【正文】 業(yè)化工作非常重視，投入力度不斷加大。前西夏區(qū)正在著力治理招商環(huán)境，招商引資政策優(yōu)厚，相信到西夏區(qū)農(nóng)村投資置業(yè)的前景會很好。二、項目實施有利條件(牧業(yè)發(fā)展狀況及飼料資源的情況)政策環(huán)境優(yōu)勢:西夏區(qū)黨委、政府及興涇鎮(zhèn)黨委政府對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作非常重視，“一村一品”示范區(qū)。目前西夏區(qū)正在著力治理招商環(huán)境，招商引資政策優(yōu)厚，相信西夏區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營前景會更好。資源優(yōu)勢:2002年底，銀川市行政區(qū)劃后成立銀川市西夏區(qū)，隨后重新劃界成立了興涇鎮(zhèn)人民政府。通過5年來的發(fā)展，畜牧業(yè)已成為興涇鎮(zhèn)農(nóng)民脫貧致富、促進增收的一大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。尤其是肉牛養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展。2003年，興涇鎮(zhèn)肉牛飼養(yǎng)量3700頭，出欄1012頭，牛肉產(chǎn)量153噸。2004年肉牛飼養(yǎng)量6845頭，出欄2293頭，牛肉產(chǎn)量345噸。2005年肉牛飼養(yǎng)量6825頭，出欄2128頭，牛肉產(chǎn)量320噸。2006年肉牛飼養(yǎng)量7380頭，出欄2476頭，牛肉產(chǎn)量373噸。2007年上半年肉牛飼養(yǎng)量8148頭，出欄2571頭，牛肉產(chǎn)量390噸。肉牛養(yǎng)殖方興未艾。尤其是興涇鎮(zhèn)回民群眾素有肉牛養(yǎng)殖愛好和經(jīng)驗，生產(chǎn)的牛肉品質(zhì)綠色無污染，在銀川市享有較高聲譽。興涇鎮(zhèn)糧食生產(chǎn)自給有余,種植業(yè)以小麥、玉米為主，其中飼料玉米種植面積大,產(chǎn)量可觀。其次種植蔬菜等，豆渣、油餅、麩皮、秸稈等飼料資源具有明顯優(yōu)勢.市場優(yōu)勢椐最新調(diào)查,目前由于西北地區(qū)干旱,內(nèi)蒙古等省區(qū)蝗災(zāi)嚴重,導(dǎo)致草場草量銳減,畜禽產(chǎn)量急遽下跌,社會肉食品供不應(yīng)求, 肉食品價格急速盤升,.三、主要障礙因素及解決方案主要障礙因素:資金短缺是制約養(yǎng)殖企業(yè)及養(yǎng)殖戶發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的最主要因素。因為畜禽食量大,生產(chǎn)周期長,飼料儲量大,占用資金多,限制了擴大再生產(chǎn).解決方案:自籌為主,.第四章 建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況:銀川萬明畜牧養(yǎng)殖有限公司2006年注冊成立,還有400畝養(yǎng)殖水面,、水產(chǎn)養(yǎng)殖,回族,男,(牛、羊)養(yǎng)殖多年,具有獨特的養(yǎng)殖經(jīng)驗,所產(chǎn)牛肉質(zhì)美味鮮,營養(yǎng)價值豐富,知名度很高,養(yǎng)殖黃牛270頭,年終牛肉、,基礎(chǔ)母牛100頭,池塘放魚花43萬尾,預(yù)計年終銷售收入800萬元,贏利150萬元.為做大做強西夏區(qū)清真肉牛產(chǎn)業(yè),公司法人鎖萬明決定今年聯(lián)合興涇鎮(zhèn)興盛養(yǎng)殖園區(qū)養(yǎng)殖戶和其他散戶進行資產(chǎn)重組,在銀川萬明畜牧養(yǎng)殖有限公司基礎(chǔ)上成立股份制公司,實行公司化經(jīng)營,把興涇鎮(zhèn)黃牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)由粗放經(jīng)營納入現(xiàn)代化規(guī)模化養(yǎng)殖道路,著力打造西夏區(qū)清真肉牛品牌.公司現(xiàn)有員工39人。公司實行總經(jīng)理（法人代表）負責制。設(shè)1辦（辦公室）3科（計劃科、財務(wù)科、保衛(wèi)科）3部（生產(chǎn)部、銷售部、后勤部）。各科部辦負責人向總經(jīng)理負責。公司現(xiàn)有各類大中專學(xué)歷員工16人,其中高級畜牧師1人經(jīng)濟師1人會計師1人營銷管理經(jīng)理1人,畜牧技術(shù)員3名,水產(chǎn)技術(shù)員2人,為做大做強公司業(yè)績準備各方面條件.公司法人鎖萬明是興涇鎮(zhèn)傳奇人物之一,經(jīng)歷坎坷,具有識人之明,會用人,為人處世厚道,樂善好施,能吃苦,善經(jīng)營,精明果敢,曾多次授到嘉獎:2006年被西夏區(qū)人民武裝部授予抗洪搶險先進個人。2006年10月被銀川市委、銀川市人民政府授予移民地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶頭人。