【正文】 經(jīng)營(yíng)成本估算年銷售費(fèi)用：按銷售收入2%計(jì)算：7002%﹦14萬元。生產(chǎn)成本估算（見單位產(chǎn)品（每頭）生產(chǎn)成本估算表）單位產(chǎn)品（每頭） ，年牛肉產(chǎn)量700噸， ，總產(chǎn)量7000噸。稅金：，企業(yè)所得稅25%。年折舊費(fèi)率5%。折舊：固定資產(chǎn)形成率41%，殘值率為5%。第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)：本項(xiàng)目根據(jù)國家現(xiàn)行財(cái)稅制度和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金使用規(guī)定,，結(jié)合各專業(yè)設(shè)計(jì)參數(shù)，考慮當(dāng)?shù)啬承┩度胛锖彤a(chǎn)出物的現(xiàn)行價(jià)格進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，計(jì)算項(xiàng)目費(fèi)用和效益。管理費(fèi)：取銷售收入5%，35萬元。銷售費(fèi)用：取銷售收入2%，14萬元。（詳見每頭肉牛生產(chǎn)成本估算表）（3）其它投資：，其中： 科技推廣技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)：7萬元。（2）：其中：購進(jìn)犢牛1000頭：1000頭1200元／頭＝120萬元。項(xiàng)目總投資：（1）項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 ：其中：土建工程341萬元（建設(shè)圈舍：㎡100元／㎡＝280萬元；授精站1處：建筑面積300㎡200/ ㎡=6萬元；屠宰場(chǎng)1處：建筑面積500㎡ 400/㎡=20萬元；青貯池300m3：300m3 300元／m3＝9萬元；新建管理房（畜牧養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)中心）：400㎡650元/㎡＝26萬元；。國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金用于600頭犢牛購置、授精站、屠宰場(chǎng)、青貯池建設(shè)及機(jī)械儀器購置等（見有償無償資金使用說明）。（5）其它取費(fèi)按照有關(guān)專業(yè)規(guī)定執(zhí)行，或根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)分析確定。（3）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理暫行辦法》。強(qiáng)化服務(wù)體系建設(shè)，依靠技術(shù)依托單位，從良種引進(jìn)，飼養(yǎng)管理，人工授精，疫病防治、技術(shù)培訓(xùn)等方面全方位搞好科技服務(wù)，確保該項(xiàng)目的順利實(shí)施，達(dá)到提高飼養(yǎng)管理水平和提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。申請(qǐng)土地部門做好項(xiàng)目前期的用地規(guī)劃，協(xié)調(diào)做好土地調(diào)整。建設(shè)優(yōu)質(zhì)肉牛飼養(yǎng)示范園區(qū)1個(gè)，購進(jìn)犢牛1000頭，年育肥優(yōu)質(zhì)肉牛1000頭，年產(chǎn)值達(dá) 700 萬元。（4）技術(shù)培訓(xùn)：3期，300人次。（2）建設(shè)養(yǎng)殖圈舍：31棟，占地面積50畝。國家扶持與企業(yè)自籌、個(gè)體投入相結(jié)合，資金投入與科技進(jìn)步相結(jié)合，通過公司+基地+養(yǎng)殖戶的形式，實(shí)行產(chǎn)、供、銷一條龍經(jīng)營(yíng)，做大做強(qiáng)清真優(yōu)質(zhì)肉牛品牌，在追求公司效益最大化同時(shí)，帶動(dòng)周圍養(yǎng)殖散戶，共謀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。由小規(guī)模、小群體向大規(guī)模、集約化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變，發(fā)展清真優(yōu)質(zhì)肉牛生產(chǎn)。這樣既鞏固了本地銷售渠道，又為將來清真品牌牛肉走出寧夏建立必要的信息渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)。二、銷售方案按照銷售半經(jīng)越短，商品銷售成本、風(fēng)險(xiǎn)越低，利潤(rùn)最大化原則，本項(xiàng)目產(chǎn)品采用兩種 銷售方案；一是訂單銷售，即把本項(xiàng)目85%牛肉產(chǎn)品以訂單形式就地銷售給銀川市各大賓館餐廳。牛肉價(jià)格分析據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，我區(qū)牛肉市場(chǎng)批發(fā)價(jià)及零售價(jià)：、7元/斤，2005年7元/斤、8元/斤，10元/斤，可見我區(qū)牛肉市場(chǎng)價(jià)格連續(xù)幾年呈上升態(tài)勢(shì)。年初自治區(qū)有關(guān)部門在對(duì)寧夏肉牛養(yǎng)殖規(guī)模及牛肉生產(chǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行深入調(diào)研統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)上提出了2007年和2010年我區(qū)肉牛飼養(yǎng)量分別達(dá)到140萬頭和200萬頭的奮斗目標(biāo)，說明目前我區(qū)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模及牛肉生產(chǎn)距達(dá)到自給自足狀態(tài)仍有一段距離，肉牛養(yǎng)殖及牛肉生產(chǎn)、銷費(fèi)存在很大發(fā)展空間。