯關(guān)系和相互作用； c）確定為保證這些過(guò)程的有效運(yùn)作所需控制的要點(diǎn)和具體方法措施； d）確定與各相關(guān)單位的溝通渠道，保證相互間信息能夠充分、準(zhǔn)確、及時(shí)的溝通； e）研究制定 對(duì) 生產(chǎn) 、服務(wù) 過(guò)程進(jìn)行檢查、驗(yàn)收、監(jiān)督、控制、處理的職責(zé)程序和方法； f）嚴(yán)格實(shí)施各項(xiàng)規(guī)定要求，分析實(shí)施效果，發(fā)現(xiàn)不足并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 通過(guò)文件化 管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，逐步提高本公司的產(chǎn)品質(zhì)量 管理水平，不斷滿足相關(guān)方的要求。 公司針對(duì)所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程 ， 納入管理體系中加以識(shí)別，確保對(duì)產(chǎn)品的外包過(guò)程實(shí)施控制和有效管理，使其提供的產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定的要求，同樣達(dá)到顧客滿意 ，目前 外包過(guò)程是 探傷檢測(cè)和運(yùn)輸 ，按 。 文件要求 總則： 公司 質(zhì)量管理體系 文件包 括： a)質(zhì)量 方針、目標(biāo)和指標(biāo)； b) 管理手冊(cè)； c)根據(jù) GB/T1900120xxidtISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求編制的程序文件（編制的程序文件見(jiàn)附錄“管理體系程序文件清單” ）； d)公司為確保管理體系有效運(yùn)行制定的相關(guān)管理辦法、規(guī)定、方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等支持性文件和操作性文件（過(guò)程流程圖等作業(yè)文件）； e)執(zhí)行上述文件所要求的記錄。 公司文件可采用書(shū)面或電子媒體。 管理手冊(cè) (1)管理手冊(cè)的性質(zhì)和作用 管理手冊(cè)闡述了公司的管理方針和目標(biāo)，并對(duì)公司的管理體系提出了具體要求 和詳細(xì)規(guī)定，是公司 質(zhì)量 管理工作的基本規(guī)程和綱領(lǐng)性文件，是管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，是全體員工的工作行為規(guī)范；對(duì)外，管理手冊(cè)描述了公司管理體系的存在和狀況，證明公司有能力穩(wěn)定地提供滿足相關(guān)方和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，是對(duì)所有顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的承諾。 (2)管理手冊(cè)編制的目的、依據(jù)和引用的標(biāo)準(zhǔn)，手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容及適用的領(lǐng)域和范圍，手冊(cè)日常管理等方面的規(guī)定和要求，已在本手冊(cè)第 “管理手冊(cè)說(shuō)明”、 管理手冊(cè)的更改和修訂、 章 管理手冊(cè)的管理和第 章 “范圍”中進(jìn)行描述，列出 條款是為了與GB/T 19001— 20xx標(biāo)準(zhǔn)條款保持一致。 文件控制 (1)公司編制了《文件控制程序》，用以控制管理體系運(yùn)行需要的文件，其內(nèi)容確保： 1)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分性與適宜性； 2)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新，并再次批準(zhǔn)，以確保文件的符合性； 3)確保文件的更改和現(xiàn)行的修訂狀態(tài)得到識(shí)別； 4)確保在使用處可獲得適用文件的有效版本； 5)確保文件保持清晰，易于識(shí)別； 6)確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； 7)作廢和作廢保留文件，應(yīng)得到批準(zhǔn)并進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，可 能時(shí)，應(yīng)從發(fā)放和使用 的所有場(chǎng)所及時(shí)撤出作廢文件，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 (2)管理部門及職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)文件的審核、批準(zhǔn)和指導(dǎo)管理； 質(zhì)檢部 為管理體系文件的主控部門，負(fù)責(zé)上述分類文件的歸檔、發(fā)放、更改和管理的控制； 技術(shù) 部 為技術(shù)文件和資料的主控部門，負(fù)責(zé)技術(shù)文件和相關(guān)資料的管理。 記錄控制 (1)管理體系運(yùn)行記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)予以妥善保存，以證實(shí)提供產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，為管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 (2)公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》。程序中對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和 處置等的控制做出了具體規(guī)定。 1)記錄編號(hào)應(yīng)與相關(guān)的程序文件相對(duì)應(yīng)，記錄的順序號(hào)可采用產(chǎn)生的時(shí)間或順序 三 種方式； 2)記錄貯存的責(zé)任單位應(yīng)安排干燥、通風(fēng)的地點(diǎn)進(jìn)行貯存； 3)記錄在保存期內(nèi)應(yīng)妥善保護(hù)，防止霉變、蟲(chóng)蛀、污穢等損傷，并應(yīng)采取必要的安全防范措施，確保不丟失及不發(fā)生火災(zāi)等意外損害； 4)記錄應(yīng)按分類號(hào)和流水號(hào)依次順序排列進(jìn)行記帳和存放，保持清晰、便于檢索； 5)記錄按程序文件和作業(yè)文件要求的保存期限進(jìn)行定期保存； 6)對(duì)逾期的記錄，按《記錄控制程序》規(guī)定的程序和批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行登記造冊(cè)，提出銷毀報(bào)告，經(jīng) 規(guī)定的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可銷毀，并要到指定地點(diǎn)由 三 人以上進(jìn)行監(jiān)銷。 、法規(guī)和其他要求 質(zhì)檢部 制定并組織貫徹實(shí)施《法律、法規(guī)及其它要求控制程序》，確定公司 質(zhì)量 體系 運(yùn)行所適用的法規(guī)和其它要求，建立相應(yīng)的跟蹤、獲取的渠道，確保將法規(guī)和其他要求傳達(dá)給員工和相關(guān)方，確保持續(xù)地符合法規(guī)和其他要求。 a) 適用的國(guó)家法規(guī)、規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件等； b) 適用的行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、方法、標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖集等； c) 適用的地方政府法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、細(xì)則、管理辦法、通知等； d) 上級(jí)下發(fā)的有關(guān)管 理辦法、規(guī)定、通知等； e) 其他與 質(zhì)量管理體系 運(yùn)行控制有關(guān)的要求。 a) 訂閱報(bào)刊、雜志、書(shū)籍、購(gòu)買電子光盤等； b) 網(wǎng)上查詢； c) 與質(zhì)檢、環(huán)