【正文】 ； 不斷改進質(zhì)量管理體系，以增進顧客及其它相關(guān)方滿意的機會。 顧客滿意： 根據(jù)客戶的需求提供全面的庫存目錄彈簧和擴展的定制產(chǎn)品質(zhì)； 在每次銷售活動的前期、中期和后期努力超越我們客戶的期待。 本公司 「質(zhì)量目標」 由 品 質(zhì) 部 依據(jù)各過程的 KPI 值進行匯總，并將其記錄于《 過程監(jiān)控 一覽表》中。 力司百靈彈簧（蘇州）有限公司 文件編號 QM20xx 制 訂日期 20xx0315 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 制訂部門 品質(zhì)部 類 別 ■新制定 □修訂 □廢止 版次 A0 頁次 10/51 公司組織 架構(gòu) 圖及部門職責(zé) 組織 架構(gòu) 圖 部門職責(zé) 一、 常務(wù) 總經(jīng)理職責(zé) 1. 認真貫徹國家的質(zhì)量方 針、政策和法規(guī)，對公司質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量全面負責(zé) 2. 制定公司的質(zhì)量方針 、 經(jīng)營目標 ，并督導(dǎo)確保 質(zhì)量目標 的制定 、并逐層分解 ,組織 實施； 3. 批準 手冊 和 質(zhì)量體系程序 的實施； 4. 審批質(zhì)量管理組織機構(gòu)的設(shè)置，任命管理者代表； 5. 主持管理評審活動；。 6. 參與制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略 ， 籌劃和實施 公司 在亞太地區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略； 7. 督導(dǎo) 公司 建立、實施和持續(xù)改進 ISO9001:20xx、 ISO/TS16949:20xx質(zhì)量管理體系 , 并確保其有效性； 8. 負責(zé)組織制定公司年度生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃并組織實施； 力司百靈彈簧（蘇州）有限公司 文件編號 QM20xx 制 訂日期 20xx0315 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 制訂部門 品質(zhì)部 類 別 ■新制定 □修訂 □廢止 版次 A0 頁次 11/51 9. 負責(zé)組織處理公司重大質(zhì)量事故 ,并采取相關(guān)措施； 、創(chuàng)建和推廣企業(yè)文化； 二、營運總經(jīng)理 協(xié)助 常務(wù) 總經(jīng)理分管生產(chǎn)、品質(zhì)檢驗的各項工作； 負責(zé)在所轄部門中推行 ISO9001 和 TS16949 質(zhì)量管理體系； 負責(zé)組織在所轄部門中落實公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的分解及實現(xiàn)； 負責(zé)組織制造部生產(chǎn)安排及重大調(diào)整； 負責(zé)制造部產(chǎn)品質(zhì)量和效率的持續(xù)提高 負責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備進行管理和控制 負責(zé)安全生產(chǎn)和安全檢查工作 負責(zé)分管人員的工作職能劃分 ,并負責(zé)組織對其進行培訓(xùn)、監(jiān)督、考核和指導(dǎo)； 負責(zé)制造成本的 管理和控制，提出改進措施并落實； 三 、質(zhì)量管理者代表職責(zé) 1. 質(zhì)量活動推行及考核以確保質(zhì)量方針及目標有效達成。 2. 對外代表公司與認證公司協(xié)調(diào)相關(guān)認證事宜。 3. 召集管理評審會議，并于會中向管理階層報告質(zhì)量系統(tǒng)運作情形，供質(zhì)量系統(tǒng)運行及改善用。 4. 內(nèi)部質(zhì)量審核，糾正預(yù)防措施，執(zhí)行及驗證結(jié)果。 5. 確保促進公司全體員工全面了解清楚顧客的要求。 四 、顧客代表職責(zé) 1. 依照 ISO/TS16949質(zhì)量管理體系的要求，履行相應(yīng)職責(zé)，以確?？蛻粢蟮玫綕M足。 2. 針對客戶要求和對客戶的潛在需求的預(yù)測，指定相關(guān)工序或過程參數(shù)的特殊特性。 3. 以滿足客 戶為宗旨，依公司業(yè)務(wù)計劃建立公司質(zhì)量目標，并將客戶的要求作好相應(yīng)布達和培訓(xùn)。 4. 