【正文】 生產(chǎn)經(jīng)營部將“產(chǎn)品附件明細(xì)表”交制造車間核對裝箱物品。 鉚焊和機加件 (外銷外運件 )有易損、易磨的成品應(yīng)進(jìn)行裝箱包裝 ， 其它可根據(jù)具體情況安排適宜的包裝。退料單位材料員持退庫明細(xì)表并填寫紅字領(lǐng)料單，由主管計劃員、材料檢驗員簽字后辦理退庫手續(xù)。 堅持先進(jìn)先出，后進(jìn)后出的原則。 保管員必須做到日清月結(jié)，帳、物、卡、資金四項內(nèi)容相符。 倉庫管理制度 JL－ YZ216 1 物資的驗收 35 物資到貨后，由采購員根據(jù)“物資采 購計劃”（ YZ/ 01）檢點清楚，填寫“進(jìn)貨通知單”（ YZ/ 02）。原件送交工藝人員隨同產(chǎn)品工藝文件一并保存。 2 材料代用的要求 代用材料必須滿足設(shè)計文件對該產(chǎn)品的要求，且其性能不低于原設(shè)計材料標(biāo)準(zhǔn)，為 此，在準(zhǔn)備審批材料代用時，應(yīng)對以下幾個方面給予考慮。 下料單位送試樣坯料或試樣圖紙委托容器車間加工試樣，容器車間負(fù)責(zé)將試樣轉(zhuǎn)送相關(guān)試驗部門進(jìn) 行試驗。 焊材烘干溫度記錄卡、“焊材發(fā)放回收記錄表” （ 材表 03）由焊材二級庫按令號整理保管 ，保管期五年。 二級庫焊材管理 焊 材烘干準(zhǔn)備 2 2 2 31 各使用部門按需要提前通知庫管員烘干焊材。 同一批進(jìn)廠焊接材料 ， 其牌號、批號、規(guī)格、產(chǎn)地有一項不同 ， 檢驗員要分別給定庫號。 驗收不合格的材料填寫不合格品報告，按《 不合格品（項）控制程序》執(zhí)行。 采購員填寫“材料入庫驗收記錄表”（ YZ/ 03） ， 并隨同材質(zhì)證書一齊交庫管員核實實物 ， 并在記錄表上簽字。 ，廢料區(qū)應(yīng)有明顯的標(biāo)識以免造成誤用 。 工件標(biāo)記不清或無標(biāo)記不得轉(zhuǎn)序 ， 下序操作工也可拒絕接收。 4 材料保管 材料按待驗區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)進(jìn)行管理，按規(guī)格型號、材質(zhì)、批號分別放置，材料標(biāo)識應(yīng)明顯清晰。材料責(zé)任工程師填寫試驗委托單。漢語拼音字頭分別為： B、 G、 D、 X表示，年份用兩位數(shù)字表示，批號用阿拉伯?dāng)?shù)字表示。 3 驗收入庫 “進(jìn)貨通知單”，交保管員辦理交接手續(xù)，材料進(jìn)庫后入待驗區(qū)。 檢驗確認(rèn) ： 在退料單上簽字。 檢驗確認(rèn) ： 檢驗員對外協(xié)件檢驗合格后 在入庫單上簽字。 驗收內(nèi)容 是否有合格證 （ 安全附件的制造單位必須是經(jīng)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗檢疫總局統(tǒng)一發(fā)給許可證的單位 ） 。 2 焊材入庫檢驗 驗收程序 ： 按 YZ/02RZ材管 0220xx “焊接材料管理制度”及 YZ/03RZ檢規(guī) 0120xx “材料檢驗規(guī)程”進(jìn)行。 外協(xié)產(chǎn)品驗收合格后，轉(zhuǎn)入生產(chǎn)運行，產(chǎn)品合格證等質(zhì)量文件由檢驗員送質(zhì)控部歸檔。 2 準(zhǔn)備 技術(shù)部提供外協(xié)件圖紙 ， 特殊工藝提出工藝要求。 4 保管 驗收合格的外購件 ， 庫管員負(fù)責(zé)做好庫號標(biāo)記。合格證書交質(zhì)控部檢驗責(zé)任工程師保存 ， 復(fù)印件由材料責(zé) 任工程師保存 ， “外購（協(xié)）件入庫驗收記錄表”交檢驗員保管。 采購員將合格證書交材料責(zé)任工程師預(yù)審 ， 正確無誤后在合格證書上簽字 ， 采購員方可填寫“外購（協(xié)）件入庫驗收記錄表”（材表 07）。 ，生產(chǎn)經(jīng)營部及時向有關(guān)部門發(fā)放“合同更改通知單”，確保相關(guān)文件得到修改 , 并確保相關(guān)人員知道變更的要求。 