【正文】 文件編制單臺產(chǎn)品的材料、外購件、外協(xié)件定額表和外協(xié)件加工工藝提供生產(chǎn)經(jīng)營部進行采購。 生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)生產(chǎn)計劃及技術(shù)部提供材料、外購件、外協(xié)件定額表，并結(jié)合庫存量來編制采購、外購計劃經(jīng)審批后進行采購作業(yè)。 采購人員根據(jù)已批準的材料、外購件、外協(xié)件采購（外協(xié)）計劃的內(nèi)容在合格供方名錄和合格分包方 名錄中尋找多家廠商進行比質(zhì)量、比服務、比價格及使用經(jīng)驗來進行綜合判斷。 與選定的廠商協(xié)商后簽訂供貨或外協(xié)合同進行采購或外協(xié)，合同應注明質(zhì)量標準和要求。 金屬材料按材料管理制度（ YZ/02RZ材管 1~920xx）。 9 庫管員應對材料、外購件、外協(xié)件進行分區(qū)存放，并進行標識管理。 經(jīng)檢驗合格的材料、外購件、外協(xié)件才能辦理入庫和投入使用，不合格的材料、外購件、外協(xié)件由生產(chǎn)經(jīng)營部進行退貨。 只有在材料、外購件、外協(xié)件經(jīng)檢驗合格辦理入庫后，采購過程才能認為完成，才能進行費用報銷。 采購管理還應按照《壓力容器質(zhì)量保證 手冊》中“材料、零部件控制”相關(guān)規(guī)定進行。 5 相關(guān)支持文件 YZ/01RZ20xx 壓力容器質(zhì)量保證手冊 YZ/02RZ材管 0120xx 金屬材料管理制度 YZ/02RZ材管 0220xx 焊接材料管理制度 YZ/02RZ材管 0320xx 外購件管理制度 YZ/02RZ材管 0420xx 外協(xié)件管理制度 YZ/02RZ材管 0520xx 材料復驗管理制度 YZ/02RZ材管 0620xx 材料代用管理制度 YZ/02RZ材管 0720xx 標記移植管理制度 YZ/02RZ材管 0820xx 倉庫管理制度 YZ/02RZ材管 0920xx 采購物資分類規(guī)定 倉庫管理制度 編號： JLYZ203 1 物資的驗收 物資到貨后，由采購員根據(jù)“物資采購計劃”（ YZ/ 01）檢點清楚，填寫“進貨通知單”（ YZ/ 02）。 保管員根據(jù)“進貨通知單”（ YZ/ 02），進行數(shù)量、質(zhì)量的驗收。計重物資要過磅，10 按理論換 算計重的要換算，計件的要點數(shù)。 驗收后發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、質(zhì)量問題、破損等及時通知采購員負責追查，辦理退換貨手續(xù)或索賠。 物資驗收合格后由采購員填寫入庫單，保管員簽字入庫。 2 物資的保管 物資入庫實行分庫、分區(qū)、分類保管，按規(guī)定做好標識。 實行四號定位（即：庫號、架號、層號、位號）的管理方法。同時在料卡和帳頁上明確表示四號標識。 保管員必須做到日清月結(jié)，帳、物、卡、資金四項內(nèi)容相符。 保管和保養(yǎng)好物資，必須做到十不（即：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不 變、不壞、不漏、不混、不短）的要求。 保管員應隨時檢查物資碼垛是否穩(wěn)固，墊蓋是否嚴密，庫房是否漏雨，場地是否積水，清潔衛(wèi)生是否合格，以免造成損失。 3 物資出庫 物資出庫以領料單、調(diào)撥單為出庫憑證。沒有憑證不發(fā)料。庫存物資嚴禁外借和無證發(fā)料。 保管員按領料單分斤破兩發(fā)放。嚴禁私自涂改單據(jù)、超量整捆整包發(fā)放。 堅持先進先出，后進后出的原則。 按規(guī)定需要復驗的材料在出庫前必須經(jīng)過復驗，接到材料責任工程師合格通知后方可發(fā)料出庫。 