參與并評審質(zhì)量管理體系，對不符合項或者客戶抱怨評審其糾正和預(yù)防措施。 5. 參與并審核公司的產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)策劃 ，以確保產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)滿足客戶要求。 五、制造 部職責(zé) 1. 生產(chǎn)計劃執(zhí)行，生產(chǎn)質(zhì)量的提升及改善事項。 2. 對所屬員工執(zhí)行的職務(wù)做必要的教育培訓(xùn)及指導(dǎo)。 3. 生產(chǎn)人力需求計劃的擬訂。 力司百靈彈簧（蘇州）有限公司 文件編號 QM20xx 制 訂日期 20xx0315 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 制訂部門 品質(zhì)部 類 別 ■新制定 □修訂 □廢止 版次 A0 頁次 12/51 4. 生產(chǎn)車間的現(xiàn)場管理和各車間的生產(chǎn)任務(wù)監(jiān)督及追蹤。 5. 生產(chǎn)進度與產(chǎn)量狀況的跟催及控制。 6. 各制程作業(yè)標準書的制作。 7. 公司內(nèi)部各類機器設(shè)備、工裝模具之維護和保養(yǎng)。 8. 生產(chǎn)異 常問題分析處理。 9. 負責(zé)按檢驗規(guī)程對外購物資、半成品和成品的檢驗和試驗及顧客提供財產(chǎn)的驗證； ，并對其有效性進行監(jiān)控； ，組織相關(guān)部門對不合格品進行處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果； ，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯 ，組織相關(guān)部門對不合格品進行處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果 ； 、過程的測量和監(jiān)控 ； 六 、 品 質(zhì) 部 責(zé)職 1. 負責(zé) ISO9001 和 TS16949 質(zhì)量管理體系的建立與維護； 2. 負責(zé)管理評審的組織工作，收集并提出管理評審所需的資料 ； 3. 負責(zé)質(zhì)量體系內(nèi)部審核（內(nèi)審、過程審核、產(chǎn)品審核）； 4. 負責(zé)質(zhì)量體系和工程技術(shù)文件和資料的歸口管理（含外來文件的管理），包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存； 5. 負責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，匯集備案各類質(zhì)量記錄的樣本 ； 6. 負責(zé) 與試驗有關(guān)的 監(jiān)視和測量裝置的校準及偏離校準狀態(tài)時的追溯處理，編制校準檢定計劃； 7. 負責(zé)監(jiān)視和測量系統(tǒng)的分析及判定； 8. 負責(zé)按檢驗規(guī)程對出貨產(chǎn)品進行檢驗和試驗； 9. 負責(zé)針對產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織制定相應(yīng)的糾正、預(yù)防和改進措施，并分別進 行跟蹤驗證 ； 七 、 工程 部 責(zé)職 1. 認真貫徹國家的技術(shù)政策、法令、條例和有關(guān)標準，對公司的技術(shù)管理負責(zé)，組織有關(guān)部門解決公司內(nèi)重大技術(shù)問題并對其協(xié)調(diào)、裁決； 2. 主持產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃的前期工作，審定制程設(shè)計方案、規(guī)劃、計劃； 3. 負責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的策劃和應(yīng)用指導(dǎo)工作 ,生產(chǎn)技術(shù)支持與工程分析改善 ； 力司百靈彈簧（蘇州）有限公司 文件編號 QM20xx 制 訂日期 20xx0315 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 制訂部門 品質(zhì)部 類 別 ■新制定 □修訂 □廢止 版次 A0 頁次 13/51 4. 負責(zé) 生產(chǎn)件批準控制程序 的應(yīng)用指導(dǎo)工作； 5. 主持公司產(chǎn)品工藝的改進活動和效果的驗證； 6. 負責(zé)防錯技術(shù)的識別與應(yīng)用分析。 