【正文】 公式：賬戶總數(shù)＝公司賬戶數(shù)+個(gè)人賬戶數(shù)?！倦x行式ＡＴＭ】特指布放在銀行網(wǎng)點(diǎn)之外的自動存款、取款、或存取款一體ATM設(shè)備?！驹谛惺剑粒裕汀刻刂覆挤旁阢y行網(wǎng)點(diǎn)之內(nèi)的自動存款、取款、或存取款一體ATM設(shè)備?！荆校希印考翠N售終端（Ｐｏｉｎｔ?。铮妗。樱幔欤澹┦且环N多功能終端，安裝在銀行卡或信用卡的特約商戶和受理網(wǎng)點(diǎn)中與計(jì)算機(jī)聯(lián)成網(wǎng)絡(luò)，就能實(shí)現(xiàn)電子資金自動轉(zhuǎn)帳，它具有支持消費(fèi)、預(yù)授權(quán)、余額查詢和轉(zhuǎn)帳等功能（本項(xiàng)統(tǒng)計(jì)POS總量，含電話POS在內(nèi)）?！倦娫挘校希印渴侵妇哂兴⒖ǎǎ校希樱┕δ艿碾娫挕⑹謾C(jī)設(shè)備，用戶可利用此類設(shè)備完成各種如轉(zhuǎn)賬還款、賬單繳費(fèi)等銀行柜面業(yè)務(wù)。□報(bào)送空表FB2 各類機(jī)房情況表 填報(bào)部門： 填報(bào)人： 聯(lián)系電話： 責(zé)任人： 填表日期： 序號項(xiàng)目內(nèi)容備注1基本情況機(jī)房類型： ○生產(chǎn)機(jī)房 ○同城災(zāi)備機(jī)房 ○異地災(zāi)備機(jī)房 地 址： 投產(chǎn)日期： 年 月 日 主機(jī)房面積： （平米）設(shè)計(jì)等級： ○A類 ○B(yǎng)類 ○C類 ○其他 年檢內(nèi)容： □安防系統(tǒng) 通過年檢： ○是 ○否□消防系統(tǒng) 通過年檢： ○是 ○否□其他 運(yùn)維情況： ○自主運(yùn)維 ○部分外包 ○整體外包供電情況雙路市電接入： ○是 ○否 雙路市電來自不同變電所：○是 ○否發(fā)電機(jī)/發(fā)電車： □自有發(fā)電機(jī) □自有發(fā)電車 □租用發(fā)電機(jī) □租用發(fā)電車 □未配備發(fā)電機(jī)啟動時(shí)間： （秒）發(fā)電機(jī)油料儲備可用時(shí)間： （小時(shí)）UPS電池滿載可用時(shí)間： （小時(shí)）UPS系統(tǒng)容量設(shè)計(jì)： （KVA）UPS實(shí)際負(fù)載峰值： （KVA）UPS配置模式： ○存在單點(diǎn) ○不存在單點(diǎn)空調(diào)類 型： □精密空調(diào) □普通空調(diào) □其他 空調(diào)配置模式： ○有冗余 ○沒有冗余門禁是否配備24小時(shí)安保人員：○是 ○否安保人員所屬部門： 門禁設(shè)備是否配備： ○是 ○否 門禁記錄保存時(shí)間： （月）門禁類型： □IC卡 □指紋 □虹膜 □其他 監(jiān)控監(jiān)控記錄保存時(shí)間： （月）監(jiān)控范圍： □溫度 □濕度 □防水 □防磁 □防雷 □防鼠 □消防 □安防 □空調(diào) □UPS □發(fā)電機(jī) □配電 □機(jī)房門禁 □逃生通道 □其他 報(bào)警方式： □聲音 □高亮 □短信 □郵件 □電話 □其他 消防滅火劑類型：□水 □二氧化碳 □七氟丙烷 □煙烙盡 □其他 機(jī)房其他情況是否具備防水措施： ○是 ○否是否具備防雷設(shè)施： ○是 ○否是否具備電磁屏蔽： ○是 ○否人工巡檢頻度： （次/天）……FB2 