傳遞評審 生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)合同的內(nèi)容，分別將合同、標(biāo)書或訂單的要求，介紹給相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人，請他們提出評審意見，形成傳遞評審記錄，報生產(chǎn)副經(jīng)理審批。 A類合同：合同價在 100萬元以上的制造合同。 生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé) B類合同評審的審批。 由公司綜合辦 公室負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和檢查和督促工作，各級人員必須服從。 對進(jìn)公司的生產(chǎn)工人及與生產(chǎn)有關(guān)的檢驗人員和管理人員均應(yīng)進(jìn)行入廠安全教育，由公司綜合辦公室組織學(xué)習(xí)有關(guān)安全生產(chǎn)的上級法規(guī)和公司規(guī)章，并現(xiàn)場講解工作中注意的事項。 堅持以預(yù)防為主的思想，控制生產(chǎn)中影響產(chǎn)品質(zhì)量的不良因素來預(yù)防不合格品的產(chǎn)生。 下工序暫不用的半成品應(yīng)盡量轉(zhuǎn)半成品庫內(nèi)進(jìn)行管理，大件可放置車間進(jìn)行管理，但需采取防護措施并經(jīng)常檢查和清點數(shù)量。 技術(shù)部、質(zhì)控部、生產(chǎn)經(jīng)營部要圍繞生產(chǎn)計劃的要求來作好技術(shù)準(zhǔn)備和物資準(zhǔn)備，并主動進(jìn)行溝通以切實作好生產(chǎn)服務(wù)工作。 6 顧客檔案 生產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)建立顧客檔案。 5 質(zhì)量回訪 質(zhì)量回訪在產(chǎn)品出廠投入使用后進(jìn)行。對于已簽訂的合同協(xié)議履約情況進(jìn)行調(diào)查。 3 售中服務(wù) 滿足顧客的工期要求。 壓力容器質(zhì)量保證體系各質(zhì)控責(zé)任人員的聘用由質(zhì)保師從符合任職條件的人員中提名，由總經(jīng)理進(jìn)行任命。 對于已具有一定專業(yè)技能的新工人或轉(zhuǎn)崗工人，由 綜合辦公室 指定責(zé)任部門進(jìn)行考核或評定，合格者直接上崗。如果計劃有變動，由 綜合辦公室 進(jìn)行協(xié)調(diào)確定，并通知相關(guān)部門和人員。作為質(zhì)量體系的中間層，要了解并熟悉質(zhì)量體系，懂得質(zhì)量體系控制要素，尤其是本部門的質(zhì)量要素以及運作展開的控制手段和相應(yīng)的措施； 4) 專業(yè)管理與技術(shù)人員，應(yīng)不斷地提高自己的專業(yè)技術(shù)水平，并把本職工作與質(zhì)量體系，特別是質(zhì)量控制要求緊密結(jié)合起來，展開運作與控制； 5) 對壓力容器質(zhì)量控制系統(tǒng)各責(zé)任人員、焊接人員、無損檢測人員、質(zhì)量內(nèi)審員、檢驗和試驗人員、理化與計量人員等，要具有通過有關(guān)規(guī)定的內(nèi)部或外部機構(gòu)的 培訓(xùn)、考核與考評。 本章適用于對所有與壓力容器質(zhì)量活動有關(guān)人員的培 訓(xùn)。 物資出庫，保管員按憑證將物資向領(lǐng)料人、提貨人交接清楚后出庫。 3 物資出庫 物資出庫以領(lǐng)料單、調(diào)撥單為出庫憑證。 驗收后發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、質(zhì)量問題、破損等及時通知采購員負(fù)責(zé)追查，辦理退換貨手續(xù)或索賠。 金屬材料按材料管理制度（ YZ/02RZ材管 1~920xx）。 d)主要設(shè)施、設(shè)備和檢驗與實驗?zāi)芰Α? 8 3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供材料、外購件、外協(xié)件定額表和外協(xié)件加 工工藝。 