對外單位求援、調(diào)撥的物 資，計劃員將計劃單報生產(chǎn)經(jīng)營部主任審批后方可開票辦理。 物資出庫，保管員按憑證將物資向領料人、提貨人交接清楚后出庫。出庫后保管員及時動卡登帳。 4 物資退庫 物資出庫后，由于以下原因發(fā)生的退庫，可給予辦理： a）設計或工藝變更； b）生產(chǎn)節(jié)約的余料； c）錯給與錯發(fā)的材料。 保管員辦理退庫手續(xù)前須檢查： a) 退庫物資是否由本庫發(fā)出； b) 物資名稱、規(guī)格、型號是否與發(fā)出料相符； c) 物資是否損壞； d) 物資表 面是否存有原始標記。 經(jīng)檢查合格后，保管員在退庫明細表上簽證。退料單位材料員持退庫明細表并填寫紅字領料單，由主管計劃員、材料檢驗員簽字后辦理退庫手續(xù)。 經(jīng)檢查不合格的材料，不得辦理退庫。 11 人員培訓、考核和管理制度 編號： JLYZ204 1 主題內(nèi)容與適用范圍 本章對與產(chǎn)品質(zhì)量活動有關(guān)的人員進行培訓，使所培訓的人員符合崗位任職條件。 本章適用于對所有與壓力容器質(zhì)量活動有關(guān)人員的培 訓。 12 2 職責 對與壓力容器質(zhì)量活動有關(guān)的人員培訓，由綜合辦公室制訂培訓計劃，具體組織實施。 總經(jīng)理為人員的培訓提供必要的資源。 3 實施要求 培訓內(nèi)容 培訓內(nèi)容一般包括：質(zhì)量體系要求、質(zhì)量意識、質(zhì)量管理、安全知識、專業(yè)知識、崗位技能等。 確定培訓內(nèi)容的原則 從公司質(zhì)量體系運行的實際需要及公司管理與發(fā)展要求出發(fā)，以滿足崗位需要和保證產(chǎn)品與過程質(zhì)量為目標，確定培訓內(nèi)容。 培訓根據(jù)人員和崗位的不同，有所側(cè)重，分類施教。 1) 全員的質(zhì)量意識和質(zhì)量體系的教 育； 2) 領導層的質(zhì)量體系培訓。領導要懂得質(zhì)量體系，掌握體系的管理方法和要求，評價體系有效性的準則； 3) 中層各職能部門負責人。作為質(zhì)量體系的中間層，要了解并熟悉質(zhì)量體系，懂得質(zhì)量體系控制要素，尤其是本部門的質(zhì)量要素以及運作展開的控制手段和相應的措施； 4) 專業(yè)管理與技術(shù)人員，應不斷地提高自己的專業(yè)技術(shù)水平，并把本職工作與質(zhì)量體系，特別是質(zhì)量控制要求緊密結(jié)合起來，展開運作與控制； 5) 對壓力容器質(zhì)量控制系統(tǒng)各責任人員、焊接人員、無損檢測人員、質(zhì)量內(nèi)審員、檢驗和試驗人員、理化與計量人員等，要具有通過有關(guān)規(guī)定的內(nèi)部或外部機構(gòu)的 培訓、考核與考評。有持證上崗要求的，均應當持證上崗，確保在專業(yè)知識、技能水平、工作經(jīng)歷、任職條件等各方面都能滿足崗位要求； 6) 對于新上崗、換崗的實際操作人員，要著重全面進行崗位所需的專業(yè)知識，工藝技能，操作方法的培訓，使其能夠掌握有關(guān)技術(shù)要求以及工藝裝備和計量器具的使用方法。 培訓形式與方法 內(nèi)部培訓 每年末由各部門、車間根據(jù)崗位需要及職工業(yè)務技能情況，提供本部門的年度培訓要求，報送綜合辦公室。其內(nèi)容一般包括培訓人員和培訓內(nèi)容。 綜合辦公室 根據(jù)公司實際情況 并結(jié)合各部門的需求，匯總平衡形成公司《年度培訓計劃》。經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 年度培訓計劃一般包括：按需求安排不同的培訓內(nèi)容 ，參加人員及人數(shù)、負責授課的部門及人員、時間及地點安排等。 綜合辦公室 組織相關(guān)部門做好準備工作，并按計劃實施。