【正文】 04．5．1持續(xù)改進計劃 (KVP)優(yōu)先減少計劃、產(chǎn)品設(shè)計和產(chǎn)品實現(xiàn)的質(zhì)量升級計劃04．5．2精益生產(chǎn)(LeanProduction)尚無能力做，只會做物資存儲的FIFO先進遷出04．5．3合理化建議的系統(tǒng)員工質(zhì)量獎勵辦法、合理化建議獎勵制度04．5．4質(zhì)量小組質(zhì)量小組名單04．6．針對質(zhì)量改進正在實施的措施糾正/預(yù)防措施、優(yōu)先減少計劃、產(chǎn)品設(shè)計和產(chǎn)品實現(xiàn)的質(zhì)量升級計劃04．6．1質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量計劃一覽表和分解到各部交誼舞質(zhì)量目標(biāo)04．6．2質(zhì)量成本質(zhì)量成本統(tǒng)計記錄和質(zhì)量成本分析報告04．6．3問題分析缺陷分類統(tǒng)計和分析報告、優(yōu)先減少計劃04．7內(nèi)部的檢驗可能性 (實驗室, 測量設(shè)備)實驗室規(guī)程、（含試驗范圍）試驗設(shè)備一覽表、試驗室設(shè)備一覽表04．7．1原材料/外購件原材料和外購件一覽表、原材料和外購件檢驗規(guī)范、原材料和外購件檢驗標(biāo)準(zhǔn)、原材料和外購件進貨檢驗記錄表04．7．2生產(chǎn)生產(chǎn)計劃和完成情況記錄表、04．7．3顧客關(guān)懷 / 顧客滿意度 (服務(wù))與顧客有關(guān)《顧客滿意度調(diào)查表》、《質(zhì)量信息反饋表》、《今后服務(wù)/顧客訪問記錄表》、《顧客反饋/投訴/退貨統(tǒng)計分析表》《顧客不滿意部分的缺陷分類分析報告》05原材料/外購件05．1將自己內(nèi)部的生產(chǎn)置于有效的控制之下質(zhì)量控制計劃、生產(chǎn)計劃05．1將自己內(nèi)部的生產(chǎn)置于有效的控制質(zhì)量控制計劃、生產(chǎn)計劃編制： 審核： 批準(zhǔn)：質(zhì)量管理體系自查表（按Formel Q進行） NO；NO檢 查 內(nèi) 容分值顯 示備 注項目要求(過程審核A部分04681005．2根據(jù)產(chǎn)品的要求對分供方的生產(chǎn)過程進行評價并提高其質(zhì)量能力。進貨物資分類分級評價表、供方分級評價一覽表、供方調(diào)查表、對供方現(xiàn)場審核05．3保證對顧客供貨的可靠性和產(chǎn)品的可追溯性。產(chǎn)品的可靠性試驗報告、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性流程圖05．4倉庫狀態(tài)存儲物資周期檢驗記錄05．4．1一體化的倉庫管理系統(tǒng)無05．4．2防損傷的倉儲條件倉庫物資存儲條件規(guī)定05．4．3先進先出(FIFO)倉庫臺帳 進貨（入庫）單、出庫單05．4．4存儲時間倉庫臺帳 進貨（入庫）單、出庫單05．4．5有序，清潔存儲物資周期檢驗記錄表、《6S管理檢查記錄》05．4．6標(biāo)識產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)定辦法 05．5能力證明 / 過程優(yōu)化質(zhì)量管理體系審核資料與審核報告、質(zhì)量管理體系審核資料與審核報告、質(zhì)量管理體系審核資料與審核報告、05．5．1Cmk, Cpk過程能力調(diào)查記錄統(tǒng)計分析表05．5．2持續(xù)改進整改計劃與質(zhì)量升級計劃05．6供應(yīng)商評審、供方調(diào)查表、對供方現(xiàn)場審核、供方分級評價一覽表05．6．1質(zhì)量能力質(zhì)量管理體系審核資料與審核報告、質(zhì)量管理體系審核資料與審核報告、質(zhì)量管理體系審核資料與審核報告、05．