【正文】 3． 附件[附件]HA031《制程巡檢記錄表》[附件]HA032《全檢站檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》[附件]HA033《制程異常通知書》
最終檢驗(yàn)規(guī)定1． 總則1． 1制定目的本公司為加強(qiáng)產(chǎn)品品質(zhì)管制，確保各工程間品質(zhì)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。1． 2適用范圍本公司產(chǎn)品加工過程中，各工程完工后之制品或成品需入庫(kù)時(shí)，適用本規(guī)定。1． 3權(quán)責(zé)單位（1） 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2． 檢驗(yàn)規(guī)定2．1抽樣計(jì)劃依據(jù)（GB2828（等同MILSTD105D）單次抽樣計(jì)劃。2．2品質(zhì)特性品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性。符合下列條件之一者，屬一般特性（1） 檢驗(yàn)工作容易者，如外觀特性。（2） 品質(zhì)特性對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。（3） 品質(zhì)特性變異大者。2．2．2特殊特性符合下列條件這一者，屬特殊特性：（1） 檢驗(yàn)工作復(fù)雜、費(fèi)時(shí)，或費(fèi)用高者。（2） 品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗(yàn)參考判斷者。（3） 品質(zhì)特性變異小者。（4） 破壞性之試驗(yàn)。2．3檢驗(yàn)水準(zhǔn)（1） 一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級(jí)水準(zhǔn)。（2） 特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S2水準(zhǔn)。2．4缺陷等級(jí)抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級(jí)有下列三種：（1） 致命缺陷（CR）能或可能危害制品的使用者、攜帶者的生命或財(cái)產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴(yán)重缺陷，用CR表示。（2） 主要缺陷（MA）不能達(dá)成制品的使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或重缺陷，用MA表示。（3） 次要缺陷（MI）并不影響制品使用目的之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示。2．5允收水準(zhǔn)（AQL）本公司對(duì)最終檢驗(yàn)缺陷等級(jí)允收水準(zhǔn)規(guī)定如下：（1） CR缺陷，AQL=0。（2） MA缺陷，AQL=%。（3） MI缺陷，AQL=%。2．6檢驗(yàn)依據(jù)依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)：（1） 技術(shù)文件。（2） 有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。（3） 國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。（4） 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)（如TUV、UL、CCEE等）。（5） 客戶要求。（6） 品質(zhì)歷史檔案。（7） 比照樣品。（8） 其他技術(shù)、品質(zhì)文件。3． 作業(yè)規(guī)定3．1生產(chǎn)批送驗(yàn)（1） 制造單位在制造加工中，每累積一定數(shù)量之制品（半成品、成品）時(shí)，應(yīng)將其作為一個(gè)交驗(yàn)批（如一棧板）送品管部FQC檢驗(yàn)。（2） 品管部FQC（Final Quality Control）人員，依據(jù)抽樣規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并填寫《入庫(kù)檢驗(yàn)記錄》。3．2接收入庫(kù)（1） FQC判定合格（允收）之制品（半成品、成品），在其外包裝之標(biāo)簽上加蓋“合格”章，并簽名。（2） 制造單位物料人員填寫《入庫(kù)單》經(jīng)品管人員簽名后，將合格物料送往相應(yīng)之倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。3．3拒收重流（1） FQC判定不合格（拒收）之制品，填寫《不合格通知單》呈品管主管審核。（2） 經(jīng)品管主管審核為不合格之制品，由FQC在其外包裝之標(biāo)簽上加蓋“不合格”章或“拒收”章，并簽名。（3） 《不合格通知單》一聯(lián)用FQC保存，作為復(fù)檢依據(jù)，一聯(lián)轉(zhuǎn)制造單位，安排制品重流（或稱重檢）。