填報(bào)說明【機(jī)房類型】生產(chǎn)機(jī)房：指分支機(jī)構(gòu)用于放置生產(chǎn)系統(tǒng)服務(wù)器、前置機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備以及其他用于支持營運(yùn)的設(shè)備，用來對分支機(jī)構(gòu)轄區(qū)內(nèi)的業(yè)務(wù)、客戶和管理等信息進(jìn)行存儲、處理和維護(hù)的場所；災(zāi)備機(jī)房：指分支機(jī)構(gòu)為保障業(yè)務(wù)連續(xù)性，用來接替生產(chǎn)機(jī)房運(yùn)行或者存放生產(chǎn)機(jī)房數(shù)據(jù)備份介質(zhì)的機(jī)房；同城災(zāi)備機(jī)房：指與生產(chǎn)機(jī)房位于同一地理區(qū)域的災(zāi)備機(jī)房，一般距離數(shù)十公里，可防范火災(zāi)、建筑物破壞、電力或通信系統(tǒng)中斷等事件；異地災(zāi)備機(jī)房：指與生產(chǎn)機(jī)房位于不同地理區(qū)域的災(zāi)備機(jī)房，一般距離數(shù)百公里，不會同時(shí)面臨同類區(qū)域性災(zāi)難風(fēng)險(xiǎn)，如地震、臺風(fēng)和洪水等。【主機(jī)房面積】機(jī)房的主體部分，用來放置服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的功能區(qū)。【設(shè)計(jì)等級】參見《電子信息系統(tǒng)機(jī)房設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB501742008）。【年檢】指具有專業(yè)資質(zhì)的單位對待檢測系統(tǒng)的各項(xiàng)指標(biāo)、性能進(jìn)行的檢測。如有其他年檢系統(tǒng)，請?jiān)凇酒渌刻幪顚懩隀z系統(tǒng)名稱以及是否通過年檢?！景l(fā)電機(jī)/發(fā)電車】自有：指發(fā)電機(jī)/發(fā)電車的所有權(quán)歸機(jī)構(gòu)。租用：指發(fā)電機(jī)/發(fā)電車的所有權(quán)不歸機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)向其他單位租用發(fā)電機(jī)/發(fā)電車，包括發(fā)電機(jī)由機(jī)構(gòu)所在辦公樓物業(yè)提供的情況。未配備：指發(fā)電機(jī)和發(fā)電車均未配備的情況。【發(fā)電機(jī)啟動時(shí)間】指發(fā)電機(jī)手動或自動啟動至正常運(yùn)行的時(shí)間。【UPS實(shí)際負(fù)載峰值】指UPS運(yùn)行時(shí)實(shí)際負(fù)載的最大值。【UPS配置模式】存在單點(diǎn)：指存在部分重要信息系統(tǒng)僅由UPS單機(jī)、單總線等方式供電的情況。 不存在單點(diǎn)：指不存在重要信息系統(tǒng)僅由單機(jī)、單總線等方式供電的情況。【門禁】指對中心機(jī)房出入口、通道進(jìn)行電子管控的設(shè)備?？刂品绞街饕↖C卡、密碼鎖、指紋、虹膜、掌紋、面部特征識別等方式。【門禁記錄保存時(shí)間】指門禁系統(tǒng)實(shí)際保存進(jìn)出記錄的最短時(shí)間?！颈O(jiān)控記錄保存時(shí)間】指監(jiān)控設(shè)備實(shí)際保存監(jiān)控記錄的最短時(shí)間?！緢?bào)警方式】指機(jī)房內(nèi)監(jiān)控監(jiān)測到異常時(shí)的響應(yīng)方式，包括聲音提示、高亮顯示、短信通知、郵件通知、電話通知等。【滅火劑類型】參見《電子信息系統(tǒng)機(jī)房設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB501742008）。