如果計劃有變動，由 綜合辦公室 進行協(xié)調(diào)確定，并通知相關(guān)部門和人員。 對于計劃外臨時需要的內(nèi)部培訓，由該部門或車間提出申請，經(jīng)部門負責人審定，總經(jīng)理批準后實施。 培訓要建立考勤、考核、培訓記錄，在年度培訓計劃結(jié)束后，由 綜合辦公室 負責整理歸檔。 外部培訓 13 外部培訓是指由內(nèi)部各部門根據(jù)需要（包括送正規(guī)院校代培和國家及行業(yè)強制要求的培訓）提出申請，由外部機構(gòu)組織、實施的培訓。 部門提出外部培訓申請后，由部門負責人審定，報總經(jīng)理批準后實施。 培訓結(jié)束后，受培訓人員應將培訓及考核情況以文字的形式報 綜合辦公室 歸檔。 新工人和轉(zhuǎn)崗人員的培訓 新工人必須由 綜合辦公室 負責培訓后才能轉(zhuǎn)入相應部門或車間。培訓內(nèi)容：公司規(guī)章制度、安全常識、質(zhì)量意識、質(zhì)量體系 知識的初步教育。 對于已具有一定專業(yè)技能的新工人或轉(zhuǎn)崗工人，由 綜合辦公室 指定責任部門進行考核或評定，合格者直接上崗。不合格者安排學徒（實習）或業(yè)務知識培訓。培訓期滿后，進行考核或評定。合格后正式上崗。 負責培訓的具體部門和人員，負責對培訓的新工人和轉(zhuǎn)崗工人建立培訓，考核記錄，并及時送交 綜合辦公室 歸檔。 資格考核與評定 對從事特殊工作的人員除按要求進行相應的培訓外，還要通過資格考核和認證后，方能上崗。特殊人員包括： 有關(guān)法令、法規(guī)規(guī)定涉及人身設備安全、必須經(jīng)過培訓、 考核、持證后才能上崗的工作人員，如壓力容器設計審核人員、壓力容器制造主要質(zhì)量責任人員、機動車輛駕駛員、電工、起重工等； 有關(guān)法令、法規(guī)規(guī)定必須具有一定的專業(yè)知識和操作技能才能確保工作符合要求的人員，如計量檢定人員、壓力容器焊工、理化試驗員、無損檢測人員等； 綜合辦公室負責保存相關(guān)的培訓記錄。 4 壓力容器制造許可所要求的相關(guān)人員管理規(guī)定 壓力容器制造許可所要求的相關(guān)人員的聘用、借調(diào)及調(diào)出，綜合辦公室須按《鍋爐壓力容器制造許可條件》、《 特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系其基本要求 》以及 相關(guān)的安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定進行管理。 壓力容器質(zhì)量保證體系各質(zhì)控責任人員的聘用由質(zhì)保師從符合任職條件的人員中提名，由總經(jīng)理進行任命。 壓力容器質(zhì)量保證體系各質(zhì)控責任人員的借調(diào)及調(diào)出，亦應征得質(zhì)保師同意后，方可辦理借調(diào)及調(diào)出。 5 支持性文件 1) 人員培訓、考核及其管理控制 程序 2) 文件和記錄 控制程序 服務管理制度 編號： JLYZ205 1 總則 為了滿足顧客的要求，提高對顧客的服務質(zhì)量，特制定本制度。 本制度適用于本公司壓力容器的售前、售中和售后服務。 2 售前服務 14 生產(chǎn)經(jīng)營部 應與綜合辦公室等部門密切配合，利用各種媒體向顧客和潛在的顧客宣傳本公司的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量保證能力、施工業(yè)績等。 所采用的媒體包括但不限于下述方法：廣告宣傳、產(chǎn)品樣本、展覽會、講座、專業(yè)雜志、各種會議以及互聯(lián)網(wǎng)等。 經(jīng)營人員通過和顧客接觸，可會同有關(guān)部門協(xié)助顧客制定技術(shù)方案、推薦材料供應廠家、幫助設備選型等。 