（4） 不合格制品由制造單位根據(jù)不合格原因安排重流作業(yè)，進(jìn)行挑選、加工、返修作業(yè)。（5） 重流完成后，制造單位重新交驗(yàn)該批制品，F(xiàn)QC進(jìn)行復(fù)檢。（6） 重新送驗(yàn)時(shí)，制造單位應(yīng)將重流數(shù)量、重流發(fā)現(xiàn)之不良數(shù)量、改善對(duì)策等填入《不合格通知單》，并將該單隨物料送檢。3．4特采入庫(kù)（1） FQC判定不合格（拒收）之制品，制造或生管單位因下列情形可申請(qǐng)?zhí)夭桑海ˋ） 缺陷輕微對(duì)品質(zhì)特性防礙極小。（B） 下工程或出貨急需該批制品。（C） 經(jīng)下工程簡(jiǎn)單挑選或修復(fù)后可使用。（D） 其他特殊狀況。（2） 經(jīng)品管部經(jīng)理復(fù)核，可以維持不合格判定或改判特采（讓步接收）。（3） 特采后，制品依合格品流程入庫(kù)，但由FQC在標(biāo)簽上注明特采及特采原因。（4） 特采物料之后續(xù)處理方式：（A） 讓步接受予以使用。（B） 經(jīng)挑選后使用。（C） 經(jīng)加工修復(fù)后使用。4． 附件[附件]HA041《入庫(kù)檢驗(yàn)記錄表》[附件]HA042《最終檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》
出貨檢驗(yàn)規(guī)定總則1． 1制定目的為加強(qiáng)產(chǎn)品之品質(zhì)管理，確保出貨品質(zhì)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。1． 2適用范圍凡本公司制造完成之產(chǎn)品，在出貨前之品質(zhì)管制，悉依本規(guī)定執(zhí)行。1． 3權(quán)責(zé)單位（1） 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2． 出貨檢驗(yàn)規(guī)定2．1成品入庫(kù)檢驗(yàn)成品入庫(kù)前，依《最終檢驗(yàn)規(guī)定》采取逐批檢驗(yàn)入庫(kù)之方式，每一訂單之成品可以以一批或數(shù)批之方式交驗(yàn)入庫(kù)。2．2成品出貨檢驗(yàn)同一訂單（制造命令）之成品入庫(kù)完成后，在出貨之前，應(yīng)進(jìn)行成品出貨檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方式如下：（1） 由客戶派員或客戶指定驗(yàn)貨機(jī)構(gòu)人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出貨檢驗(yàn)。（2） 客戶授權(quán)由本公司品管部派員作出檢驗(yàn)。（3） 上述兩種情形以外之產(chǎn)品，本公司視同（2）款之情形，由品管部派員作出貨檢驗(yàn)。2．3客戶驗(yàn)貨配合（1） 業(yè)務(wù)部提前聯(lián)絡(luò)客戶人員到本公司驗(yàn)貨。（2） 品管部派員協(xié)助客戶作抽樣及檢驗(yàn)工作。（3） 由客戶出示驗(yàn)貨報(bào)告，品管部存檔并匯總。2．4合格出貨客戶或本公司品管部出貨檢驗(yàn)判定合格之成品，可以辦理出貨手續(xù)。2．5拒收重流（1） 客戶或品管部出貨檢驗(yàn)判定不合格（拒收）之成品，由品管部填寫《不合格通知單》通知相關(guān)部門。（2） 品管、生技、制造部聯(lián)合制定重流之對(duì)策，其中：（A） 品管部主導(dǎo)重流的對(duì)策。（B） 生技部主導(dǎo)重流的作業(yè)流程。（C） 制造部負(fù)責(zé)重流作業(yè)。必要時(shí)，因重流時(shí)間較長(zhǎng)，應(yīng)同生管部作計(jì)劃調(diào)度安排。（3） 重流后，制造單位應(yīng)視同其他成品，依交驗(yàn)批逐批經(jīng)FQC最終檢驗(yàn)并入庫(kù)。（4） 待整個(gè)訂單批（制造命令批）重流并檢驗(yàn)合格入庫(kù)后，再由客戶驗(yàn)貨人員或品管部人員進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。（5） 品管部負(fù)責(zé)追蹤后續(xù)生產(chǎn)之預(yù)防改善對(duì)策。2．6特采出貨（1） 特采申請(qǐng)下列情形，業(yè)務(wù)部、制造部可提出特采申請(qǐng)：（A） 產(chǎn)品缺陷輕微，不致影響使用特性和銷售。（B） 出貨時(shí)間緊迫。（C） 其他特殊狀況。（2） 特采批準(zhǔn)（A） 客戶驗(yàn)貨之訂單，應(yīng)由客戶核準(zhǔn)。（B） 由本公司驗(yàn)貨之訂單，在品管部經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。（3） 特采出貨視同合格品辦理出貨。3． 本公司驗(yàn)貨規(guī)定3．1抽樣計(jì)劃依據(jù)GB2828（等同MILSTD105D）單次抽樣計(jì)劃。3．2品質(zhì)特性品質(zhì)特性分為一般特性與特殊特性。