【正文】 修改；修改后的內(nèi)容報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并通知到持有“受控”《管理手冊》的所有人員；b) 《管理手冊》的主要內(nèi)容或布局有重大修改時，由辦公室組織人員進(jìn)行修訂，并按原審批程序?qū)徟? 手冊持有人的責(zé)任a) 《管理手冊》持有人必須組織分公司職工貫徹執(zhí)行其有關(guān)規(guī)定；b) 《管理手冊》持有人必須妥善保管“受控”的手冊，如發(fā)生丟失，應(yīng)寫出書面材料，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，方可向辦公室提出補(bǔ)發(fā)申請，辦理相應(yīng)手續(xù)后補(bǔ)發(fā)。分發(fā)號延用原分發(fā)號并加蓋“補(bǔ)發(fā)”字樣。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊1　 范圍本《管理手冊》是公司開展質(zhì)量管理活動、環(huán)境管理活動、職業(yè)健康安全管理活動的基本準(zhǔn)則和指南，是向顧客、社會、公司員工及各相關(guān)方證實(shí)公司質(zhì)量保證、環(huán)境保證及職業(yè)健康安全保證能力的依據(jù)。本《管理手冊》適用于公司噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)現(xiàn)及相關(guān)范圍內(nèi)所有涉及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全各個過程管理的要求；適用于公司內(nèi)部對三標(biāo)一體化管理體系（簡稱:管理體系）的審核、評審和持續(xù)改進(jìn)；適用于第二方審核和第三方對公司管理體系的認(rèn)證審核。本手冊按照GB/T 190012008 《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T 240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T 280012011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)編制，并建立、實(shí)施和保持公司一體化管理體系，其體系覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的所有條款。2　 規(guī)范性引用文件GB/T 190012008 idt ISO 9001：2008 《質(zhì)量管理體系 要求》GB/T 240012004 idt ISO 14001：2004 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》GB/T 280012011 idt OHSAS 18001：2007《職業(yè)健康安全管理體系 要求》Q/GDW22003 《安全產(chǎn)品生產(chǎn)健康環(huán)境管理體系 規(guī)范》3　 術(shù)語和定義本《管理手冊》采用GB/T 190002008 idt ISO 9000：2005 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語定義。4　 管理體系　 總要求公司依據(jù)GB/T19001－2008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T24001－2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T28001－2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》的要求，建立文件化的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全健康管理兼容的管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到：a) 為確保管理體系的充分性，公司對管理體系所需的過程，及其在整個公司的應(yīng)用進(jìn)行識別，這應(yīng)包括管理職責(zé)、資源提供、噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務(wù)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、運(yùn)行控制、測量分析和改進(jìn)有關(guān)的過程。識別這些過程時，可采用樹圖、流程圖、系統(tǒng)圖和矩陣表等方法；b) 確定這些過程的排列順序、相互作用及過程的接口，特別應(yīng)針對噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務(wù)影響大的過程、復(fù)雜過程、關(guān)鍵過程和特殊過程；c) 制訂文件化的管理體系文件，如管理手冊、程序文件、運(yùn)行規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及流程卡等，規(guī)定對上述過程有效運(yùn)行的方法和準(zhǔn)則；d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析；e) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。公司噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務(wù)未涉及外委（包）過程?！?總則公司管理體系文件是管理體系運(yùn)行的依據(jù)，包括：a) 形成文件的公司的管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)；b) 管理手冊：規(guī)定了公司管理體系要求，是綱領(lǐng)性文件；c) 形成文件的程序文件和記錄：程序文件是管理手冊的支持，它描述并控制管理體系各個過程及涉及到的部門的活動，明確了過程的輸入、輸出及相互關(guān)系及各項(xiàng)活動內(nèi)容；記錄文件是程序文件的支持。