【正文】 的余料； c）錯(cuò)給與錯(cuò)發(fā)的材料。 按規(guī)定需要復(fù)驗(yàn)的材料在出庫前必須經(jīng)過復(fù)驗(yàn)，接到材料責(zé)任工程師合格通知后方可發(fā)料出庫。庫存物資嚴(yán)禁外借和無證發(fā)料。 保管和保養(yǎng)好物資，必須做到十不（即：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不 變、不壞、不漏、不混、不短）的要求。 2 物資的保管 物資入庫實(shí)行分庫、分區(qū)、分類保管，按規(guī)定做好標(biāo)識。 保管員根據(jù)“進(jìn)貨通知單”（ YZ/ 02），進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量的驗(yàn)收。 經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料、外購件、外協(xié)件才能辦理入庫和投入使用，不合格的材料、外購件、外協(xié)件由生產(chǎn)經(jīng)營部進(jìn)行退貨。 采購人員根據(jù)已批準(zhǔn)的材料、外購件、外協(xié)件采購（外協(xié)）計(jì)劃的內(nèi)容在合格供方名錄和合格分包方 名錄中尋找多家廠商進(jìn)行比質(zhì)量、比服務(wù)、比價(jià)格及使用經(jīng)驗(yàn)來進(jìn)行綜合判斷。 生產(chǎn)經(jīng)營部編制合格供方名錄和合格分包方名錄，將評價(jià)合格的廠商納入其中，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后提供選用。 b)供貨能力或分包能力 。 質(zhì)控部負(fù)責(zé)對材料、外購件、外協(xié)件的檢驗(yàn)。 4 材料及外購件檢驗(yàn) 檢驗(yàn)對象 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)要求 檢驗(yàn)手段 備注 原材料 材質(zhì)證書 材質(zhì)證書有效、項(xiàng)目齊全、指標(biāo)符合相應(yīng) 材料標(biāo)準(zhǔn) 審閱 原材料 材料標(biāo)識 標(biāo)識齊全、正確，與材質(zhì)證書一致 目檢 原材料 數(shù)量規(guī)格 符合采購合同規(guī)定及圖樣工藝規(guī)定 目檢 原材料 外觀尺寸 外觀、尺寸及公差符合材料 標(biāo)準(zhǔn) 卷尺、直尺 超聲波測厚儀 原材料 特殊要求 按采購合同 目檢 原材料 材料標(biāo)識、移植 按 《 質(zhì)量手冊 》 及相關(guān)程序規(guī)定進(jìn)行材料標(biāo)識、移植 目檢等 外購件 供方資格 必須在合格供方范圍內(nèi)采購 審閱 外購件 數(shù)量規(guī)格 應(yīng)符合采購合同、圖樣及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 目檢 外購件 質(zhì)量證明文件 應(yīng)按規(guī)定提供質(zhì)量證明文件 審閱 5 封頭檢驗(yàn) 檢驗(yàn)對象 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)要求 檢驗(yàn)手段 備注 封頭 質(zhì)量證明文件 質(zhì)量證明文件應(yīng)齊全、正確、符合 《 固規(guī) 》 規(guī)定 審閱 封頭 材質(zhì)證書 材質(zhì)證書項(xiàng)目齊全、正確、符 合材料標(biāo)準(zhǔn) 審閱 封頭 相鄰焊縫的間距 至少應(yīng)為封頭材料厚度的 3倍且不小于 100mm 直尺 5 封頭 成型后厚度 不小于名義厚度減去材料負(fù)偏差 測厚儀 封頭 內(nèi)表面形狀偏差 不大于封頭內(nèi)徑 Di的 %外凸，%內(nèi)凹 用弦長等于內(nèi) 徑的內(nèi)樣板 封頭 直邊縱向皺折深度 無皺折 游標(biāo)卡尺 封頭 封頭制造廠 應(yīng)持有封頭制造許可證 審閱 封頭 橢圓度 橢圓度公差應(yīng)符合 GB25198規(guī)定 卷尺 封頭 圓周長 圓周長公差應(yīng)符合 GB25198規(guī)定 卷尺 封頭 直邊傾斜度 應(yīng)符合 GB25198規(guī)定 角尺 6 焊接檢驗(yàn) 檢驗(yàn)對象 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)要求 檢驗(yàn)手段 備注 焊前 坡口尺寸 符合產(chǎn)品焊接工藝要求 焊 縫 量規(guī) 焊前 焊前清理 焊接區(qū)油、銹及其他雜物 目檢 焊前 焊工資格 按 TSG Z6002特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則規(guī)定檢查焊工資格有效性 審閱 焊前 工藝評定適用 性 應(yīng)符合 