3．2．1一般特性符合下列條件之一者，屬一般特性：（1） 檢驗(yàn)工作容易者，如外觀特性。（2） 品質(zhì)特性對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)有直接而重要之影響者，如電氣性能。（3） 品質(zhì)特性變異大者。3．2．2特殊特性符合下列條件之一，屬特殊特性：（1） 檢驗(yàn)工作復(fù)雜、費(fèi)時(shí)，或費(fèi)用高者。（2） 品質(zhì)特性可由其他特性之檢驗(yàn)參考判斷者。（3） 品質(zhì)特性變異小。（4） 破壞性之試驗(yàn)。3．3檢驗(yàn)水準(zhǔn)（1） 一般特性采用GB2828正常單次抽樣一般II級(jí)水準(zhǔn)。（2） 特殊特性采用GB2828正常單次抽樣特殊S2水準(zhǔn)。3．4缺陷等級(jí)抽樣檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)之不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)之瑕疵，稱為缺陷，其等級(jí)有下列三種：（1） 致命缺陷（CR）能或可能危害消費(fèi)者的生命或財(cái)產(chǎn)安全之缺陷，稱為致命缺陷，又稱嚴(yán)重缺陷，用CR表示。（2） 主要缺陷（MA）不能達(dá)成產(chǎn)品使用目的之缺陷，稱為主要缺陷，或嚴(yán)重缺陷，用MA表示。（3） 次要缺陷（MI）并不影響產(chǎn)品使用之缺陷，稱為次要缺陷，或輕微缺陷，用MI表示。3．5允收水準(zhǔn)（AQL）本公司對(duì)出貨檢驗(yàn)之缺陷等級(jí)允收水準(zhǔn)規(guī)定如下：（1） CR缺陷，AQL=0。（2） MA缺陷，AQL=%。（3） MI缺陷，AQL=%。如客戶另有規(guī)定相應(yīng)之允收水準(zhǔn)，則依客戶標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。如本公司允收水準(zhǔn)嚴(yán)于客戶標(biāo)準(zhǔn)，可仍依本公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3．6檢驗(yàn)依據(jù)依據(jù)下列一項(xiàng)或多項(xiàng)：（1） 技術(shù)文件、設(shè)計(jì)資料。（2） 有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范。（3） 國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。（4） 行業(yè)或協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)（如TUV、UL、CCEE等）。（5） 客戶要求。（6） 品質(zhì)歷史檔案。（7） 比照樣品。（8） 其他技術(shù)、品質(zhì)文件。3．7檢驗(yàn)項(xiàng)目（1） 落地試驗(yàn)除客戶特別要求外，均依美國(guó)運(yùn)輸協(xié)會(huì)一角三棱六面落地試驗(yàn)規(guī)定執(zhí)行。（2） 環(huán)境試驗(yàn)依國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。（3） 震動(dòng)試驗(yàn)依國(guó)家標(biāo)相關(guān)準(zhǔn)進(jìn)行。（4） 壽命試驗(yàn)依設(shè)計(jì)要求進(jìn)行。（5） 耐壓試驗(yàn)依一般II級(jí)水淮抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（6） 功率檢查依一般II級(jí)水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（7） 溫度檢查依特殊S2水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（8） 結(jié)構(gòu)檢查依特殊S2水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（9） 外觀檢查依一般II級(jí)水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。（10）包裝附件檢查依一般II級(jí)水準(zhǔn)抽樣，參照檢驗(yàn)規(guī)范執(zhí)行。4． 附件[附件]HA051《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》 品質(zhì)管理職責(zé)1． 總則1． 1制定目的明確本公司所有從事與品質(zhì)活動(dòng)有關(guān)的各部門及各級(jí)人員的工作職責(zé)，是實(shí)行品質(zhì)管理與品質(zhì)保證活動(dòng)的基礎(chǔ)。1． 2適用范圍本公司各部門及其主要人員在從事相關(guān)品質(zhì)活動(dòng)時(shí)，其管理職責(zé)適用本規(guī)章。1． 