編號： JL－ YZ200 管理制度匯編 編制： 辦公室 審核： 張詠紅 批準(zhǔn)： 龔鳳森 發(fā)布日期： 20xx/10/10 實施日期： 20xx/10/10 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司 1 2 目錄 序號 名稱 編號 實施日期 備注 1 質(zhì)量管理制度 JL－ YZ201 20xx/10/10 2 采 購管理制度 JL－ YZ202 20xx/10/10 3 倉庫管理制度 JL－ YZ203 20xx/10/10 3 4 人員培訓(xùn)、考核和管理 JL－ YZ204 20xx/10/10 5 服務(wù)管理制度 JL－ YZ205 20xx/10/10 6 生產(chǎn)管理制度 JL－ YZ206 20xx/10/10 7 銷售管理制度 JL－ YZ207 20xx/10/10 8 外購件管理制度 JL－ YZ208 20xx/10/10 9 外協(xié)件管理制度 JL－ YZ209 20xx/10/10 10 材料檢驗管理制度 JL－ YZ210 20xx/10/10 11 金屬材料管理制度 JL－ YZ211 20xx/10/10 12 焊接材料管理制度 JL－ YZ212 20xx/10/10 13 材料復(fù)驗管理制度 JL－ YZ213 20xx/10/10 14 材料代用管理制度 JL－ YZ214 20xx/10/10 15 采購物資分類規(guī)定 JL－ YZ215 20xx/10/10 16 倉庫管理制度 JL－ YZ216 20xx/10/10 17 成品管理制度 JL－ YZ217 20xx/10/10 18 壓力容器檢驗管理制度 JL－ YZ218 20xx/10/10 質(zhì)量管理制度 編號： JLYZ201 1 適用范圍 適用 于 壓力容器制造全過程檢驗、試驗的基本要求。 生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織對供方和分包方的評價，編制物品采購計劃并進(jìn)行采購。 按照以上項目進(jìn) 行評價后填供方評價表，經(jīng)參加評定人員會簽后，材料方面的由材料責(zé)任工程師審核，零部件方面由檢驗責(zé)任工程師審核，最后經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后生效。 9 庫管員應(yīng)對材料、外購件、外協(xié)件進(jìn)行分區(qū)存放，并進(jìn)行標(biāo)識管理。 物資驗收合格后由采購員填寫入庫單，保管員簽字入庫。沒有憑證不發(fā)料。出庫后保管員及時動卡登帳。 12 2 職責(zé) 對與壓力容器質(zhì)量活動有關(guān)的人員培訓(xùn)，由綜合辦公室制訂培訓(xùn)計劃，具體組織實施。有持證上崗要求的，均應(yīng)當(dāng)持證上崗，確保在專業(yè)知識、技能水平、工作經(jīng)歷、任職條件等各方面都能滿足崗位要求； 6) 對于新上崗、換崗的實際操作人員，要著重全面進(jìn)行崗位所需的專業(yè)知識，工藝技能，操作方法的培訓(xùn)，使其能夠掌握有關(guān)技術(shù)要求以及工藝裝備和計量器具的使用方法。 對于計劃外臨時需要的內(nèi)部培訓(xùn)，由該部門或車間提出申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。不合格者安排學(xué)徒（實習(xí)）或業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。 壓力容器質(zhì)量保證體系各質(zhì)控責(zé)任人員的借調(diào)及調(diào)出，亦應(yīng)征得質(zhì)保師同意后，方可辦理借調(diào)及調(diào)出。 在制造過程中要嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，滿足合同或 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。