八 、 銷 售 部職責(zé) 1. 代表顧客愿望，組織生產(chǎn)件批準的實施； 2. 管理和安排業(yè)務(wù)部日常工作和事務(wù)； 3. 做好市 場調(diào)研、預(yù)測工作，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)； 4. 負責(zé)合同、訂單管理及對產(chǎn)品要求的評審。 5. 負責(zé)顧客出貨的管理工作。 6. 負責(zé)顧客抱怨處理工作。 7. 負責(zé)顧客滿意度的 調(diào)查。 九 、 人事部 職責(zé) 1. 負責(zé)本公司人力資源的調(diào)配，人員的選擇和安排，為各崗位制定適任條件，配 備合適人員。 2. 負責(zé)員工的培訓(xùn)、考核、負責(zé)培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施。 3. 負責(zé)組織對特殊工作人員、特種工種人員、工藝、技術(shù)人員的資格評定和認可，相關(guān)證照辦理。 4. 負責(zé)公司安全衛(wèi)生、消防業(yè)務(wù)、環(huán)境清潔之管理。 5. 負責(zé)員工福利、行政事務(wù)的處理。 6. 負責(zé)統(tǒng)籌公司相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝 通活動。 十 、 資材部 職責(zé) 1. 原物料 存量控制體系的建立執(zhí)行與異常處理。 2. 選擇和評定合格供應(yīng)商，并實施管理。 3. 執(zhí)行采購文件，根據(jù)合格供應(yīng)商名單實行定點采購。 4. 對采購件的質(zhì)量負責(zé)，做好采購件不合格品的處理工作。 5. 對供應(yīng)商進行定期考核與評價。 6. 負責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的開發(fā)。 7. 負責(zé)產(chǎn)品的包裝和物流。 十 、財務(wù)部職責(zé) 1. 負責(zé)公司成本核算管理。 力司百靈彈簧（蘇州）有限公司 文件編號 QM20xx 制 訂日期 20xx0315 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 制訂部門 品質(zhì)部 類 別 ■新制定 □修訂 □廢止 版次 A0 頁次 14/51 2. 負責(zé)組織本公司物料盤點工作。 3. 負責(zé)公司薪資、資產(chǎn)等財務(wù)管理工作。 4. 負責(zé)公司質(zhì)量成本管理。力司百靈彈簧（蘇州）有限公司 文件編號 QM20xx 制 訂日期 20xx0315 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 制訂部門 品質(zhì)部 類 別 ■新制定 □修訂 □廢止 版次 A0 頁次 15/51 適用范圍及刪減說明 1） 本手冊 TS16949:20xx 部分 適用于 汽車用 彈簧 的 生產(chǎn) 、銷售 和服務(wù) 。ISO9001:20xx部分適用于機械彈簧、彈性元器件、恒力彈簧、彈簧墊圈、波形彈簧、塑料彈簧等產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售以及貿(mào)易等活動。 2）由于目前本公司所有的產(chǎn)品均依據(jù)顧客要求及行業(yè)標準 進行生產(chǎn)，無需承擔(dān)產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，故 條款中產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)相關(guān)事項進行刪減，但制造過程之設(shè)計應(yīng)進行有效控制。 質(zhì)量管理手冊控制、分發(fā)及使用規(guī)定 由 品質(zhì)部 會同相關(guān)部門根據(jù) ISO/TS16949： 20xx 的要求建立質(zhì)量管理手冊。 質(zhì)量管理手冊由 品質(zhì)部 制訂及管理者代表審查。 完成審查后，由總經(jīng)理核準公布實施。 質(zhì) 量管理手冊其審查、核準、識別、分發(fā)、建文件、保管的作業(yè)方式，依《 質(zhì)量體系 文件 控制程序》 實施。 質(zhì)量管理手冊經(jīng)核準后應(yīng)分發(fā)至需要的部門或單位，并置放于適當(dāng)場所以便查詢， 并作為運作上的依據(jù)。 質(zhì)量管理手冊經(jīng)修訂后，其修訂狀況應(yīng)予以識別，舊版文件應(yīng)自使用單位予以撤 離并加注作廢識別或予以銷毀。 