【正文】 （家），主線(xiàn)路帶寬 至總行災(zāi)備中心：線(xiàn)路條數(shù) （條），不同運(yùn)營(yíng)商 （家），主線(xiàn)路帶寬 至分本機(jī)構(gòu)災(zāi)備中心：線(xiàn)路條數(shù) （條），不同運(yùn)營(yíng)商 （家），主線(xiàn)路帶寬 至下級(jí)行單運(yùn)營(yíng)商線(xiàn)路比例： （％）訪(fǎng)問(wèn)控制從內(nèi)部辦公網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)： □不允許 □允許無(wú)控制 □允許有控制 控制措施 行外設(shè)備接入內(nèi)網(wǎng)：　 □不允許 □允許無(wú)控制 □允許有控制 控制措施 行內(nèi)設(shè)備接入生產(chǎn)網(wǎng)的控制措施： □無(wú)控制 □有控制 控制措施 行內(nèi)設(shè)備接入辦公網(wǎng)的控制措施： □無(wú)控制 □有控制 控制措施 網(wǎng)絡(luò)故障情況故障次數(shù)： （次），總計(jì)影響時(shí)間： （分鐘） 附件網(wǎng)絡(luò)拓?fù)洌? FB5 填報(bào)說(shuō)明【網(wǎng)絡(luò)安全域】指根據(jù)業(yè)務(wù)和信息安全級(jí)別將網(wǎng)絡(luò)劃分為不同邏輯子網(wǎng)，安全域內(nèi)有相同的安全保護(hù)策略?！緞澐謽?biāo)準(zhǔn)】指機(jī)構(gòu)制定的突發(fā)事件分級(jí)具體劃分標(biāo)準(zhǔn)。各機(jī)構(gòu)可在遵循監(jiān)管要求情況下根據(jù)機(jī)構(gòu)自身管理要求進(jìn)行分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的制定和突發(fā)事件分級(jí)管理。【突發(fā)事件】是指重要信息系統(tǒng)以及為之提供支持服務(wù)的電力、通訊等系統(tǒng)突然發(fā)生的，影響業(yè)務(wù)持續(xù)開(kāi)展，需要釆取應(yīng)急處置措施應(yīng)對(duì)的事件。【應(yīng)急預(yù)案名稱(chēng)】按現(xiàn)有的應(yīng)急預(yù)案逐項(xiàng)列出，包括分支機(jī)構(gòu)執(zhí)行總行的應(yīng)急預(yù)案及分支機(jī)構(gòu)自行制定的應(yīng)急預(yù)案?！敬鎯?chǔ)介質(zhì)銷(xiāo)毀】指銷(xiāo)毀計(jì)算機(jī)中的存儲(chǔ)介質(zhì)，如對(duì)硬盤(pán)進(jìn)行粉碎等?！究蛻?hù)敏感信息】是指涉及客戶(hù)身份、賬戶(hù)和交易的信息?！具\(yùn)行人員】指對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)行狀態(tài)的監(jiān)控、每日批量處理等工作的技術(shù)人員?！緜浞萁橘|(zhì)及數(shù)據(jù)的可用性驗(yàn)證】備份介質(zhì)及數(shù)據(jù)的可用性驗(yàn)證指驗(yàn)證備份介質(zhì)上的數(shù)據(jù)是否可用、準(zhǔn)確，驗(yàn)證方法包括在測(cè)試環(huán)境中把備份數(shù)據(jù)恢復(fù)至系統(tǒng)中，檢查恢復(fù)是否成功，內(nèi)容是否正確等。【數(shù)據(jù)備份策略】指包括數(shù)據(jù)類(lèi)型、備份周期（含定期備份（日、周、月）和非定期備份（如變更前備份））、備份內(nèi)容等。【服務(wù)請(qǐng)求】指功能方面的問(wèn)題或請(qǐng)求，包括狀態(tài)查詢(xún)、口令重置、數(shù)據(jù)庫(kù)提取等請(qǐng)求。事件管理是IT 運(yùn)營(yíng)的主要活動(dòng)之一。事件通常需要運(yùn)行人員介入并采取行動(dòng)。【數(shù)據(jù)變更】指對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)或數(shù)據(jù)文件內(nèi)容進(jìn)行的變更。通常需建立特定的流程來(lái)處理緊急變更。變更管理的范圍包括所有的信息科技服務(wù)、配置項(xiàng)、流程、文檔等，負(fù)責(zé)控制所有變更的生命周期的流程。【變更】指任何可能影響信息科技服務(wù)連續(xù)運(yùn)行的信息系統(tǒng)變動(dòng)事件。