詳見附錄《公司管理體系程序文件目錄清單》《記錄匯總清單》；d) 其它文件：其它文件是針對具體管理活動和操作進(jìn)行描述、規(guī)定的文件；包括有作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、工藝規(guī)程、形成文件的記錄、管理計(jì)劃、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和制度等；e) 文件可采用任何形式或類型的媒介。為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制，根據(jù)公司的業(yè)務(wù)范圍，結(jié)合公司職工隊(duì)伍的現(xiàn)狀，制定出較為詳細(xì)且便于操作的作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、規(guī)范、制度等。記錄是管理體系有效實(shí)施的客觀證據(jù)，公司為了確保管理體系的有效運(yùn)行和管理體系持續(xù)改進(jìn)得到滿意的信息，對記錄的內(nèi)容和格式都做出了具體的規(guī)定和要求，并按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理?！?管理手冊《管理手冊》是公司管理體系綱性文件，旨在實(shí)現(xiàn)公司的管理方針和管理目標(biāo)、指標(biāo)。表述了管理體系過程之間的相互作用，及各要求的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)、歸口管理部門和協(xié)助、配合部門?！?文件控制　 總則為保證公司管理體系的有效運(yùn)行編制形成《文件控制程序》，對與管理體系要求有關(guān)的文件進(jìn)行控制，以確保文件的充分性和適宜性，并確保在所有工作場所都能使用有效版本?！?文件的批準(zhǔn)a) 所有文件發(fā)布前，須經(jīng)授權(quán)人審批，以確保文件是充分和適宜的；b) 《管理手冊》經(jīng)職能部門討論通過后由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；c) 程序文件由文件編寫部門領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)；d) 其它文件可根據(jù)性質(zhì)不同由編制部門負(fù)責(zé)人審核或批準(zhǔn)，必要時由相關(guān)部門會簽和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。　 文件的評審、更新公司管理體系文件發(fā)布運(yùn)行后，在適當(dāng)時期內(nèi)，應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息，對其可操作性、充分性和有效性進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行更新，并再次批準(zhǔn)?！?文件的管理公司管理體系中的管理性文件（含外來文件）由辦公室負(fù)責(zé)管理，技術(shù)性文件（包含外來文件）由辦公室負(fù)責(zé)管理。文件發(fā)放前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，發(fā)放時進(jìn)行標(biāo)識和記錄，以確保：a) 公司各使用場所能得到相關(guān)文件的有效版本；b) 文件保持清晰、易于識別和檢索；c) 確保組織所確定的策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來文件得到識別和分發(fā)得到控制；d) 及時從發(fā)放和使用場所撒回失效或作廢的文件，防止錯用、誤用，并加蓋作廢標(biāo)識章與有效文件隔離存放；e) 需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標(biāo)識“作廢留用”章并隔離存放。　 記錄控制公司編制形成《記錄控制程序》以確保為提供符合要求及管理體系有效運(yùn)行證據(jù)活動受到控制。記錄可采用任何形式或類型的媒介。記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限處置按《記錄控制程序》執(zhí)行。5　 管理職責(zé)　 管理承諾總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動，對建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)管理體系的有效性的承諾提供證據(jù)：a) 利用各種形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性；b) 制定公司的管理方針和管理目標(biāo)；c) 主持實(shí)施管理評審；d) 確保管理體系運(yùn)行所需資源的提供，配備適宜的人員、裝置、設(shè)備、工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施。e) 將顧客、法律法規(guī)及相關(guān)方要求轉(zhuǎn)化到噪聲控制、室內(nèi)音質(zhì)環(huán)境控制系列產(chǎn)品、構(gòu)建生產(chǎn)和服務(wù)等作業(yè)活動過程中。　 關(guān)注焦點(diǎn)　 以顧客、員工、社會和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)a) 公司以增強(qiáng)顧客、員工、社會和相關(guān)方企業(yè)滿意為根本追求，確保他們的要求得到確定并予以滿足；b) 公司識別顧客的要求與期望，并及時轉(zhuǎn)化為公司的要求，使要求得到確定與予以滿足，增強(qiáng)顧客滿意；c) 公司識別并對安全產(chǎn)品生產(chǎn)、職業(yè)健康安全風(fēng)險及重大環(huán)境影響因素進(jìn)行有效控制，滿足法律法規(guī)的要求，增強(qiáng)員工、社會和相關(guān)方滿意。　 