力司百靈彈簧（蘇州）有限公司 文件編號 QM20xx 制 訂日期 20xx0315 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 制訂部門 品質(zhì)部 類 別 ■新制定 □修訂 □廢止 版次 A0 頁次 16/51 第二部分 質(zhì)量管理體系要求 適用范圍 本手冊規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，通過建立和實施質(zhì)量管理體系，滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求， 從 而達到顧客滿意。 本手冊描述和闡明了構(gòu)成 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量管理體系標準的所有要求和內(nèi)容，每個要求都作了適合本公司需要的規(guī)定及過程順序，并通過過程系統(tǒng)中單個過程之間的聯(lián)系以及過程的組合和相互作用進行控制。 本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求，適用于 彈簧 的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù) 全過程的內(nèi)部質(zhì)量管理工作，是本公司實施質(zhì)量管理和質(zhì)量改進活動的基礎(chǔ)文件。 本手冊也適用于外部質(zhì)量保證，以向顧 客（包括認證機構(gòu)）證實和評價本公司滿足顧客，法律、法規(guī)和企業(yè)自身要求的能力。 本手冊每年應(yīng)定期評審其適宜性，一般在管理評審時進行。 參考標準 ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求 ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范 名詞定義 ISO/TS16949： 20xx 所列的名詞和定義均可適用本公司所制度的質(zhì)量管理體系。 本公司供應(yīng)鏈的術(shù)語為：供應(yīng)商→本公司→顧客 力司百靈彈簧（蘇州）有限公司 文件編號 QM20xx 制 訂日期 20xx0315 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 制訂部門 品質(zhì)部 類 別 ■新制定 □修訂 □廢止 版次 A0 頁次 17/51 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系總要求 本公司制定《質(zhì) 量管理手冊》，確立質(zhì)量管理文件體系，建立質(zhì)量管理組織與相關(guān)質(zhì)量職責(zé)，使組織內(nèi)各階層充分了解并予以貫徹執(zhí)行。 按 ISO/TS16949:20xx 的要求建立本公司質(zhì)量管理體系文件，加以實施和維護并予以持續(xù)改善，請參見第三部份“ ISO/TS16949:20xx 文件及職責(zé)對照表 ” 。 依據(jù)公司產(chǎn)品特點及服務(wù)性質(zhì)，應(yīng)用 ISO/TS16949:20xx 全部要求確立本公司所有過程 ,并在文件中確定這些過程的順序及相互作用，以確保這些過程的有效運作和控制所要求的準則和方法。 本公司識別的質(zhì)量管理體系過程及 其相互關(guān)系 參見 ：附件三 “質(zhì)量管理體系過程展開圖 ” 。 依產(chǎn)品需求提供必要的資源和信息，以支持所有過程的運作，并對其測量、監(jiān)控 和分析。 實施必要的措施以實現(xiàn)所有過程所規(guī)劃的結(jié)果和對這些過程進行持續(xù)改善。 本公司依據(jù) ISO/TS16949:20xx 版標準之要求管理這些過程，同時針對影響到產(chǎn)品符合性 之外包過程 ，如 表面處理、物流 其控制要求依據(jù)《采購管理控制程序》之規(guī)定執(zhí)行。外 包過程的控制是達成符合所有顧客要求所不可缺少的手段，不應(yīng)免除公司對符合所有顧 客要求的責(zé)任。 文件要求 概述 本公司制定質(zhì)量系統(tǒng)相關(guān)文件，確立質(zhì)量管理體系文件包括： 1) 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 2) 適合本公司的質(zhì)量管理手冊， 3) ISO/TS16949： 20xx 標準所要求書面化的程序文件。 4) 為確保所有過程的有效規(guī)劃、運作和控制所要求的文件。 5) IS