3權(quán)責(zé)單位（1） 總經(jīng)理室負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2． 各部門品質(zhì)管理職責(zé)公司各部門設(shè)置及隸屬關(guān)系詳見公司組織架構(gòu)圖。本公司共設(shè)立下列部門：品管部、制造部、生管部、采購(gòu)部、資材部、開發(fā)部、生技部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、總經(jīng)理辦公室。2．1品管部職責(zé)（1） 品質(zhì)管理系統(tǒng)的建立、實(shí)施及維護(hù)。（2） 品質(zhì)策劃、管理、控制。（3） 品質(zhì)統(tǒng)計(jì)、分析、改善。（4） 檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的建立及實(shí)施。（5） 品質(zhì)成本統(tǒng)計(jì)與分析。（6） 進(jìn)料品質(zhì)管制。（7） 制程品質(zhì)管制。（8） 成品品質(zhì)管制。（9） 品質(zhì)教育訓(xùn)練。(10) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理、控制。(11) 糾正與預(yù)防措施的控制。2．2制造部職責(zé)（1） 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2） 生產(chǎn)過程的自主控制與管理。（3） 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)規(guī)范的遵守。（4） 掌握工序控制技術(shù)，提升作業(yè)品質(zhì)。（5） 產(chǎn)品品質(zhì)的控制與改善。（6） 品質(zhì)異常的排除與預(yù)防。（7） 設(shè)備、工裝的正確使用與維護(hù)，確保作業(yè)品質(zhì)。（8） 必要的品質(zhì)記錄與分析、存檔。（9） 其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．3生管部職責(zé)（1） 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2） 參與訂單評(píng)審工作。（3） 參與供應(yīng)商調(diào)查工作。（4） 協(xié)助因品質(zhì)異常引起的返工、重做、拆解等作業(yè)之計(jì)劃安排。（5） 掌握生產(chǎn)過程中的物料損耗狀況，做好物料供應(yīng)工作。（6） 主導(dǎo)退料、呆滯、廢料的處理工作。（7） 其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．4采購(gòu)部職責(zé)（1） 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2） 主導(dǎo)供應(yīng)商調(diào)查工作。（3） 協(xié)助對(duì)供應(yīng)商的評(píng)鑒輔導(dǎo)工作。（4） 供應(yīng)商品質(zhì)控制工作。（5） 采購(gòu)物料在生產(chǎn)過程中發(fā)生的不良、退料、換貨、索賠等工作。（6） 采購(gòu)物料品質(zhì)狀況的標(biāo)識(shí)、記錄等控制工作。（7） 其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．5資材部職責(zé)（1） 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2） 供應(yīng)商物料點(diǎn)收、核對(duì)、標(biāo)識(shí)工作。（3） 負(fù)責(zé)公司各種物料的搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)的控制。（4） 負(fù)責(zé)物料倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)識(shí)工作。（5） 退料、換貨、超領(lǐng)、報(bào)廢、盤點(diǎn)等工作的執(zhí)行與控制。（6） 庫(kù)存數(shù)量、品質(zhì)的控制、記錄、匯總、分析等工作。（7） 其他與本部門相關(guān)的品質(zhì)事項(xiàng)。2．6開發(fā)部職責(zé)（1） 貫徹執(zhí)行公司的品質(zhì)方針、目標(biāo)。（2） 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)論證工作。（3） 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)與工藝設(shè)計(jì)工作。（4） 技術(shù)圖紙、文件、資料的制訂與控制。（5） 新產(chǎn)品的物料審核、確認(rèn)工作。（6） 新產(chǎn)品試制、小批量產(chǎn)的主導(dǎo)工作。（7） 新產(chǎn)品模具開發(fā)與鑒定的主導(dǎo)工作。（8） 量產(chǎn)導(dǎo)入的技術(shù)轉(zhuǎn)移、說明工作。