NB/T 47014規(guī)定 審閱 焊前 組對質(zhì)量 錯(cuò)邊量、定位焊質(zhì)量應(yīng)符合要求 焊 縫 量規(guī)等 焊前 焊材 焊材牌號、規(guī)格、材質(zhì)書應(yīng)符合焊接 工藝規(guī) 定 審閱 焊接過程 焊接環(huán)境 應(yīng)符合 定 目檢等 焊接過程 焊接設(shè)備 設(shè)備應(yīng)完好 目檢等 焊接過程 焊接工藝紀(jì)律 嚴(yán)格按焊接工藝施焊、監(jiān)察、記錄主 要焊接規(guī)范參數(shù) 目檢等 焊 后 焊 縫余高 對接焊 縫余高 應(yīng)符合 規(guī)定 焊 縫 量規(guī) 焊 后 角焊 縫 焊腳 高 C 、 D 類焊 縫 焊腳 高 應(yīng)符合 中 第 焊 縫 量規(guī) 焊 后 焊工鋼印 施焊焊工應(yīng)打上焊工標(biāo)識鋼印 目檢 焊 后 焊 后 清理 應(yīng)去除焊渣、飛濺物 目檢 焊 后 焊 縫 返修 同上述要求，另加檢查焊 縫 返修工藝、返修審批 手續(xù)等 目檢、審閱資料 7 熱處理檢驗(yàn) 檢驗(yàn)對象 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)要求 檢驗(yàn)手段 備注 熱處理 測溫點(diǎn) 足夠數(shù)量測溫點(diǎn)且布置合理 目檢 熱處理 溫度 — 時(shí)間記錄儀 經(jīng)校驗(yàn)，在檢驗(yàn)有效期內(nèi) 目檢 熱處理 熱處理工序 入爐溫度、升溫速度、保溫溫度及時(shí) 間、冷卻速度與方式 目檢 6 8 產(chǎn)品焊接試件 檢驗(yàn)對象 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)要求 檢驗(yàn)手段 備注 產(chǎn)品試件 制作 應(yīng)與所代表筒節(jié)材料牌號、同焊接工 藝與筒節(jié)焊縫相連焊成 目檢 產(chǎn)品試件 試驗(yàn) 按 NB/T 47016標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求進(jìn)行力學(xué)及彎曲性能試驗(yàn) 萬 能試驗(yàn)機(jī) 沖擊試驗(yàn)機(jī) 說明： 如容器有焊接熱處理要求，則試件應(yīng)與容器同爐熱處理 如容器有晶間試驗(yàn)要求時(shí)，試件應(yīng)增加試驗(yàn) 9 無損檢測 檢驗(yàn)對象 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)要求 檢驗(yàn)手段 備注 工件或焊縫 RT、 UT、 MT、 PT 比例、合格級別 按圖樣規(guī)定檢測比例、方法、合格級 別及評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行無損檢測 射線探傷機(jī) 超聲波探傷儀等 外包 工件或焊縫 RT、 UT、 MT、 PT 比例、合格級別 局部檢測容器有超標(biāo)缺陷應(yīng)按 《固規(guī)》要求進(jìn)行擴(kuò)探 射線探傷機(jī) 超聲波探傷儀等 外包 10 筒節(jié)及組裝檢驗(yàn) 檢驗(yàn)對象 檢 驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)要求 檢驗(yàn)手段 備注 筒節(jié)及組裝 對接錯(cuò)邊量 A、 B類焊接接頭的對接錯(cuò)邊量應(yīng)符合 焊縫量規(guī) 筒節(jié)及組裝 焊接接頭的縱向、 環(huán)向棱角度 焊接接頭縱向、環(huán)向棱角度應(yīng)符合 見 及測量方法 組裝 殼體直線度 殼體直線度允差應(yīng)不大于殼體長度的1%（任意 3000mm不大于 3mm，筒體總長度不大于 15000mm時(shí)，總偏差 1/‰，筒體總長大于 15000mm時(shí)，總偏差 ‰+8mm） 直尺、 卷 尺 、高墊鐵等 組裝 A類焊縫間距 相鄰兩筒節(jié)（或筒節(jié)與接頭） A類接頭焊縫中心線間距應(yīng)大于 3倍板厚且不小于 100mm 直尺、 卷 尺 組裝 法蘭面位置 應(yīng)符合 直尺、角尺 組裝 法蘭螺栓孔位置 應(yīng)與殼體主軸線或鉛垂線跨中布置 直尺、角尺 筒節(jié)及組裝 橢圓度 應(yīng)符合 第 條規(guī)定 直尺、 卷 尺 11 耐壓試驗(yàn) 檢驗(yàn)對象 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)要求 檢驗(yàn)手段 備注 耐壓試驗(yàn) 安全設(shè)施 應(yīng)符合本公司 《 壓力試驗(yàn)程序 》規(guī)定 目檢 7 耐壓試驗(yàn) 審核檢驗(yàn)資料 審核檢驗(yàn)資 料，確信所有檢驗(yàn)、試驗(yàn)已完成且均合格 審閱 耐壓試驗(yàn) 試壓介質(zhì) 