對問題單位提出整改意見和建議，跟蹤整改情況，對責(zé)任單位進(jìn)行跟蹤考核，實行封閉管理； ，每月對公司的質(zhì)量狀況進(jìn)行分類統(tǒng)計，按照質(zhì)量體系要求建立數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，有針對性地制訂糾正預(yù)防措施，跟蹤整改和糾正預(yù)防措施落實情況，并進(jìn)行 驗證，對責(zé)任單位進(jìn)行跟蹤考核，不斷持續(xù)改進(jìn)； ，及時與顧客溝通，確定問題的性質(zhì)和原因，并及時組織生產(chǎn)車間實施。 質(zhì)量回訪由生產(chǎn)經(jīng)營部組織進(jìn)行，應(yīng)充分征詢顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的綜合評價、意見和建議。 顧客檔案應(yīng)包括： a) 顧客名稱、地址、電話； b) 為顧客提供的相關(guān)資料及技術(shù)文件； c) 開工和完工日期； d) 交付日期； e) 顧客的質(zhì)量投訴，及投訴的處理結(jié)果； f) 質(zhì)量回訪記錄； g) 組織對顧客實施服務(wù)過程中形成的記錄。 生產(chǎn)經(jīng)營部主任將生產(chǎn)計劃細(xì)化后下達(dá)到車間并落實個人，并隨時進(jìn)行協(xié)調(diào)、修正。 半成品庫應(yīng)分類，有序地擺放 ，并作出明顯標(biāo)志，作好防銹和防盜工作。嚴(yán)格工藝紀(jì)律，堅持首件檢驗均是必須采取的措施。 總經(jīng)理和各部門主管要經(jīng)常對全體職工進(jìn)行安全 生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、勞動保護、防火、防毒、防炸、防盜等方面的宣傳教育，進(jìn)一步提高全體職工的思想認(rèn)識，做到人人能重視安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，處處能及時消除安全隱患，以確保生產(chǎn)必須安全的要求。管理中應(yīng)加強巡查，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中存在的安全隱患，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即報告生產(chǎn)經(jīng)營部主任或總經(jīng)理，總經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)營部主任應(yīng)及時采取措施以盡快消除隱患。 生產(chǎn)經(jīng)營部主任負(fù)責(zé) C類合同評審的審批。 B類合同：合同價在 50萬元 100萬元的制造合同。 內(nèi)部評審 經(jīng)營人員在收到合同、標(biāo)書或訂單后，與相關(guān)人員和部門領(lǐng)導(dǎo)共同討論并形成評審記錄，報生產(chǎn)經(jīng)營部主任審批。 合同管理 、登記、保管，建立《合同臺帳》。 采購員將“質(zhì)量合格證書”、“ 外購（協(xié)）件入庫驗收記錄表”一起交庫管員核實實物并在記錄表上簽字。安全附件的合格證由檢驗員保存。對不同類別的外購件分類保管 ， 碼放整齊。 生產(chǎn)車間按材料準(zhǔn)備計劃辦理領(lǐng)料手續(xù)并下料加工。 材料檢驗管理制度 JL－ YZ210 1 壓力容器用金屬材料入庫檢驗 驗收程序 ： 按 YZ/02RZ材管 0120xx “金屬材料管理制度”及 YZ/03RZ檢規(guī) 0120xx “材料檢驗規(guī)程”進(jìn)行。 驗收內(nèi)容 焊條、焊絲、焊劑應(yīng)符合最新國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 ， 并均應(yīng)具有質(zhì)量合格證書。 實物標(biāo)記應(yīng)與合格證上的標(biāo)記相符。 5 金屬材料發(fā)放檢驗 檢驗內(nèi)容 ： 核實材料與領(lǐng)料單、圖紙、工藝卡是否相符 ， 材料標(biāo)記是否清楚、齊全 ， 是否有25 材質(zhì)證明書。 金屬材料管理制度 JL－ YZ211