內(nèi)部質(zhì)量審核程序-文庫(kù)吧
2025-06-22 12:55 本頁(yè)面
【正文】 《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。 。 ,審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定改進(jìn)措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施改進(jìn)，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格分布情況。 ,審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，交管理者代表批準(zhǔn)。審核報(bào)告內(nèi)容:、范圍、方法和依據(jù)；、受審核方代表名單；；、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度； ； 、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 ：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由辦公室保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 ：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》；提出完成措施的要求及日期；由本公司總經(jīng)理或管理者代表講話?！秲?nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》到各相關(guān)部門，本次內(nèi)審結(jié)果要提交本公司管理評(píng)審。支持性文件 Q/ZSZS0209 《改進(jìn)控制程序》版 次A北京中視紫石文化傳播有限公司程序文件編號(hào)：Q/ZSZS0206修訂狀態(tài)0標(biāo)題： 內(nèi)部質(zhì)量審核程序頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè) Q/ZSZS0204 《管理評(píng)審控制程序》 質(zhì)量記錄 01 《年度內(nèi)審計(jì)劃》 02 《審核實(shí)施計(jì)劃》 03 《內(nèi)審檢查表》 04 《不符合報(bào)告》 05 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》 06 《不合格項(xiàng)分布表》 04 《簽到表》 05 《會(huì)議記錄表》版 次A北京中視紫石文化傳播有限公司程序文件編號(hào)：Q/Z
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