【正文】 △△△ 標識和可追溯性△△▲△△▲ 顧客財產(chǎn)△△△△△▲ 工程防護△△△△▲ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制△▲△△△8 測量、分析和改進 總則▲ 顧客滿意△△△▲△ 內(nèi)部審核▲△△△△△ 過程的監(jiān)視和測量△△△△△▲△△▲△△△ 不合格控制△△▲△△△ 數(shù)據(jù)分析▲△△△△△▲△△▲△△△ 糾正措施△△▲△△△ 預防措施△△▲△△△注：▲為主控（歸口）部門 △為相關(guān)（執(zhí)行）部門附錄3 環(huán)境/職業(yè)健康安全體系職能分配表ISO 14001：2004,GB/T280012011標準條款公司管理層行政辦公室 質(zhì)安部經(jīng)營部 工程部項目部材料部財務(wù)部▲△△△△△△△▲△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△▲▲△△△△△△▲▲△△△△△△管理方案▲△▲△△△△、作用職責和權(quán)限▲▲△△△△△△、培訓和意識▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△▲▲△△△△△▲▲△△ 檢 查△△△▲△△△▲△△△△△△△△△▲△△△（O） 記錄（E）▲△△△△△△（O）（E）▲△△△△△△▲▲△△△△△△注：▲為主控（歸口）部門 △為相關(guān)（執(zhí)行）部門 文件修改控制頁序號修 改 日 期修改內(nèi)容修 改 頁 碼備 注 管理手冊編制說明《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊》以下簡稱：《一體化管理手冊》或《管理手冊》。 XX建筑工程有限責任公司 于2010年12月導入ISO9001:2008質(zhì)量管理體系和GB/T504302007質(zhì)量管理規(guī)范、 ISO14001:2004環(huán)境管理體系和GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系。為了強化企業(yè)內(nèi)部管理，公司依據(jù)上述四個標準和相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范要求，建立包括質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理在內(nèi)的一體化管理體系?！豆芾硎謨浴肥菍芾眢w系的概述，是指導管理體系運行的綱領(lǐng)性文件。內(nèi)容包括：管理方針、目標、體系各過程的相互關(guān)系及其作用的描述?！豆芾硎謨浴肪帉懺瓌t《管理手冊》以ISO 9001：2008標準為主線，按照ISO 9001：2008標準條款來描述管理體系各個過程及其相互關(guān)系，同時融入GB/T504302007規(guī)范、ISO14001：2004和GB/T280012011標準的要求，使4個標準有機結(jié)合相輔相成?！豆芾硎謨浴肪幹颇康馁|(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊（以下簡稱：管理手冊)是基于下列需求而編制的：a)對內(nèi)提高XX建筑工程有限責任公司 質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平；b)對外通過第三方認證機構(gòu)的審核，證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的工程產(chǎn)品；c)通過質(zhì)量管理體系的有效運用，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的過程，保證符合顧客和適用的法律、法規(guī)及相關(guān)要求，旨在增強顧客滿意；d)實施、保持并改進環(huán)境管理體系，使迪生建筑工程公司能夠根據(jù)法律、法規(guī)要求和重大環(huán)境影響信息，對那些可以控制的環(huán)境因素施加影響；e)通過職業(yè)健康安全管理體系的有效實施，旨在控制職業(yè)健康安全風險并改進職業(yè)健康安全績效，消除或減少因活動而使員工和其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風險?！妒謨浴返墓芾?本《手冊》由總經(jīng)理批準發(fā)布，由管理者代表負責組織實施。公司行政辦公室 負責手冊的編制、修改、換版和具體解釋，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查?！妒謨浴穲?zhí)行《文件控制程序》?！豆芾硎謨浴繁仨毭鞔_標示為受控或非受控版本，受控版本必須有統(tǒng)一編制的順序號。，任何部門和個人不得擅自將《管理手冊》對外交流、外借、復制和外送?！妒謨浴返陌l(fā)放 a)受控版本發(fā)給公司領(lǐng)導、職能部門及負責人、項目部有關(guān)負責人，提交給認證機構(gòu)或其他獲準人員； b)需要時可向外部提供作為宣傳使用的非受控版本，非受控版本發(fā)出后不統(tǒng)一更改； c)受控版本的持有者調(diào)離或不再擔任相應的職務(wù)時，應及時將《管理手冊》交回公司行政辦公室 。