2006年12月被中國共產(chǎn)主義青年團中央委員會、中華人民共和國農(nóng)業(yè)部授予2006年度“全國農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)致富帶頭人”榮譽稱號.二、研發(fā)能力:公司研發(fā)能力較強,與技術(shù)依托單位銀川市畜牧站、西夏區(qū)農(nóng)林牧業(yè)局結(jié)合,研發(fā)能力更強,可有效防治疫病,提高養(yǎng)殖技術(shù).三、公司財務(wù)狀況:公司沒有貸款記錄,盈利能力較強.第五章 市場分析與銷售方案一、市場分析國內(nèi)牛肉時場分析我國是一個人口大國，現(xiàn)有13億多人口，也是一個牛肉銷費大國，由于我國肉牛養(yǎng)殖規(guī)模受自然社會等原因影響，長期以來規(guī)模上不去，每年必須進口三四百萬公斤牛肉來滿足國內(nèi)需求或平抑國內(nèi)牛肉價格，成為一個進口大國，所以從國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模及牛肉生產(chǎn)現(xiàn)狀看本項目產(chǎn)品銷售前景是廣闊的。我區(qū)牛肉市場分析寧夏回族自治區(qū)位于我國西北內(nèi)陸，有人口610多萬，由于地處內(nèi)陸，受國土面積和氣候等社會自然因素的影響，我區(qū)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模一直沒有實現(xiàn)突破，造成我區(qū)牛肉生產(chǎn)加工能力較低，不能滿足區(qū)內(nèi)市場對牛肉及其制品的需求。據(jù)調(diào)查，我區(qū)每年牛肉銷售量大約在120萬噸至150萬噸，但目前我區(qū)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模及牛肉生產(chǎn)能力遠沒有達到這種狀態(tài)。年初自治區(qū)有關(guān)部門在對寧夏肉牛養(yǎng)殖規(guī)模及牛肉生產(chǎn)現(xiàn)狀進行深入調(diào)研統(tǒng)計基礎(chǔ)上提出了2007年和2010年我區(qū)肉牛飼養(yǎng)量分別達到140萬頭和200萬頭的奮斗目標，說明目前我區(qū)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模及牛肉生產(chǎn)距達到自給自足狀態(tài)仍有一段距離，肉牛養(yǎng)殖及牛肉生產(chǎn)、銷費存在很大發(fā)展空間。所以本年產(chǎn)700噸牛肉項目市場前景好，贏利空間大，無惡性競爭。牛肉價格分析據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，我區(qū)牛肉市場批發(fā)價及零售價：、7元/斤，2005年7元/斤、8元/斤，10元/斤，可見我區(qū)牛肉市場價格連續(xù)幾年呈上升態(tài)勢。只要本項目采取措施繼續(xù)降低肉牛養(yǎng)殖及牛肉生產(chǎn)成本，運用現(xiàn)代管理方法降低管理成本，相信本項目產(chǎn)品會為本公司創(chuàng)造較好利潤。二、銷售方案按照銷售半經(jīng)越短，商品銷售成本、風險越低，利潤最大化原則，本項目產(chǎn)品采用兩種 銷售方案；一是訂單銷售，即把本項目85%牛肉產(chǎn)品以訂單形式就地銷售給銀川市各大賓館餐廳。目前我公司已與銀川市三家賓館簽定了為期三年的供貨協(xié)議；二是為了拓寬銷售渠道和擴大本項目清真品牌牛肉影響，計劃到蘭州、西安兩市建立銷售點，每年向外供應(yīng)15%牛肉。這樣既鞏固了本地銷售渠道，又為將來清真品牌牛肉走出寧夏建立必要的信息渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)。第六章 項目建設(shè)方案一、項目建設(shè)指導(dǎo)思想堅持從項目區(qū)的實際出發(fā)，緊緊圍繞促進西夏區(qū)牧業(yè)發(fā)展，以科技示范為先導(dǎo)，以發(fā)展高效生態(tài)畜牧業(yè)為重點，以促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入為目標，應(yīng)用先進的生產(chǎn)配套增產(chǎn)技術(shù)，開展舍飼圈養(yǎng)、繁殖改良、育肥生產(chǎn)。由小規(guī)模、小群體向大規(guī)模、集約化生產(chǎn)經(jīng)營轉(zhuǎn)變，發(fā)展清真優(yōu)質(zhì)肉牛生產(chǎn)。二、項目建設(shè)原則堅持統(tǒng)籌規(guī)劃，建設(shè)與管理并重，根據(jù)資源適實定畜，發(fā)展草料與養(yǎng)畜并舉，突出科技示范，優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)。國家扶持與企業(yè)自籌、個體投入相結(jié)合，資金投入與科技進步相結(jié)合，通過公司+基地+養(yǎng)殖戶的形式，實行產(chǎn)、供、銷一條龍經(jīng)營，做大做強清真優(yōu)質(zhì)肉牛品牌，在追求公司效益最大化同時，帶動周圍養(yǎng)殖散戶，共謀經(jīng)濟和社會協(xié)調(diào)發(fā)展。