【正文】 始資料?√√√√◆識別環(huán)境因素應(yīng)把握的要點◆是否考慮三種狀態(tài)?◆是否考慮三種時態(tài)?◆是否考慮了環(huán)境因素的七種類型?◆是否考慮到可對其施加影響的相關(guān)方帶來的環(huán)境因素?√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認）。 續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查環(huán)境因素環(huán)境因素◆如何進行環(huán)境影響評價◆有無規(guī)定環(huán)境影響評價的方法、準則和步驟?◆有無重大環(huán)境因素清單?◆評價結(jié)果是否合理?◆對新項目和變化是否進了環(huán)境因素的補充識別和評價?√√√√√◆如何對重大環(huán)境因素的控制進行策劃◆是否根據(jù)環(huán)境因素評價結(jié)果,制定了重大環(huán)境因素控制措施計劃?◆對重大環(huán)境因素的控制措施有哪些?◆對潛在重大環(huán)境因素是否制定了應(yīng)急準備和響應(yīng)措施?√√√√√◆環(huán)境因素的住處能否及時更新◆有無更新信息的規(guī)定?◆是否按規(guī)定實施更新?√√◆在制定方針、目標和指標時,是否考慮了重大環(huán)境因素◆哪些重大環(huán)境因素列入目標和指標?◆其他環(huán)境因素如何控制?√√√對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃◆是否建立了危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的程序◆有無危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的程序?◆程序中是否包括危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的要求?√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認）。 續(xù)表 受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃◆是否對組織的活動及活動場所中的危險源及其風(fēng)險進行了辨識◆是否按程序要求辨識危險源及其風(fēng)險?◆是否規(guī)定了辨識的范圍和對象?◆是否有危險源及其風(fēng)險的清單?◆受審核部門的危險源及其風(fēng)險有哪些?◆是否識別辦公使用電腦/相關(guān)方來廠/激光筆使用存在的風(fēng)險√√√√√√◆用什么方法和怎樣進行危險源及其風(fēng)險的辨識◆是否規(guī)定了辨識危險源及其風(fēng)險的方法?◆方法是否適宜?◆辨識危險源及其風(fēng)險時,收集了哪些原始資料?√√√√◆辨識危險源及其應(yīng)把握的要點◆是否考慮三種狀態(tài)?◆是否考慮三種時態(tài)?◆是否考慮了各種類型的危險情況?◆是否考慮到可對其施加影響的相關(guān)方帶來的職業(yè)健康安全風(fēng)險?√√√√◆如何進行風(fēng)險評價◆有無規(guī)定風(fēng)險評價的方法、準則和步驟?◆有無重大危險源及其風(fēng)險清單?◆評價結(jié)果是否合理?◆對新項目和變化是否進行了風(fēng)險評價和事前評價?√√√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃◆如何對風(fēng)險控制進行策劃◆是否根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果,制定了風(fēng)險控制措施計劃?◆對危險源及其風(fēng)險的控制措施有哪些?◆對潛在職業(yè)健康安全風(fēng)險是否制定了應(yīng)急準備和響應(yīng)措施?√√√√◆危險源及其風(fēng)險的信息能否及時更新◆有無更新信息的規(guī)定?◆是否按規(guī)定實施更新?√√◆在制定方針、目標時,是否考慮了重大危險源及其風(fēng)險◆哪些重大風(fēng)險列入目標?◆其他風(fēng)險如何控制?√法律法規(guī)和其他要求法律和其他要求法律和其他要求◆是否建立并保持了識別、獲得和更新法律及其他要求的程序◆程序是否規(guī)定了識別適合本公司的法規(guī)和其他要求的方法?◆程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道?◆程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責(zé)任單位和人員,是否規(guī)定了收集頻次、途徑登錄方法?◆該程序是否規(guī)定了對法規(guī)變更住處的跟蹤及負責(zé)人?◆該程序是否規(guī)定了向員工和其他相關(guān)方法傳達有關(guān)法規(guī)和其他要求的方法和職責(zé)?