【正文】 a）質(zhì)量手冊(cè) 本公司的質(zhì)量手冊(cè)包括：質(zhì)量管理體系的目的；質(zhì)量管理體系的范圍；組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明；質(zhì)量管理體系過(guò)程的識(shí)別、過(guò)程之間的順序及相互作用的表述；質(zhì)量管理體系的過(guò)程表述或程序文件；對(duì)相關(guān)文件和記錄的引用；等等。b） 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè)除外的其他為確保本公司過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件均歸為相關(guān)文件。如：質(zhì)量計(jì)劃、產(chǎn)品圖樣、工藝過(guò)程卡、檢驗(yàn)規(guī)程、采購(gòu)信息文件、操作規(guī)程、外來(lái)文件（如：引用標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖紙、法律法規(guī)）等。 c）記錄 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)所有記錄、報(bào)告，覆蓋國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2000所要求的所有記錄。 文件控制 按《文件控制程序》規(guī)定。 記錄的控制 按《記錄控制程序》規(guī)定。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JY/ZL 012015版本：第 A 版章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：質(zhì)量管理體系 過(guò)程順序和相互作用修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：2015515本節(jié)： 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)1 本公司質(zhì)量管理體系采用以“PDCA”的過(guò)程方法為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式，包括了四個(gè)主要的過(guò)程模塊：“管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”以及“測(cè)量、分析和改進(jìn)”。四個(gè)模塊的循環(huán)相接和相互作用構(gòu)成了如下以“PDCA”的過(guò)程方法為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式。2 根據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的產(chǎn)品、過(guò)程、資源等特點(diǎn)，將四個(gè)主要過(guò)程模塊進(jìn)一步分解為子過(guò)程，并以相關(guān)圖的方式表明這些子過(guò)程之間的順序和相互作用（具體見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)各章節(jié)）。3 過(guò)程的識(shí)別及過(guò)程之間的順序和相互作用是復(fù)雜的，本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程主要以裝配主，本公司產(chǎn)品的特殊過(guò)程焊接為外包過(guò)程，對(duì)外包過(guò)程本公司通過(guò)對(duì)供方選擇評(píng)價(jià)、采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證（）和供方業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)來(lái)控制。上述的第2條僅作大體的描繪，過(guò)程的識(shí)別及過(guò)程之間的順序和相互作用具體體現(xiàn)在本手冊(cè)的其他章節(jié)中，也體現(xiàn)在手冊(cè)所引用的相關(guān)文件和記錄中。 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JY/ZL O12015版本：第 A 版章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：文件控制程序修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：2015515本節(jié)： 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)1 目的 確保各相關(guān)場(chǎng)所及時(shí)得到并使用適用的、有效版本的文件。2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系所要求的所有文件的控制。3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所要求的所有文件的歸口管理。 其他部門(mén)負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)文件的使用管理。4 程序 文件的分類(lèi)、編號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為“JY/ZL 200”， “JY”是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)，“ZL”指質(zhì)量手冊(cè)，“”是文件識(shí)別號(hào)，“200”是發(fā)布年號(hào)。 相關(guān)文件。包括：產(chǎn)品圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程、采購(gòu)信息文件、操作規(guī)程、外來(lái)文件（如：引用標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖紙、適用的法律法規(guī)）等。