我區(qū)牛肉市場(chǎng)分析寧夏回族自治區(qū)位于我國西北內(nèi)陸，有人口610多萬，由于地處內(nèi)陸，受國土面積和氣候等社會(huì)自然因素的影響，我區(qū)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模一直沒有實(shí)現(xiàn)突破，造成我區(qū)牛肉生產(chǎn)加工能力較低，不能滿足區(qū)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)牛肉及其制品的需求。2006年10月被銀川市委、銀川市人民政府授予移民地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶頭人。各科部辦負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。公司實(shí)行總經(jīng)理（法人代表）負(fù)責(zé)制。其次種植蔬菜等，豆渣、油餅、麩皮、秸稈等飼料資源具有明顯優(yōu)勢(shì).市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)椐最新調(diào)查,目前由于西北地區(qū)干旱,內(nèi)蒙古等省區(qū)蝗災(zāi)嚴(yán)重,導(dǎo)致草場(chǎng)草量銳減,畜禽產(chǎn)量急遽下跌,社會(huì)肉食品供不應(yīng)求, 肉食品價(jià)格急速盤升,.三、主要障礙因素及解決方案主要障礙因素:資金短缺是制約養(yǎng)殖企業(yè)及養(yǎng)殖戶發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的最主要因素。尤其是興涇鎮(zhèn)回民群眾素有肉牛養(yǎng)殖愛好和經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)的牛肉品質(zhì)綠色無污染，在銀川市享有較高聲譽(yù)。2007年上半年肉牛飼養(yǎng)量8148頭，出欄2571頭，牛肉產(chǎn)量390噸。2005年肉牛飼養(yǎng)量6825頭，出欄2128頭，牛肉產(chǎn)量320噸。2003年，興涇鎮(zhèn)肉牛飼養(yǎng)量3700頭，出欄1012頭，牛肉產(chǎn)量153噸。通過5年來的發(fā)展，畜牧業(yè)已成為興涇鎮(zhèn)農(nóng)民脫貧致富、促進(jìn)增收的一大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。目前西夏區(qū)正在著力治理招商環(huán)境，招商引資政策優(yōu)厚，相信西夏區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)前景會(huì)更好。前西夏區(qū)正在著力治理招商環(huán)境，招商引資政策優(yōu)厚，相信到西夏區(qū)農(nóng)村投資置業(yè)的前景會(huì)很好。其中：，第二、。興涇鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路貫通，村村通柏油路。興涇鎮(zhèn)轄6個(gè)行政村，總戶數(shù)3426戶，總?cè)丝?5922人，其中：回族人口15310人，勞動(dòng)力7640人（其中初中以上勞動(dòng)力3351人）。土地總面積98720公頃，、6個(gè)街道辦事處、三個(gè)大型國營(yíng)農(nóng)（牧）場(chǎng)。豐富的勞動(dòng)力資源可為我公司發(fā)展提供一線員工，為做大做強(qiáng)西夏區(qū)清真品牌優(yōu)質(zhì)肉牛儲(chǔ)備了豐富的人力資源和發(fā)展后勁。所以在此打造農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)養(yǎng)殖龍頭企業(yè)條件具備、時(shí)機(jī)成熟、勢(shì)在必行。有自南往北橫貫全鎮(zhèn)公路1條，出南環(huán)高速路與文昌路接通西夏區(qū)、金鳳區(qū)、興慶區(qū)，交通發(fā)達(dá)，貨運(yùn)暢通，外部市場(chǎng)空間寬闊。鎮(zhèn)區(qū)有郵政和銀行代辦處，可實(shí)現(xiàn)初期融資。廣播、電視、電話普及率為70%。3)、社會(huì)狀況與經(jīng)濟(jì)狀況，行政區(qū)劃面積為 ，鎮(zhèn)屬行政村六個(gè)，99%為回民。：興涇鎮(zhèn)有10千伏高壓輸電線路1條，供電能力滿足農(nóng)業(yè)、加工業(yè)需要，新農(nóng)電網(wǎng)改造已經(jīng)啟動(dòng)，項(xiàng)目區(qū)生產(chǎn)用電沒有后顧之憂。、廣播、電視網(wǎng)絡(luò)設(shè)施條件：興涇鎮(zhèn)現(xiàn)已建成有線無線網(wǎng)絡(luò)，通訊設(shè)施較為先進(jìn)，廣播電視覆蓋全鎮(zhèn)，正在建設(shè)的信息網(wǎng)絡(luò)中心不久即可使用，為發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)提供信息化服務(wù)。2)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施條件：東一支渠改造正在進(jìn)行；斗渠全部砌護(hù)，配套建筑物齊全；機(jī)井電已配齊。該地區(qū)為自流灌區(qū)，南有西干渠經(jīng)過，行灌溉之便，并入滲補(bǔ)給地下水。主要樹種新疆楊、國槐等，主要糧食作物：小麥、飼草玉米等，主要蔬菜品種：茄子、青椒等，主要瓜果品種：西瓜、吊瓜、香瓜、白蘭瓜，主要油料作物：葵花、胡麻、麻子，主要牧草：紫花苜蓿、板蘭根、堿茅草等。草層低，覆蓋度小，植被較為脆弱。經(jīng)大施農(nóng)家肥改良，土壤肥力較好。③土地及土壤資源：土地資源相對(duì)豐富，土壤以貧瘠沙壤土為主，有效土壤層厚2m。屬大陸型氣候。.②氣候：℃，最高氣溫39℃，最低氣溫30℃。本項(xiàng)目區(qū)地處銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)政府南部, . 西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)興盛村駐地東北部.