《手冊》的更改 a)對《手冊》的修改，由公司行政辦公室 收集并提出更改意見，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理簽字批準； b)《手冊》的修改要以總經(jīng)理簽發(fā)的更改通知單為依據(jù)，嚴禁私自隨意涂改； c)公司行政辦公室 負責《手冊》的編號、標識、登記、發(fā)放，并負責將更改通知單和修改頁及時發(fā)給所有受控《管理手冊》的持有者； d)《管理手冊》持有者收到更改通知單后，按更改通知單內(nèi)容更換/增加相應的頁，被更換的頁自行銷毀并填寫更改記錄；e)《手冊》更改后修改碼升級，換版后，版本號升級同時原版本作廢（具體執(zhí)行《文件控制程序》）。適用范圍：建設(shè)工程的施工及所涉及的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動。 內(nèi)部審核、管理評審和第三方認證審核；。:2008標準和GB/T50430200ISO14001:2004標準和GB/T280012011標準要求。：勞務(wù)分包和部分專業(yè)分包。執(zhí)行《分包方管理制度》文件。：刪減理由：本公司所從事的建設(shè)工程施工施工，嚴格執(zhí)行國家和地方政府有關(guān)工程施工規(guī)定，由資質(zhì)的設(shè)計部門設(shè)計，業(yè)主提出技術(shù)要求，本公司按顧客要求進行工程施工。不存在設(shè)計和開發(fā)活動，不承擔設(shè)計開發(fā)責任。，不影響本公司滿足國家相關(guān)法律法規(guī)和顧客的要求。引 用 標 準 ISO9000：2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 ISO9001：2008 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T504302007 施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 ISO14001：2004 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 ISO14050：2000 環(huán)境管理體系 術(shù)語 GB/T 280012001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范詳見公司《法律法規(guī)清單》。3．0術(shù)語和定義術(shù)語和定義《管理手冊》采用ISO9000：2008和GB/T50430200ISO14001：2004和GB/T280012011質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康管理體系標準術(shù)語和定義。 除采用以上術(shù)語外，手冊另給出以下定義和解釋。 一體化管理體系：將兩種或兩種以上的管理體系經(jīng)過有機結(jié)合，而形成使用共有要素的管理體系。本公司的一體化管理體系由質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/規(guī)范四種體系整合而成。：即業(yè)主：以協(xié)議或合同形式將其擁有的項目交與我方承建的組織。業(yè)主的含義包括其授權(quán)人，也稱為“建設(shè)單位”。：指本公司建設(shè)工程施工；安裝工程施工。：指本公司建設(shè)工程施工的施工。：向本公司提供原材料、半成品或工程設(shè)備的組織。也稱為供方。：泛指測量、測繪儀器和設(shè)備。（工序）：對工程質(zhì)量有重要影響的過程。：指重大質(zhì)量事故。：指一般質(zhì)量事故或未構(gòu)成質(zhì)量事故的不合格品。：公司運行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人以及他們之間的相互關(guān)系。：影響作業(yè)場所內(nèi)員工、臨時工、合同工、外來人員和其他人員健康與安全的條件和因素。：指可能發(fā)生重大事故的危險、危險源。：建設(shè)工程安裝經(jīng)營活動過程中發(fā)生的意外的突發(fā)性事件的總稱。：對員工、公眾或環(huán)境以及工程造成即刻或延遲性嚴重危害的事故。：可導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為及管理上的缺陷。：職工因受職業(yè)性有害因素的影響而引起的，由國家以法規(guī)形式規(guī)定并經(jīng)國家指定醫(yī)療機構(gòu)確認的疾病。：指凡在墜落高度基準面2米（含）以上的工程或輔助作業(yè)。XX建筑工程有限責任公司 于2010年04月導入ISO9001:2008質(zhì)量管理體系和GB/T504302007質(zhì)量管理規(guī)范ISO14001:2004環(huán)境管理體系和GB/T280012011職業(yè)健康安全管理體系。