【正文】 √◆如何向員工和其他相關(guān)方傳達(dá)法律法規(guī)和其他要求的信息?◆法規(guī)信息如何進(jìn)行內(nèi)、外部溝通?誰(shuí)負(fù)責(zé)?◆和需要了解法律法規(guī)和其他要求的員工面談，看其是否充分了解?◆員工是否意識(shí)到不遵守法規(guī)的后果?√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查法律法規(guī)和其他要求以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的規(guī)定法律法規(guī)和其他要求實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟◆本組織的守法情況及守法證明性文件◆過(guò)去、現(xiàn)在有無(wú)違法?◆各項(xiàng)質(zhì)量/環(huán)境/食品安全標(biāo)準(zhǔn)是否清楚？有無(wú)違背情況?◆有無(wú)守法證明性文件，如新建、擴(kuò)建項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目的環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告、三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、噪聲的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等?√√√√管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)、指標(biāo)和方案食品安全方針◆組織是否設(shè)定了管理目標(biāo)和指標(biāo)？◆目標(biāo)和指標(biāo)是否形成文件？◆是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?◆是否分解到有關(guān)的職能和層次?√√√√管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)、指標(biāo)和方案食品安全方針◆設(shè)定目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的內(nèi)容◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否符合方針的要求?◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品要求(含安全要求)及滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容?◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了法律法規(guī)和其他要求?◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了重大環(huán)境因素?◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了員工和相關(guān)方的要求？◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性？◆目標(biāo)和指標(biāo)的內(nèi)容是否體現(xiàn)了預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神?◆目標(biāo)和指標(biāo)是否具有可測(cè)量性，有無(wú)測(cè)量目標(biāo)和指標(biāo)的方法?◆是否為目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成時(shí)間?√√√√√√√√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)、指標(biāo)和方案食品安全方針◆目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況◆審部門是否均有相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)？◆目標(biāo)和指標(biāo)是否具體并盡可能量化?◆是否設(shè)置了必要的可測(cè)量參數(shù)?◆是否制定了實(shí)施目標(biāo)和指標(biāo)的方案?◆企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?◆是否明確了執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人?◆是否已向有關(guān)人員傳達(dá)?◆有關(guān)人員是否清楚?√√√√√√√√√◆有無(wú)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證據(jù)?◆檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，確認(rèn)目◆標(biāo)和指標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)?√√◆目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評(píng)審、修訂？◆目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評(píng)審、修訂?◆依據(jù)什么評(píng)審、修訂?◆目標(biāo)和指標(biāo)的評(píng)審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)? √√√√◆是否制定了管理方案?◆方案是如何制定、批準(zhǔn)的?◆受審部門有否相應(yīng)的方案?◆是否所有的目標(biāo)和指標(biāo)都有相應(yīng)的方案?√√√◆管理方案的內(nèi)容是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求?◆是否明確了責(zé)任人?◆是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施、方法?◆是否明確了時(shí)間要求？◆是否規(guī)定了資源保證？√√√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)、指標(biāo)和方案食品安全方針◆如何監(jiān)督方案的實(shí)施?◆由誰(shuí)負(fù)責(zé)方案實(shí)施的監(jiān)督?◆如何驗(yàn)證方案實(shí)施的效果?√√√√◆方案能否保證目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?◆是否存在一個(gè)評(píng)審方案的過(guò)程?◆是否所有的目標(biāo)和指標(biāo)都有相應(yīng)的方案?◆有關(guān)人員是否參與方案的制定？√√√√◆是否及時(shí)修訂方案?◆什么情況下修訂方案？◆是否進(jìn)行過(guò)修訂√√管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃目標(biāo)、指標(biāo)和方案食品安全管理體系策劃◆策劃是否滿足管理目標(biāo)及管理體系總要求?管理體系策劃的輸出是否形成文件?◆如何保證策劃能滿足管理目標(biāo)及管理體系總要求?◆現(xiàn)有管理體系策劃后形成了多少文件?有多少份程序文件?是否滿足要求?◆管理目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)(以此確認(rèn)管理體系策劃的有效性)？√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃目標(biāo)、指標(biāo)和方案食品安全管理體系策劃◆是否提供了實(shí)施管理目標(biāo)的資源?◆實(shí)施管理目標(biāo)的資源是否充足，有多少質(zhì)檢員?有多少計(jì)量員？有多少內(nèi)審員?是否發(fā)給內(nèi)審員聘書?有多少設(shè)備、計(jì)量器具?對(duì)與質(zhì)量/環(huán)境/食品安全有關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)?√√◆管理體系策劃是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)?◆現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了管理體系的持續(xù)改進(jìn)?√◆管理體系策劃是否受控?更改期間管理體系的完整性是否得到了保持?◆文件的更改是否受控?