【電磁屏蔽】指用導(dǎo)電材料減少交變電磁場向指定區(qū)域的穿透?！救斯ぱ矙z頻度】指工作人員每日對機(jī)房進(jìn)行日常巡檢的平均次數(shù)。□報(bào)送空表FB3 信息系統(tǒng)管理情況表填報(bào)部門： 填報(bào)人： 聯(lián)系電話： 責(zé)任人： 填表日期： 項(xiàng)目內(nèi)容備注重要信息系統(tǒng)情況序號系統(tǒng)名稱系統(tǒng)類型采用的高可用技術(shù)系統(tǒng)的軟硬件情況本年度因故障導(dǎo)致停機(jī)或切換備機(jī)次數(shù)、時(shí)長本年度計(jì)劃內(nèi)停機(jī)或切換備機(jī)次數(shù)備注1○總行重要信息系統(tǒng)在分行的延伸○分行獨(dú)立運(yùn)維的重要特色業(yè)務(wù)系統(tǒng)○雙機(jī)熱備○雙機(jī)冷備○負(fù)載均衡○存在單點(diǎn)○其它 服務(wù)器品牌型號 操作系統(tǒng)名稱及版本 數(shù)據(jù)庫名稱及版本 次 小時(shí) 次…變更管理制度制定： □總行統(tǒng)一制定 □本機(jī)構(gòu)自行制定 □未制定審批流程： 變更過程： □事先制定操作方案 □事先制定回退方案 □事先備份 □保存操作記錄 □變更后簽字確認(rèn) □其它 復(fù)核方式： □無復(fù)核或安全審查 □業(yè)務(wù)部門復(fù)核驗(yàn)證 □風(fēng)險(xiǎn)管理部門復(fù)核審查□信息安全人員安全審查 □內(nèi)審部門對生產(chǎn)變更記錄定期審計(jì) □其它 總行發(fā)起的對分支機(jī)構(gòu)生產(chǎn)運(yùn)行有影響的變更次數(shù)： 次，其中緊急變更次數(shù)： 次本分行發(fā)起的重要信息系統(tǒng)變更次數(shù)： 次，其中，緊急變更： 次系統(tǒng)變更： 次數(shù)據(jù)變更： 次事件管理制度制定： □總行統(tǒng)一制定 □本機(jī)構(gòu)自行制定 □未制定生產(chǎn)事件分級描述(必要時(shí)提交附件)： 服務(wù)請求事件是否登記：○是 ○否生產(chǎn)事件是否登記：○是 ○否生產(chǎn)事件上報(bào)路線： 值班人員配備情況： ○配備，7x24小時(shí)，○配備，非7x24小時(shí)， ○未配備工作時(shí)間值班人數(shù)： 非工作時(shí)間值班人數(shù)： 值班人員有無非正式人員：○有 ○沒有是否外包：○是 ○否是否專職：○是 ○否本年度分行信息系統(tǒng)發(fā)生的告警或通知事件總數(shù)： 次問題管理機(jī)制： ○未建立 ○已建立,簡述方式： 操作管理科技運(yùn)維崗配備的資料：□設(shè)備及系統(tǒng)的運(yùn)維操作手冊□設(shè)備及系統(tǒng)的應(yīng)急處理手冊 □服務(wù)對象及技術(shù)支持的通訊錄運(yùn)行文檔管理：□建立運(yùn)維文檔生命周期管理流程 □配備文檔管理員崗位□運(yùn)行操作文檔經(jīng)經(jīng)驗(yàn)豐富的開發(fā)和運(yùn)維人員共同審核后正式發(fā)布，運(yùn)行操作文檔成為運(yùn)維人員培訓(xùn)的主要內(nèi)容□建立文檔變更流程保持運(yùn)行操作文檔與生產(chǎn)系統(tǒng)同步更新□重要信息系統(tǒng)與運(yùn)行操作文檔保持一對一關(guān)系備份管理制 度 制 定： □總行制定 □分支機(jī)構(gòu)制定 □未制定備份介質(zhì)存放：□機(jī)房建