為有效利用資源，降低管理費用和提高管理效率，公司在共同的管理原則及可兼容的規(guī)范條款的基礎(chǔ)上，兼顧四個管理體系的要求，按照ISO 9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》和GB/T504302007質(zhì)量管理規(guī)范、ISO14001:2004《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》和GB／T28001－2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》建立了一體化管理體系，形成文件，并達到了下列要求：a)明確質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理所需要的過程及相互關(guān)系，主要在管理手冊各條款中予以描述。b)明確各個過程的順序和相互關(guān)系，主要在程序文件和管理制度中描述；c)在相關(guān)的程序和文件中規(guī)定了記錄的要求和傳遞途徑，確保相關(guān)人員可以獲得必要的信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)視；d)通過程序規(guī)定了各過程控制準則，并提供資源保證過程的有效運行；e)監(jiān)視、測量和分析這些過程，采取必要的糾正和預防措施，不斷消除問題，達到體系的持續(xù)改進。1)質(zhì)量管理體系幫助本公司增強顧客滿意。公司通過分析顧客要求，規(guī)定相關(guān)的過程并使其持續(xù)受控，以提供顧客滿意的產(chǎn)品（工程質(zhì)量）；質(zhì)量管理體系通過提供持續(xù)改進的框架，增強顧客及其他相關(guān)方滿意的機會，并就公司能夠提供持續(xù)滿足要求的產(chǎn)品，向顧客提供信任。2)本公司實施的質(zhì)量管理體系要求是對產(chǎn)品要求的補充。3)本公司建立和實施質(zhì)量管理體系的步驟如下：a)確定顧客和其他相關(guān)方的需求和期望；b)建立質(zhì)量方針和目標；c)確定實現(xiàn)質(zhì)量目標必需的過程和職責；d)確定和提供實現(xiàn)質(zhì)量目標必需的資源；e)規(guī)定測量每個過程的有效性的方法，并應用這些方法確定每個過程的有效性；f)確定防止不合格、事故、事件并消除其產(chǎn)生原因的措施；g)建立和保持持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的過程。4)采用過程方法，系統(tǒng)地識別和控制各個管理過程，特別是這些過程之間的相互作用。并并依據(jù)PDCA管理模式確定規(guī)劃、實施、驗證、改進等不同階段的管理活動。對公司的外包過程進行了識別和規(guī)定。管理體系過程模式圖如下： 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進顧客及其他相關(guān)方顧客及其他相關(guān)方管理職責測量、分析和改進資源管理產(chǎn)品產(chǎn)品實現(xiàn) 輸入 輸出 圖勢 增值活動 信息流5)本公司主要外包過程有：專業(yè)分包、勞務(wù)分包。執(zhí)行《分包方管理制度》文件。6) 刪減設(shè)計開發(fā)：刪減理由：本公司所從事的建設(shè)工程施工，嚴格執(zhí)行國家和地方政府有關(guān)工程施工規(guī)定，由資質(zhì)的設(shè)計部門設(shè)計，業(yè)主提出技術(shù)要求，本公司按顧客要求進行工程施工。不存在設(shè)計和開發(fā)活動，不承擔設(shè)計開發(fā)責任。因此刪減設(shè)計和開發(fā)條款，不影響本公司滿足國家相關(guān)法律法規(guī)和顧客的要求。1)通過依照環(huán)境方針和目標來控制公司工程活動對環(huán)境的影響，以實現(xiàn)并證實公司良好的環(huán)境行為。2)建立并保持《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，確定公司能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素；判定并控制那些對環(huán)境具有重大影響的因素。3)確定與環(huán)境因素相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求。4)制定旨在實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的環(huán)境管理方案，以支持環(huán)境保護和污染預防。5)對確定與所認定的重要環(huán)境因素，按照環(huán)境管理方案和相關(guān)程序的要求予以實施。6)通過檢查與采取糾正措施、預防措施、管理評審，對體系運行過程進行監(jiān)控，并持續(xù)改進環(huán)境管理體系。1)建立并保持《危險源辨識與風險評價程序》，消除或減少因公司的活動而使員工及其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風險，使公司能夠控制可能面臨的職業(yè)健康安全風險，并改進職業(yè)健康安全績效。2)識別和獲取適合公司在工程活動中與職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求。3)制定旨在實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標和指標的職業(yè)健康安全管理方案，以控制可能面臨的職業(yè)健康安全風險。4)對識別出的與所認定的、需要采取控制措施的風險有關(guān)的運行和活動，按照環(huán)境管理方案和相關(guān)程序的要求予以實施。