√√職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限◆是否明確規(guī)定了組織的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限?◆是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖?◆相關(guān)職能部門或崗位(尤其是從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員)的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件?◆受審部門的職責(zé)是什么?◆是否規(guī)定所有員工有責(zé)任向指定人員匯報(bào)與管理體系有關(guān)的問(wèn)題?√√√√√√◆最高管理者的職責(zé)、權(quán)限◆最高管理者是否明確其各項(xiàng)職責(zé)？◆最高管理者是否指定了管理者代表(食品安全小組組長(zhǎng))?是否恰當(dāng)?shù)孛鞔_了管理者代表(食品安全小組組長(zhǎng))的職責(zé)和權(quán)限?√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限◆管理者的作用◆管理者是否為實(shí)施、控制和改進(jìn)管理體系提供必要的資源？包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源?提供資源的途徑是否明確？◆承擔(dān)管理職責(zé)的人員，如何表明其對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾?◆管理者如何參與和支持質(zhì)量/環(huán)境/食品安全活動(dòng)？√√√√◆處理問(wèn)題人員的職責(zé)、權(quán)限◆組織是否指定了負(fù)責(zé)處理問(wèn)題的人員?是否明確了指定人員的職責(zé)和權(quán)限?◆指定人員接到問(wèn)題匯報(bào)后，是否適時(shí)采取了措施并記錄了所采取的措施?√√√◆有關(guān)職責(zé)、權(quán)限是如何傳達(dá)到位的？◆各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的?◆各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？◆各類人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)管理方針之間的關(guān)系？√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查管理者代表與食品安全小組組長(zhǎng)管理者代表資源、作用、職責(zé)和權(quán)限食品安全小組組長(zhǎng)◆管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）的職責(zé)和權(quán)限◆管理者代表是否對(duì)體系的建立、實(shí)施、保持負(fù)責(zé)?◆是否向最高管理者報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況?◆是否管理食品安全小組并組織領(lǐng)導(dǎo)其工作?◆是否確保食品安全小組成員得到相關(guān)培訓(xùn)和教育?√√√√√√√溝通內(nèi)部溝通信息交流溝通◆是否制定了溝通的程序？◆組織是否有溝通的程序?程序中是否對(duì)溝通的方式、內(nèi)容做了規(guī)定?程序制定過(guò)程中是否聽取了員工的意見?◆程序中是否規(guī)定了與相關(guān)方的溝通和協(xié)商?◆外部人員獲取管理方針的途徑和方法是否可行?是否方便？√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查溝通內(nèi)部溝通信息交流溝通◆外部溝通的內(nèi)容◆是否與供方和分包商進(jìn)行了溝通?◆是否與顧客或消費(fèi)者進(jìn)行了溝通？溝通的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品信息(包括有關(guān)預(yù)期用途、特定貯存要求以及適宜時(shí)含保質(zhì)期的說(shuō)明書)、問(wèn)詢、合同或訂單處理及其修改，以及包括抱怨的顧客反饋?◆是否與食品主管部門進(jìn)行溝通?如何得到政府有關(guān)機(jī)構(gòu)的信息?◆是否與對(duì)組織食品安全、質(zhì)量、環(huán)境有影響的相關(guān)方以及受組織食品安全、質(zhì)量、環(huán)境影響的相關(guān)方進(jìn)行交流?◆如何處理顧客(相關(guān)方)投訴?√√√√√◆外部溝通的要求◆外部溝通是否能確保給組織提供充分的食品安全、質(zhì)量、環(huán)境方面的信息?◆當(dāng)已知的食品安全危害是由食品鏈中的其他組織控制時(shí)，是否要求這些組織給本組織提供充分的食品安全危害方面的信息？◆溝通時(shí)是否做好了記錄?◆是否通過(guò)外部溝通，獲得了顧客和主管部門對(duì)食品安全、質(zhì)量、環(huán)保的要求?◆是否指定專門人員進(jìn)行外部溝通?是否明確了這些人員的職責(zé)和權(quán)限？外部溝通獲得的信息是否作為體系更新和管理評(píng)審的輸入？√√√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查溝通內(nèi)部溝通信息交流溝通◆內(nèi)部溝通的內(nèi)容◆員工是否參與可能影響工作場(chǎng)所環(huán)境變化的任何活動(dòng)，如引入新的或改進(jìn)的設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等?◆員工是否了解誰(shuí)是管理者代表(食品安全小組組長(zhǎng))?◆是否就影響食品安全、質(zhì)量、環(huán)境的事項(xiàng)進(jìn)行內(nèi)部溝通?◆食品安全小組是否及時(shí)獲得了變更的信息?√√√√√√◆內(nèi)部溝通的要求◆食品安全小組是否在內(nèi)部溝通中，扮演著關(guān)鍵的角色?是否確保食品安全小組得到其所需要的任何信息?◆是否將有關(guān)信息體現(xiàn)在管理體系的更新上?◆最高管理者是否將管理體系的更新情況形成報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入?√√√√◆溝通的記錄◆信息通報(bào)采取何種方式?◆涉及重大投訴、事故的外部信息有無(wú)適當(dāng)處理和記錄？◆是否保存有接收和答復(fù)員工意見建議的記錄?◆受審部門涉及哪些信息交流?√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查管理評(píng)審管理評(píng)審管理評(píng)審管理評(píng)審◆是否有定期進(jìn)行管理評(píng)審的規(guī)定?◆評(píng)審的時(shí)間間隔是怎樣規(guī)定的？◆是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審?◆管理評(píng)審是否由總經(jīng)理親自主持?√√√◆受審部門應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料？◆管理評(píng)審的輸入是否充分?◆受審部門應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料?◆管理評(píng)審的輸入是否包括下列內(nèi)容：①內(nèi)、外部審核結(jié)果，以前管理評(píng)審后續(xù)措施實(shí)施情況的報(bào)告；②方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案實(shí)施情況；③驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析情況，體系更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果；④緊急情況、事故和撤回的情況，不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；⑤對(duì)溝通活動(dòng)(包括顧客等相關(guān)方的反饋、建議等)的評(píng)價(jià)情況的；⑥監(jiān)視和測(cè)量情況報(bào)告，過(guò)程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合性報(bào)告，環(huán)境績(jī)效趨勢(shì)，法規(guī)及其他要求符合性報(bào)告；⑦來(lái)自管理者代表的關(guān)于綜合管理體系總體運(yùn)行情況的報(bào)告，來(lái)自各部門經(jīng)理關(guān)于局部有效性的報(bào)告；⑧環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的總體報(bào)告；⑨可能引起管理