資源狀況1)、自然條件①西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)1000頭清真優(yōu)質(zhì)肉養(yǎng)殖項(xiàng)目區(qū)地處賀蘭山東麓洪積扇邊緣地帶，既是山洪沖積扇和黃河古道沖擊平原交接處，又是風(fēng)積沙荒區(qū)。依托單位現(xiàn)有研究員、高級(jí)畜牧師、中級(jí)、助理、技術(shù)員20余名，他們多年來深入鄉(xiāng)村基層，服務(wù)于農(nóng)戶，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，可為該項(xiàng)目建設(shè)和發(fā)展提供了牢靠的科技支撐。銀川市隨著西部大開發(fā)的不斷推進(jìn)，將成為中國西部具有影響力的區(qū)域中心城市，近幾年，隨著城市化進(jìn)程的加快，城市人口不斷增加，綠色無公害清真牛肉的需求量也隨之猛增，具有巨大的市場(chǎng)空間，將為優(yōu)質(zhì)肉牛的生產(chǎn)提供十分有力的發(fā)展契機(jī)，市場(chǎng)前景十分樂觀。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高農(nóng)民收入的客觀需要。才能成為脫貧致富的支柱產(chǎn)業(yè)。隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，畜牧業(yè)在大農(nóng)業(yè)中的地位越發(fā)突出，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)能否持續(xù)快速、健康發(fā)展，某種程度上取決于畜牧業(yè)的大發(fā)展。但低層次、低水平、低效益的發(fā)展?fàn)顩r在整體上未得到改變。畜牧業(yè)的持續(xù)發(fā)展，已成為興涇鎮(zhèn)農(nóng)民增收致富的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力項(xiàng)目輻射范圍:西夏區(qū)興涇鎮(zhèn),帶動(dòng)養(yǎng)殖園區(qū)及興涇鎮(zhèn)其他養(yǎng)殖散戶328戶,安排就業(yè)人數(shù)20人,年人均收入8000元,比項(xiàng)目區(qū)外農(nóng)民多增加收入4000元,通過示范培訓(xùn)可使600多養(yǎng)殖人員掌握養(yǎng)殖技術(shù),.二、項(xiàng)目編制依據(jù)： 中央、國務(wù)院關(guān)于西部大開發(fā)的有關(guān)方針政策 2007年中央一號(hào)文件精神 中華人民共和國財(cái)政部第29號(hào)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》（3005年8月22日） 《2006年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》（國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室） 2002年《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目評(píng)估暫行辦法》（國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2002年12月20日） 2002年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》的通知 2006年《寧夏農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)政有償資金管理暫行規(guī)定》 2006年《寧夏農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目財(cái)政無償資金使用具體規(guī)定》 自治區(qū)2007年推進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的若干政策意見》寧夏回族自治區(qū)黨委、政府《關(guān)于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及加快畜牧業(yè)發(fā)展的有關(guān)文件》1銀川市“菜藍(lán)子”工程建設(shè)規(guī)劃1銀川市西夏區(qū)“十一五”規(guī)劃目標(biāo)第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景銀川市是自治區(qū)的首府，是全區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化教育的中心，是直接連接中國西部經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、科技信息和文化的主要集散地，是國家實(shí)施西部開發(fā)的前沿，已成為陜西、甘肅、內(nèi)蒙古比鄰地區(qū)的區(qū)域中心城市。 銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)1000頭清真優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第一章 總論一、項(xiàng)目提要項(xiàng)目名稱：寧夏銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)1000頭清真優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目項(xiàng)目性質(zhì)：新建項(xiàng)目申報(bào)單位：銀川萬明畜牧養(yǎng)殖有限公司項(xiàng)目實(shí)施單位：銀川萬明畜牧養(yǎng)殖有限公司項(xiàng)目設(shè)施負(fù)責(zé)人：鎖萬明項(xiàng)目管理單位：銀川市西夏區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目辦項(xiàng)目設(shè)施年限：2008－2012年項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：銀川市西夏區(qū)興涇鎮(zhèn)興盛村項(xiàng)