□報(bào)送空表FB3 信息系統(tǒng)管理情況表填報(bào)部門(mén)： 填報(bào)人： 聯(lián)系電話(huà)： 責(zé)任人： 填表日期： 項(xiàng)目?jī)?nèi)容備注重要信息系統(tǒng)情況序號(hào)系統(tǒng)名稱(chēng)系統(tǒng)類(lèi)型采用的高可用技術(shù)系統(tǒng)的軟硬件情況本年度因故障導(dǎo)致停機(jī)或切換備機(jī)次數(shù)、時(shí)長(zhǎng)本年度計(jì)劃內(nèi)停機(jī)或切換備機(jī)次數(shù)備注1○總行重要信息系統(tǒng)在分行的延伸○分行獨(dú)立運(yùn)維的重要特色業(yè)務(wù)系統(tǒng)○雙機(jī)熱備○雙機(jī)冷備○負(fù)載均衡○存在單點(diǎn)○其它 服務(wù)器品牌型號(hào) 操作系統(tǒng)名稱(chēng)及版本 數(shù)據(jù)庫(kù)名稱(chēng)及版本 次 小時(shí) 次…變更管理制度制定： □總行統(tǒng)一制定 □本機(jī)構(gòu)自行制定 □未制定審批流程： 變更過(guò)程： □事先制定操作方案 □事先制定回退方案 □事先備份 □保存操作記錄 □變更后簽字確認(rèn) □其它 復(fù)核方式： □無(wú)復(fù)核或安全審查 □業(yè)務(wù)部門(mén)復(fù)核驗(yàn)證 □風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)復(fù)核審查□信息安全人員安全審查 □內(nèi)審部門(mén)對(duì)生產(chǎn)變更記錄定期審計(jì) □其它 總行發(fā)起的對(duì)分支機(jī)構(gòu)生產(chǎn)運(yùn)行有影響的變更次數(shù)： 次，其中緊急變更次數(shù)： 次本分行發(fā)起的重要信息系統(tǒng)變更次數(shù)： 次，其中，緊急變更： 次系統(tǒng)變更： 次數(shù)據(jù)變更： 次事件管理制度制定： □總行統(tǒng)一制定 □本機(jī)構(gòu)自行制定 □未制定生產(chǎn)事件分級(jí)描述(必要時(shí)提交附件)： 服務(wù)請(qǐng)求事件是否登記：○是 ○否生產(chǎn)事件是否登記：○是 ○否生產(chǎn)事件上報(bào)路線(xiàn)： 值班人員配備情況： ○配備，7x24小時(shí)，○配備，非7x24小時(shí)， ○未配備工作時(shí)間值班人數(shù)： 非工作時(shí)間值班人數(shù)： 值班人員有無(wú)非正式人員：○有 ○沒(méi)有是否外包：○是 ○否是否專(zhuān)職：○是 ○否本年度分行信息系統(tǒng)發(fā)生的告警或通知事件總數(shù)： 次問(wèn)題管理機(jī)制： ○未建立 ○已建立,簡(jiǎn)述方式： 操作管理科技運(yùn)維崗配備的資料：□設(shè)備及系統(tǒng)的運(yùn)維操作手冊(cè)□設(shè)備及系統(tǒng)的應(yīng)急處理手冊(cè) □服務(wù)對(duì)象及技術(shù)支持的通訊錄運(yùn)行文檔管理：□建立運(yùn)維文檔生命周期管理流程 □配備文檔管理員崗位□運(yùn)行操作文檔經(jīng)經(jīng)驗(yàn)豐富的開(kāi)發(fā)和運(yùn)維人員共同審核后正式發(fā)布，運(yùn)行操作文檔成為運(yùn)維人員培訓(xùn)的主要內(nèi)容□建立文檔變更流程保持運(yùn)行操作文檔與生產(chǎn)系統(tǒng)同步更新□重要信息系統(tǒng)與運(yùn)行操作文檔保持一對(duì)一關(guān)系備份管理制 度 制 定： □總行制定 □分支機(jī)構(gòu)制定 □未制定備份介質(zhì)存放：□機(jī)房建筑內(nèi) □同城網(wǎng)點(diǎn) □異地重要信息系統(tǒng)備份策略序號(hào)系統(tǒng)名稱(chēng)備份頻度備份介質(zhì)類(lèi)型存放環(huán)境保存時(shí)間備份數(shù)據(jù)可用性驗(yàn)證1□磁帶□光盤(pán)□磁盤(pán)□其他 □普通儲(chǔ)柜□保險(xiǎn)箱□其他 月○未驗(yàn)證過(guò)○不定期○定期頻度： 次/年…本年度在真實(shí)生產(chǎn)環(huán)境中進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)的次數(shù)： 次網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置信息的備份覆蓋率： %網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置信息備份方式： 備份頻度： 次/年開(kāi)發(fā)管理分行是否有開(kāi)發(fā)職責(zé)： ○是 ○否開(kāi)發(fā)模式： ○部分外包 ○全部外包 ○不外包開(kāi)發(fā)人員獨(dú)立性： ○與運(yùn)行人員職責(zé)分離 ○未與運(yùn)行人員職責(zé)分離開(kāi)發(fā)環(huán)境與生產(chǎn)環(huán)境獨(dú)立：○物理隔離 ○邏輯隔離 ○未隔離數(shù)據(jù)和信息管理系統(tǒng)管理員密碼管理：□一次性密碼令牌 □密碼信封 □雙人分段保管 □密碼管理系統(tǒng) □定期修改 □其他措施： 系統(tǒng)操作員密碼管理：□一事一申請(qǐng) □一次性密碼令牌 □定期修改 □密碼系統(tǒng)生成其他措施： 數(shù)據(jù)使用人員密碼管理和權(quán)限管理：　 　 　 　 　 　 　□指定部門(mén)統(tǒng)一管理 __________________________行業(yè)金融機(jī)