試壓用水（氣）應(yīng)符合《固規(guī)》規(guī)定 目檢 耐壓試驗(yàn) 壓力表 壓力表兩只，精度、量程、校驗(yàn)期檢查應(yīng)符合《壓力試驗(yàn)和致密性試驗(yàn)工藝規(guī)程》 目檢 耐壓試驗(yàn) 試壓程序 升壓速度、試驗(yàn)壓力、保壓時(shí)間、檢驗(yàn)要求應(yīng)符合圖樣及《壓力試驗(yàn)和致密性試驗(yàn)工藝規(guī)程》 目檢、壓力表 及其他檢漏手段 12 銘牌檢驗(yàn) 檢驗(yàn)對象 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)要求 檢驗(yàn)手段 備注 銘牌 格式、項(xiàng)目、內(nèi)容 應(yīng)符合 《固規(guī)》的相關(guān)規(guī)定 目檢 13 產(chǎn)品出廠技術(shù)文件檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 對象 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)要求 檢驗(yàn)手段 備注 出廠文件 內(nèi)容、項(xiàng)目、時(shí)間 應(yīng)符合 《固規(guī)》、《產(chǎn)品技術(shù)文件歸 檔制度》的相關(guān)規(guī)定 目檢 存檔文件 內(nèi)容、項(xiàng)目、時(shí)間 應(yīng)符合 《固規(guī)》、《產(chǎn)品技術(shù)文件歸 檔制度》的相關(guān)規(guī)定 審閱 采購管理制度 編號： JLYZ202 1 目的 對采購過程進(jìn)行管理，以確定采購的物品與分包的外協(xié)件符合規(guī)定的要求。 2 引用文件 TSG R0004— 20xx 固 定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 TSG Z6002— 20xx 特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則 4 GB150《壓力容器》 GB151《管殼式換熱器》 NB/T 47014 《承壓設(shè)備焊接工藝評定》 NB/T 47015 《 壓力容器焊接規(guī)程 》 NB/T 47016 《承壓設(shè)備產(chǎn)品焊接試件的力學(xué)性能檢驗(yàn)》 JB/T 4730《承壓設(shè)備無損檢測》 GB25198《鋼制壓力容器用封頭》 NB/T 47008《壓力容器用碳素鋼和低合金鋼鍛件》 NB/T 47009《低溫壓力容器用碳素鋼和低合金鋼鍛件》 NB/T 47010《壓力容器用不 銹 鋼鍛件》 GB/T1804《一般公差、未注公差的線性和角度尺寸的公差》 3 總則 檢驗(yàn)試驗(yàn)的依據(jù)為圖樣、工藝及法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 。外購材料、外購物資的檢驗(yàn)依據(jù)還應(yīng)包括采購合同的規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于本公司壓力容器產(chǎn)品所需材料、外購件的采購和外協(xié)件的分包。 庫房負(fù)責(zé)對材料、外購件、外協(xié)件的接收、存放、標(biāo)識、發(fā)放、回收等管理。 c)企業(yè)質(zhì)量管理能力 。 對供方和分包方的重新評價(jià)，對于在協(xié)議執(zhí)行中不能滿足本公司質(zhì)量要求或配合、服務(wù)不良的供方和分包方，由生產(chǎn)經(jīng)營部會(huì)同相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人核實(shí)，經(jīng)質(zhì)保工程師同意后，由生產(chǎn)經(jīng)營部將其從合格供方名錄和合格分包方名錄中除名后不再與之合作，同時(shí)根據(jù)需求另行尋找供方和分包方經(jīng)評價(jià)合格 后，由生產(chǎn)經(jīng)營部加入合格供方名錄和合格分包方名錄提供選用，每年由生產(chǎn)經(jīng)營部組織原評價(jià)部門和人員對合格供方名錄和合格分包方名錄中的廠商進(jìn)行一次重新評價(jià)后編制新的合格供方名錄和合格分包方名錄提供選用。 與選定的廠商協(xié)商后簽訂供貨或外協(xié)合同進(jìn)行采購或外協(xié)，合同應(yīng)注明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求。 只有在材料、外購件、外協(xié)件經(jīng)檢驗(yàn)合格辦理入庫后，采購過程才能認(rèn)為完成，才能進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷。計(jì)重物資要過磅，10 按理論換 算計(jì)重的要換算，計(jì)件的要點(diǎn)數(shù)。 