6．2質(zhì)量業(yè)績質(zhì)量指標(biāo)完成情況、質(zhì)量缺陷的儔減少計劃、整改計劃與質(zhì)量升級計劃05．6．3物流能力倉庫臺帳 進貨（入庫）單、出庫單、發(fā)貨單、顧客到貨詢查記錄表編制： 審核： 批準(zhǔn)：質(zhì)量管理體系自查表（按Formel Q進行） NO；NO檢 查 內(nèi) 容分值顯 示備 注項目要求(過程審核A部分04681006顧客關(guān)懷/顧客滿意度（服務(wù)）06．1保證發(fā)貨質(zhì)量必須使用合適的手段，發(fā)貨記錄、顧客到貨詢查記錄06．2，對問題處理的情況和采取的糾正措施進行跟蹤糾正措施、預(yù)防措施、質(zhì)量問題（缺陷）儔減少計劃和完成情況統(tǒng)計表06．3通過確定的緊急情況和故障情況的應(yīng)急戰(zhàn)略措施來保證給顧客的批量供貨應(yīng)急計劃執(zhí)行記錄表06．3通過產(chǎn)品檢驗和發(fā)貨審核來監(jiān)督發(fā)貨質(zhì)量和物流要求的執(zhí)行情況產(chǎn)品出廠檢驗記錄表（報告）、發(fā)貨記錄、顧客到貨詢查記錄06．4不斷地和顧客保持聯(lián)系售后服務(wù)訪問記錄、產(chǎn)品檢驗和發(fā)貨過程審核記錄06．4．1與顧客的開發(fā)合作售后服務(wù)訪問記錄、產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋記錄表06．4．2信息交流的可能性新產(chǎn)品開發(fā)計劃、新市場開發(fā)計劃06．4．3語言能力英語翻譯和德語翻譯、外語培訓(xùn)事進修計劃06．4．4產(chǎn)品使用的知識產(chǎn)品廣告、產(chǎn)品使用說明書06．5緊急情況和故障情況應(yīng)急戰(zhàn)略應(yīng)急計劃和應(yīng)急計劃執(zhí)行情況記錄表06．5．1制造中斷和運輸中斷生產(chǎn)記錄、交付發(fā)貨記錄06．5．2發(fā)貨問題發(fā)貨記錄、顧客到貨詢查記錄06．5．3PPS故障 (計劃－生產(chǎn)－控制系統(tǒng)的故障)生產(chǎn)計劃和完成情況統(tǒng)計記錄表、停產(chǎn)故障統(tǒng)計記錄表、發(fā)貨故障統(tǒng)計記錄表、生產(chǎn)記錄、交付發(fā)貨記錄06．5．4DFUE故障 (數(shù)據(jù)遠程傳遞的故障)電腦故障記錄統(tǒng)計表06．6實施產(chǎn)品審核，自我檢驗可能性產(chǎn)品審核記錄和產(chǎn)品審核報告、出廠產(chǎn)品檢驗報告、生產(chǎn)過程自檢記錄（或：“三檢表”自檢記錄、專檢記錄、互檢記錄）編制： 審核： 批準(zhǔn)：質(zhì)量管理體系自查表（按Formel Q進行） NO；NO檢 查 內(nèi) 容分 值顯 示備 注項目要求(過程審核A部分04681006．5．1半成品檢驗過程檢驗記錄06．5．2分總成過程檢驗記錄06．5．3試裝試驗記錄或報告06．5．4包裝包裝和最終產(chǎn)品檢驗記錄06．5．5標(biāo)識最終產(chǎn)品檢驗記錄06．6實施可靠性檢驗可靠性試驗檢驗記錄06．6．1問題處理8 D工作法檢查記錄06．6．2缺陷分析缺陷模式分類統(tǒng)計表06．6．3查明原因質(zhì)量問題（故障）分析表06．6．4改進計劃質(zhì)量問題分析改進計劃06．6．5授權(quán)的、有能力處理問題的聯(lián)絡(luò)人顧客代表任命書06．7發(fā)貨運輸發(fā)貨計劃、發(fā)貨記錄、顧客到貨詢查記錄、運輸安全記錄表06．7．1運輸器具的控制和保養(yǎng)發(fā)貨計劃、運輸工具保養(yǎng)記錄（自運時）06．7．2發(fā)貨文件發(fā)貨計劃、發(fā)貨記錄、顧客到貨詢查記錄、運輸安全記錄表06．7．