經(jīng)營人員在售前服務中，要處處為顧客著想，以滿足顧客需求為前提，當好顧客參謀。 3 售中服務 滿足顧客的工期要求。 在制造過程中要嚴格控制產(chǎn)品質(zhì)量，滿足合同或 技術(shù)標準的要求。 對顧客在制造過程中提出的變更、增項等要求要及時處理，同時確保產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定要求。 當顧客有要求時，生產(chǎn)經(jīng)營部應及時向顧客提交組織方案（包括：施工（生產(chǎn)）計劃、質(zhì)量保證體系、安全措施、質(zhì)量計劃、檢驗計劃等），以便顧客或其聘請的第三方監(jiān)檢人員能及時到我公司進行監(jiān)檢。 ，可向顧客提供非受控版本的質(zhì)保體系文件和類似相關(guān)設計、工藝文件等資料，以證明我公司的施工過程、制造質(zhì)量、生產(chǎn)工期在質(zhì)量控制范圍之內(nèi)，以贏得得顧客信任。 、生產(chǎn)經(jīng)營部應及時做好包裝和 運輸方案，確保產(chǎn)品在運輸過程中完好無損。 。 4 售后服務 ，主要負責與顧客的溝通聯(lián)系，接收受理顧客的不滿意信息和投訴。對于已簽訂的合同協(xié)議履約情況進行調(diào)查。對問題單位提出整改意見和建議，跟蹤整改情況，對責任單位進行跟蹤考核，實行封閉管理； ，每月對公司的質(zhì)量狀況進行分類統(tǒng)計，按照質(zhì)量體系要求建立數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，有針對性地制訂糾正預防措施，跟蹤整改和糾正預防措施落實情況，并進行 驗證，對責任單位進行跟蹤考核，不斷持續(xù)改進； ，及時與顧客溝通，確定問題的性質(zhì)和原因，并及時組織生產(chǎn)車間實施。必要時，技術(shù)部、質(zhì)控部、生產(chǎn)車間共同研究，確定返工或返修的方案，報顧客審批、組織實施，以滿足顧客的要求。售后服務完成后，將顧客簽字后的回執(zhí)返生產(chǎn)經(jīng)營部存檔，及時將信息反饋至質(zhì)控部。 凡售后服務涉及多個部門或不能界定責任時，質(zhì)控部組織評審，必要時生產(chǎn)經(jīng)營部組織實施并予以跟蹤。 ，出現(xiàn)制造方面的質(zhì)量問題，及時修復。 ，經(jīng) 檢驗員檢驗合格。還應得到顧客代表的簽字認可。 5 質(zhì)量回訪 質(zhì)量回訪在產(chǎn)品出廠投入使用后進行。 質(zhì)量回訪由生產(chǎn)經(jīng)營部組織進行，應充分征詢顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的綜合評價、意見和建議。 生產(chǎn)經(jīng)營部建立“質(zhì)量回訪記錄”臺帳，并將顧客意見每季度反饋給質(zhì)控部。質(zhì)控部進行匯總、分析顧客回訪信息和處理結(jié)果，報質(zhì)保工程師，做為管理評審的輸入。 15 質(zhì)量回訪可采取走訪、信訪或其他的方式進行?；卦L人員填寫“質(zhì)量回訪記錄”，走訪或信訪時的記錄，應有顧客代表簽字（蓋章）。 及時處理解決顧客來電、來函、 來訪中提出的問題或建議，生產(chǎn)經(jīng)營部應及時反饋給質(zhì)控部。質(zhì)控部根據(jù)顧客意見，提出整改措施。 6 顧客檔案 生產(chǎn)經(jīng)營部應建立顧客檔案。 顧客檔案應包括： a) 顧客名稱、地址、電話； b) 為顧客提供的相關(guān)資料及技術(shù)文件； c) 開工和完工日期； d) 交付日期； e) 顧客的質(zhì)量投訴，及投訴的處理結(jié)果； f) 質(zhì)量回訪記錄； g) 組織對顧客實施服務過程中形成的記錄。 9 記錄 營表 01 質(zhì)量回訪記錄 營表 02 顧客檔案 生產(chǎn)管理制度 編號： JLYZ206 1概述