實(shí)行四號定位（即：庫號、架號、層號、位號）的管理方法。 保管員應(yīng)隨時(shí)檢查物資碼垛是否穩(wěn)固，墊蓋是否嚴(yán)密，庫房是否漏雨，場地是否積水，清潔衛(wèi)生是否合格，以免造成損失。 保管員按領(lǐng)料單分斤破兩發(fā)放。 對外單位求援、調(diào)撥的物 資，計(jì)劃員將計(jì)劃單報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營部主任審批后方可開票辦理。 保管員辦理退庫手續(xù)前須檢查： a) 退庫物資是否由本庫發(fā)出； b) 物資名稱、規(guī)格、型號是否與發(fā)出料相符； c) 物資是否損壞； d) 物資表 面是否存有原始標(biāo)記。 11 人員培訓(xùn)、考核和管理制度 編號： JLYZ204 1 主題內(nèi)容與適用范圍 本章對與產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使所培訓(xùn)的人員符合崗位任職條件。 3 實(shí)施要求 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)內(nèi)容一般包括：質(zhì)量體系要求、質(zhì)量意識、質(zhì)量管理、安全知識、專業(yè)知識、崗位技能等。領(lǐng)導(dǎo)要懂得質(zhì)量體系，掌握體系的管理方法和要求，評價(jià)體系有效性的準(zhǔn)則； 3) 中層各職能部門負(fù)責(zé)人。其內(nèi)容一般包括培訓(xùn)人員和培訓(xùn)內(nèi)容。 綜合辦公室 組織相關(guān)部門做好準(zhǔn)備工作，并按計(jì)劃實(shí)施。 外部培訓(xùn) 13 外部培訓(xùn)是指由內(nèi)部各部門根據(jù)需要（包括送正規(guī)院校代培和國家及行業(yè)強(qiáng)制要求的培訓(xùn)）提出申請，由外部機(jī)構(gòu)組織、實(shí)施的培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容：公司規(guī)章制度、安全常識、質(zhì)量意識、質(zhì)量體系 知識的初步教育。合格后正式上崗。 4 壓力容器制造許可所要求的相關(guān)人員管理規(guī)定 壓力容器制造許可所要求的相關(guān)人員的聘用、借調(diào)及調(diào)出，綜合辦公室須按《鍋爐壓力容器制造許可條件》、《 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系其基本要求 》以及 相關(guān)的安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行管理。 本制度適用于本公司壓力容器的售前、售中和售后服務(wù)。 經(jīng)營人員在售前服務(wù)中，要處處為顧客著想，以滿足顧客需求為前提，當(dāng)好顧客參謀。 當(dāng)顧客有要求時(shí)，生產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)及時(shí)向顧客提交組織方案（包括：施工（生產(chǎn)）計(jì)劃、質(zhì)量保證體系、安全措施、質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)計(jì)劃等），以便顧客或其聘請的第三方監(jiān)檢人員能及時(shí)到我公司進(jìn)行監(jiān)檢。 4 售后服務(wù) ，主要負(fù)責(zé)與顧客的溝通聯(lián)系，接收受理顧客的不滿意信息和投訴。售后服務(wù)完成后，將顧客簽字后的回執(zhí)返生產(chǎn)經(jīng)營部存檔，及時(shí)將信息反饋至質(zhì)控部。還應(yīng)得到顧客代表的簽字認(rèn)可。質(zhì)控部進(jìn)行匯總、分析顧客回訪信息和處理結(jié)果，報(bào)質(zhì)保工程師，做為管理評審的輸入。質(zhì)控部根據(jù)顧客意見，提出整改措施。為保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)，其他部門必須全力配合，做好生產(chǎn)服務(wù)工作。在制定采購材料計(jì)劃時(shí)，即要考慮滿足生產(chǎn)的需求，又要 考慮資金周轉(zhuǎn)速度，所以要堅(jiān)持分期分批進(jìn)料的原則。為保證生產(chǎn)計(jì)劃的順利進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營部主任要有前瞻性和計(jì)劃性，對于涉及生產(chǎn)準(zhǔn)備周期較長的項(xiàng)目要提前做好規(guī)劃，及時(shí)而頻繁地與相關(guān)部門及人員保持聯(lián)系，掌握其進(jìn)度。 生產(chǎn)車間設(shè)半成品庫并派專人對半成品進(jìn)行管理。 半成品的入