環(huán)境因素識別與評價　 公司判定重要環(huán)境因素并對其進(jìn)行有效控制，為此應(yīng)：a) 列出相應(yīng)的環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單；b) 建立相應(yīng)的管理方案；c) 最高管理者審批識別、評價的重要環(huán)境因素清單及相應(yīng)的管理方案；d) 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素，并主動進(jìn)行環(huán)境因素評價。在進(jìn)行環(huán)境因素識別中，應(yīng)考慮：全過程、三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）；三種狀態(tài)（正常、異常、緊急情況和事故）和七個方面（大氣排放、水體排放、廢棄物管理、土地污染、噪聲污染、原材料與自然資源的使用、當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和對小區(qū)的影響和其它）等?！?在環(huán)境因素評價中，要充分考慮以下關(guān)鍵方面：a) 法律、法規(guī)要求；b) 重要環(huán)境因素的確定；c) 對現(xiàn)有環(huán)境管理活動與程序的審查；d) 對以往事件調(diào)查的回饋意見的評價。確定環(huán)境因素，包括與組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)相關(guān)的能夠控制的以及渴望對其施加影響的因素，在法律、法規(guī)變更或追加、更新相關(guān)方要求等變更情況下，應(yīng)適時對環(huán)境因素和重要環(huán)境因素進(jìn)行重新評價和更新。組織在建立目標(biāo)時應(yīng)考慮重要環(huán)境因素。在建立管理體系之前，公司進(jìn)行初始環(huán)境評審。同時主動征求南昌市環(huán)保主管部門的評價和支持。公司建立《環(huán)境因素識別與評價管理程序》并保持?！?危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定公司最高管理者負(fù)責(zé)組織持續(xù)進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價和實(shí)施必要的控制措施。公司建立、實(shí)施并保持《危險源辨識及風(fēng)險評價、控制管理程序》。為有效進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制，應(yīng)考慮：a) 各部門工作場所內(nèi)的常規(guī)和非常規(guī)活動；b) 所有進(jìn)入工作場所的人員（包括合同方、供方人員和訪問者）的活動；c) 人的行為、能力和其他人為因素；d) 已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源； e) 在工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源 f)由本組織或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料 g)組織及其活動、材料的變更，或計(jì)劃的變更； h) 職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更及其對運(yùn)行、過程和活動的影響等； i)任何與風(fēng)險評價和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；j)對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對人的能力的適應(yīng)性。在建立管理體系之前，公司進(jìn)行初始職業(yè)健康安全評審，同時主動征求贛州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的意見。公司每年對危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制工作進(jìn)行一次評審?！?法律、法規(guī)與其它要求公司建立、實(shí)施《法律、法規(guī)識別及其它要求管理程序》并保持。為保證管理體系滿足和符合法律、法規(guī)及其它要求，應(yīng)：a) 及時準(zhǔn)確獲取和更新涉及管理體系（質(zhì)量、環(huán)境和安全）的法律、法規(guī)和其它要求；b) 各職能部門以各種有效方式及時了解、獲取、更新的法律、法規(guī)的頒布及其它要求的發(fā)行信息，并填寫記錄，由公司歸口管理部門根據(jù)各部門匯總的記錄，列出法律、法規(guī)和其它要求清單，報管理者代表審批，并將批準(zhǔn)后的《法律、法規(guī)和其它要求清單》發(fā)至相關(guān)部門；c) 各部門要將公司適用的法律法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其它要求傳達(dá)至職工；d) 公司視需要開展適宜性普法活動，各部門配合公司對職工進(jìn)行適用性培訓(xùn)；e) 公司倡導(dǎo)和鼓勵自主的普法學(xué)法活動。公司每年對相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求的遵守情況組織一次評審，并根據(jù)實(shí)際運(yùn)行特點(diǎn)進(jìn)行適時更新，以確保其適應(yīng)性。