3零件 / 運輸器具的標(biāo)識包裝標(biāo)識規(guī)定07生產(chǎn)編制： 審核： 批準(zhǔn)：質(zhì)量管理體系自查表（按Formel Q進行） NO；NO檢 查 內(nèi) 容分值顯 示備 注項目要求(過程審核A部分04681007．1所有必須重視的各道工序的整體效果。過程檢驗記錄 過程能力平衡記錄表 07，1各道工序 (正在使用的各道工序)07，1．1某工序某個不足之處對整個產(chǎn)品產(chǎn)生嚴重的不良影響，導(dǎo)致所涉及的問題/要點質(zhì)量缺陷分類分組表、重點工序控制圖07，1．2提供外部加工工序質(zhì)量保證的證據(jù)和措施外協(xié)供方質(zhì)量檢驗記錄表、外協(xié)供方質(zhì)量保證能力統(tǒng)計記錄表、07，1．3使用已有的設(shè)備進行制造的評價設(shè)備能力調(diào)查表07，1．4已計劃采購新設(shè)備已有的具有可比性的工藝過程的評價新增/報廢/封存設(shè)備驗證表 生產(chǎn)過程工藝驗證表07，1．5檢查文件資料檢驗規(guī)范、抽樣標(biāo)準(zhǔn)、檢驗技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、重點檢驗作業(yè)指導(dǎo)書07，1．6待采購設(shè)備的期限計劃新增設(shè)備申請表、設(shè)備采購合同07，1．7采購設(shè)備要求說明書設(shè)備要求說明書新增 07，1．7．1合適的機器 / 設(shè)備設(shè)備工藝過程驗證表07，1．7．2能力證明設(shè)備能力調(diào)查統(tǒng)計表 工序設(shè)備能力平衡表07，1．7．3強迫控制功能設(shè)備07，1．7．4調(diào)整設(shè)備安裝調(diào)整記錄表07，1．7．5要評價對將來提供的產(chǎn)品有重要影響的各道工序工序能力調(diào)查表、工序能力平衡表07，1．7．6工藝參數(shù)保證工藝參數(shù)監(jiān)視記錄表、工藝紀律檢查記錄表07，1．7．7生產(chǎn)能力生產(chǎn)能力平衡表07，1．8柔性制造/ 檢驗系統(tǒng)無編制： 審核： 批準(zhǔn)：質(zhì)量管理體系自查表（按Formel Q進行） NO；NO檢 查 內(nèi) 容分值顯 示備 注項目要求(過程審核A部分04681007，1．9缺陷單元 / 糾正措施缺陷分類分析統(tǒng)計表達式 、糾正措施處置表07，1．10工作崗位符合人機工程學(xué)的設(shè)置工作崗位評審記錄表07，1．11人員培訓(xùn) / 自我負責(zé)范圍 / 任務(wù)分配培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)效果評價表、崗位職責(zé)規(guī)定、崗位職責(zé)考核記錄表、工作計劃、生產(chǎn)計劃 工藝規(guī)定 / 工藝質(zhì)量．1明確的工藝控制產(chǎn)品控制計劃．2產(chǎn)品特性的監(jiān)控產(chǎn)品特性一覽表．3工藝參數(shù)和操作規(guī)程的制定和遵守情況工藝參數(shù)監(jiān)控記錄表、工藝紀律檢查記錄表 過程審核記錄與報告．4作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗指導(dǎo)書、參考樣件作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗指導(dǎo)書、參考樣件．5生產(chǎn)認可PPAP．6SPC / 缺陷收集卡 / 帶有變化趨勢的原始數(shù)據(jù)卡SPC / 缺陷收集卡 / 帶有變化趨勢的原始數(shù)據(jù)卡．7工作日志生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)記錄07．3物流07．3．1對零件質(zhì)量在