√√√√√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認）。 續(xù)表 受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查法律法規(guī)和其他要求法律和其他要求法律和其他要求◆適用于本公司的法規(guī)和其他要求有哪些◆受審核部門適用的法律法規(guī)有哪些◆是否建立了法規(guī)和其他要求的清單?有無遺漏?◆受審核部門適用的法規(guī)有哪些?有無遺漏?√√√√◆法規(guī)住處是否及明變更◆由誰負責(zé)?◆做得如何?√√◆如何向員工和其他相關(guān)方傳達法律法規(guī)和其他要求的信息◆法規(guī)信息如何進行內(nèi)、外部溝通?誰負責(zé)?◆和需要了解法律法規(guī)和其他要求的員工面談,看其是否充分了解?◆員工是否意識到不遵守法規(guī)的后果?√√√√◆本組織的守法情況及守法證明性文件◆過去、現(xiàn)在有無違法?◆各項質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康標準是否清楚?有無違背情況?◆有無守法證明性文件,如新建、擴建項目和技術(shù)改造項目的環(huán)境、職業(yè)健康安全評價報告、三同時驗收報告,噪聲的監(jiān)測數(shù)據(jù)等?√√√√管理目標和指標質(zhì)量目標目標和指標目標、指標及管理方案◆組織是否設(shè)定了管理目標和指標◆目標和指標是否形成文件?◆是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準?◆是否分解到有關(guān)的職能和層次?√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認）。 續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查管理目標和指標質(zhì)量目標目標和指標目標、指標及管理方案◆設(shè)定目標和指標時應(yīng)考慮的內(nèi)容◆目標和指標的內(nèi)容是否符合方針的要求？◆目標和指標的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求的所需的內(nèi)容？◆目標和指標的內(nèi)容是否考慮了法律、法規(guī)和其他要求？◆目標和指標的內(nèi)容是否考慮了重大環(huán)境因素、重大危險源及其風(fēng)險？◆目標和指標的內(nèi)容是否考慮了員工和相關(guān)方的要求？◆目標和指標的內(nèi)容是否考慮了技術(shù)、財務(wù)及實施的可行性？◆目標和指標的內(nèi)容是否體現(xiàn)了預(yù)防為主和持續(xù)改進的精神？◆目標和指標是否具有可測量性，有無測量目標和指標的方法？◆是否為目標和指標的實現(xiàn)設(shè)置完成 時間。√√√√√√√√√√√◆目標和指標的情況◆受審核部門是否均有相應(yīng)的目標和指標？◆目標和指標是否具體并盡可能量化？◆是否設(shè)置了必要的可測量參數(shù)？√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認）。 續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查管理目標和指標質(zhì)量目標目標和指標目標、指標及管理方案◆目標和指標的實現(xiàn)情況◆是否制定 了實施目標的指標的方案？◆企業(yè)資源是否能保證目標和指標的實現(xiàn)？◆是否明確了招待部門和負責(zé)人？◆是否已向有關(guān)人員傳達？◆有關(guān)人員是否清楚？√√√√√√◆有無目標和指標實現(xiàn)的證據(jù)◆檢查績效測量結(jié)果，確認目標和指標是否得到實現(xiàn)？√√◆目標和指標是否定期評審、修訂◆目標和指標是否定期評審、修訂？◆依據(jù)什么評審、修訂？◆目標和指標的評審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進？√√√√管理方案環(huán)境管理方案目標、指標及管理方案◆是否制定了管理方案◆方案是如何制定、批準的？◆受審核部門有否相應(yīng)的方案？◆是否所有的目標和指標都有相應(yīng)的方案？◆管理方案的內(nèi)容是否滿足標準要求◆是否明確了責(zé)任人？◆是否明確了實現(xiàn)目標和指標的措施、方法？◆是否明確了時間要求？◆是否規(guī)定了資源保證？√√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查管理方案環(huán)境管理方案目標、指標及管理方案◆如何監(jiān)督方案的實施◆由誰負責(zé)方案實施的監(jiān)督?◆如何驗證方案實施的效果?√√√√◆方案能否保證目標和指標的實現(xiàn)