法律、法規(guī)和其它要求內(nèi)容包括國家、地方政府或相關(guān)部門頒布的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章制度等；也包括行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及各級政府機(jī)構(gòu)下達(dá)的指示，公司與政府機(jī)構(gòu)的協(xié)議及其它非法規(guī)性指南等?！?管理方針 公司的一體化管理方針是：遵章守法：保護(hù)環(huán)境；規(guī)避風(fēng)險。顧客至上：持續(xù)改進(jìn)；確保質(zhì)量。以上管理方針是公司最高管理者正式發(fā)布的管理方面的全部意圖和方向，并符合職業(yè)健康安全管理及環(huán)境管理體系管理對其確保要求，方針的制定、批準(zhǔn)、評審和改進(jìn)應(yīng)予以控制。公司總經(jīng)理應(yīng)確保：a) 管理方針的制定應(yīng)具有戰(zhàn)略性、前瞻性、激勵性、挑戰(zhàn)性并反映企業(yè)規(guī)模、特點(diǎn)，滿足顧客要求、法律法規(guī)和組織發(fā)展要求；b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾，消除或降低安全產(chǎn)品生產(chǎn)風(fēng)險、職業(yè)健康風(fēng)險及對環(huán)境污染預(yù)防的承諾；c) 包括對遵守法律法規(guī)及其它要求的承諾；d) 為管理目標(biāo)的制定和評審提供框架；通過制定量化或可測量的管理目標(biāo)、指標(biāo)，落實(shí)管理方針，并將管理目標(biāo)分解到各部門以便于實(shí)施和評價；e) 管理方針是公開性文件，為顧客、公眾、相關(guān)方所獲取，并應(yīng)在公司進(jìn)行廣泛而深入地宣傳、溝通和理解，使全體職工熟知且能以行動體現(xiàn)；f) 通過每年的管理評審，評審管理方針的持續(xù)適宜性和管理目標(biāo)的實(shí)施情況，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。　 策劃　 管理目標(biāo)與指標(biāo)最高管理者應(yīng)確保：a) 組織相關(guān)職能部門依據(jù)公司管理方針和法律法規(guī)及其它要求，結(jié)合實(shí)際產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)、重要環(huán)境因素、重大危險源，考慮歷史資料統(tǒng)計(jì)分析、同行業(yè)或競爭對手水平的對比，制定出可行的年度質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、安全目標(biāo)，并形成文件；b) 目標(biāo)和指標(biāo)體現(xiàn)公司的管理水平和管理承諾，目標(biāo)和指標(biāo)要與管理方針保持一致且便于測量（定量或定性），目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)隨客觀環(huán)境變化而變化（短期的、動態(tài)的），并進(jìn)行動態(tài)管理；c) 負(fù)責(zé)將公司的年度質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、安全目標(biāo)進(jìn)行層層分解落實(shí)，以保證在組織的相關(guān)職能和層次上建立各項(xiàng)目標(biāo)和考核指標(biāo)；d) 對逐級目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況、效果進(jìn)行監(jiān)督考核，并保存相應(yīng)的記錄，以促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)，保證近期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。e) 在建立和評審環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)（包括防止人身傷害和健康傷害）時，還應(yīng)考慮財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營的要求?！?組織應(yīng)針對已識別的重大環(huán)境因素、重大危險源實(shí)施控制而制定的為實(shí)現(xiàn)安全產(chǎn)品生產(chǎn)、職業(yè)健康目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案。其中應(yīng)包括：a) 為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所賦予組織每一有關(guān)職能部門和層次的職責(zé)和權(quán)限；b) 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時間表；c) 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的措施計(jì)劃和安全產(chǎn)品生產(chǎn)、職業(yè)健康風(fēng)險消減的活動。公司應(yīng)考慮法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范要求，包括對安全性評價、環(huán)境影響評價及其結(jié)果的需要，確認(rèn)并優(yōu)先安排所需資金及其它資源。公司應(yīng)在計(jì)劃的時間間隔內(nèi)對管理方案進(jìn)行評審，并針對公司的檢修安裝服務(wù)活動的變化對管理方案進(jìn)行修訂?！?管理體系策劃公司總經(jīng)理按照GB/T19001－2008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T240012004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系