三、項目建設(shè)方案（一）建設(shè)地點：興涇鎮(zhèn)興盛村（二）建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模（1）購進1000頭犢牛育肥。（2）建設(shè)養(yǎng)殖圈舍：31棟，占地面積50畝。（3）人工授精點1處，屠宰場1處。（4）技術(shù)培訓(xùn)：3期，300人次。四、建設(shè)目標2008年－2009年，新建優(yōu)質(zhì)肉牛改良站1處配種點1個。建設(shè)優(yōu)質(zhì)肉牛飼養(yǎng)示范園區(qū)1個，購進犢牛1000頭，年育肥優(yōu)質(zhì)肉牛1000頭，年產(chǎn)值達 700 萬元。五、支持環(huán)節(jié)國家、區(qū)、市及西夏區(qū)財政資金，主要用于購進牛犢、授精站、屠宰場、技術(shù)培訓(xùn)補貼。申請土地部門做好項目前期的用地規(guī)劃，協(xié)調(diào)做好土地調(diào)整。協(xié)調(diào)相關(guān)部門，申請國家扶持資金。強化服務(wù)體系建設(shè)，依靠技術(shù)依托單位，從良種引進，飼養(yǎng)管理，人工授精，疫病防治、技術(shù)培訓(xùn)等方面全方位搞好科技服務(wù)，確保該項目的順利實施，達到提高飼養(yǎng)管理水平和提高經(jīng)濟效益的目的。第七章 投資概算和資金來源一、投資概算依據(jù)（1）農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)項目建設(shè)投資估算內(nèi)容和方法》（2）2000年《寧夏回族自治區(qū)建筑工程預(yù)算定額》及《寧夏回族自治區(qū)建筑安裝工程費用》。（3）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》。（4）《寧夏農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政有償資金管理暫行規(guī)定》、《寧夏農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目財政無償資金使用具體規(guī)定》。（5）其它取費按照有關(guān)專業(yè)規(guī)定執(zhí)行，或根據(jù)市場現(xiàn)行價分析確定。二、投資概算，申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金140萬元，其中：申請國家無償資金35萬元，有償資金105萬元。國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金用于600頭犢牛購置、授精站、屠宰場、青貯池建設(shè)及機械儀器購置等（見有償無償資金使用說明）。，用于圈舍建設(shè)、飼草料、400頭犢牛購置等。項目總投資：（1）項目固定資產(chǎn)投資 ：其中：土建工程341萬元（建設(shè)圈舍：㎡100元／㎡＝280萬元；授精站1處：建筑面積300㎡200/ ㎡=6萬元；屠宰場1處：建筑面積500㎡ 400/㎡=20萬元；青貯池300m3：300m3 300元／m3＝9萬元；新建管理房（畜牧養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)中心）：400㎡650元/㎡＝26萬元；。㎡，300m3；設(shè)備投資14萬元（牧業(yè)機械4臺：其中：大型鍘草機2臺，大型粉碎機2臺，6萬元；滅菌儀4臺：其中：固定滅菌儀2臺，移動滅菌儀2臺，8萬元）。（2）：其中：購進犢牛1000頭：1000頭1200元／頭＝120萬元。購買飼料：；水電費：，其中：水費1萬元，；人工工資：80萬元；醫(yī)療費：；醫(yī)療費：；其它費：14萬元。（詳見每頭肉牛生產(chǎn)成本估算表）（3）其它投資：，其中： 科技推廣技術(shù)培訓(xùn)費：7萬元。年修理養(yǎng)護費:年取4%, 。銷售費用：取銷售收入2%，14萬元。年固定資產(chǎn)折舊：取5%。管理費：取銷售收入5%，35萬元。資金占用費:%。第八章 財務(wù)評價一、財務(wù)評價依據(jù)：本項目根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金使用規(guī)定,，結(jié)合各專業(yè)設(shè)計參數(shù)，考慮當?shù)啬承┩度胛锖彤a(chǎn)出物的現(xiàn)行價格進行財務(wù)分析，計算項目費用和效益。 項目計劃期10年，還款期5年。折舊：固定資產(chǎn)形成率41%，殘值率為5%。社會貼現(xiàn)率8%。年折舊費率5%。年修理養(yǎng)護費率為4%。稅金：，企業(yè)所得稅25%。%二、總成本費用估算（見總成本費用估算表）：。生產(chǎn)成本估算（見單位產(chǎn)品（每頭）生產(chǎn)成本估算表）單位產(chǎn)品（每頭） ，年牛肉產(chǎn)量700噸， ，總產(chǎn)量7000噸。