產(chǎn)品圖樣、工藝過(guò)程卡等技術(shù)性文件的編號(hào)按顧客提供的產(chǎn)品圖紙的編號(hào)實(shí)施。外來(lái)文件按原各自的編號(hào)。其他相關(guān)文件按“EZ/QP200”實(shí)施，“QP”指相關(guān)文件，“”是文件識(shí)別號(hào)， “200”是發(fā)布年號(hào)。 文件的編寫(xiě)和批準(zhǔn) 在管理者代表協(xié)調(diào)下，辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)和人員編寫(xiě)質(zhì)量管理體系所要求的所有文件。同類(lèi)文件采用統(tǒng)一的格式。 質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)；其他文件由辦公室根據(jù)文件的性質(zhì)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批。所有經(jīng)批準(zhǔn)的文件均應(yīng)有批準(zhǔn)日期 (或?qū)嵤┤掌?、生效日?。 文件的識(shí)別和發(fā)放 質(zhì)量管理體系所要求的文件（包括外來(lái)文件）均為受控文件。經(jīng)批準(zhǔn)（對(duì)外來(lái)文件，由辦公室識(shí)別后加蓋“外來(lái)文件管制章”，填寫(xiě)引用日期）后的受控文件原件由辦公室保存。受控文件統(tǒng)一由辦公室按確定發(fā)放范圍、分發(fā)編號(hào)和數(shù)量，文件接收人在《文件發(fā)放、回收登記表》上登記，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后實(shí)施發(fā)放，確保在使用處都能得到適用的現(xiàn)行有效的文件。向本公司、供方和認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)放的受控文件須加蓋“受控專(zhuān)用章”印章（提供給顧客的不加蓋“受控專(zhuān)用章”印章，不作更改控制），并有分發(fā)編號(hào)。（注：技術(shù)文件登記在《技術(shù)文件登記表》上,其發(fā)放、回收登記在《技術(shù)文件發(fā)放、回收單》上。） 當(dāng)文件嚴(yán)重破損影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件。補(bǔ)發(fā)的文件仍沿用原文件的分發(fā)編號(hào)。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)向辦公室書(shū)面說(shuō)明丟失原因，辦公室予以補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)編號(hào)（即在原分發(fā)編號(hào)后加“”，其中“”代表丟失次數(shù)的阿拉伯?dāng)?shù)字），并注明原文件分發(fā)號(hào)作廢。 文件的評(píng)審 文件遇下列情形時(shí)，應(yīng)進(jìn)行更改：a) 本公司采用文件的內(nèi)容與有關(guān)國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(包括ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和其他產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn))或國(guó)家有關(guān)的法令、法規(guī)有矛盾時(shí)。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JY/ZL O12015版本：第 A 版章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：文件控制程序修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：2015515本節(jié)： 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)b) 本公司質(zhì)量文件的內(nèi)容不能滿足顧客的要求時(shí)；c) 文件的內(nèi)容不正確、不適合時(shí)；d) 有更合適的、更先進(jìn)的或更具可操作性的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝方法、操作方法、管理手段時(shí)；e) 當(dāng)文件的內(nèi)容不能滿足本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)時(shí)。 在內(nèi)部溝通會(huì)（見(jiàn)“ 管理職責(zé)”的第7條“內(nèi)部溝通”）上，并記錄在《內(nèi)部溝通會(huì)議記錄》上。 ，更改后須再次得到批準(zhǔn)。 文件的更改 文件需要更改時(shí)，辦公室應(yīng)填寫(xiě)《文件更改通知單》，經(jīng)文件原批準(zhǔn)單位批準(zhǔn)后實(shí)施更改。 技術(shù)性文件的更改辦法 文件某頁(yè)上有少量須更改時(shí)，可實(shí)行劃改，在刪去的字上劃兩橫“＝”，做好更改處數(shù)標(biāo)記后（如①、②、③等），在旁邊寫(xiě)上更改后字樣，并由更改人在更改欄中簽名、標(biāo)記本次更改的處數(shù)和更改日期。更改內(nèi)容較多時(shí)，可實(shí)行換頁(yè)或換版的辦法。換頁(yè)或換版時(shí)必須重新簽字批準(zhǔn)，注上重新批準(zhǔn)的日期，同時(shí)收回作廢文件。無(wú)更改欄目的技術(shù)性文件按()條更改。 其他文件的更改辦法文件某頁(yè)上有少量須更改時(shí)，可實(shí)行劃改，在刪去的字上劃兩橫“＝”，在旁邊寫(xiě)上更改后字樣、標(biāo)記。某一頁(yè)內(nèi)容更改較多時(shí)，可實(shí)行換頁(yè)的辦法。文件更改次數(shù)多時(shí)可進(jìn)行換版。換頁(yè)或換版后須同時(shí)收回作廢文件。文件更改時(shí)，須標(biāo)明文件的相應(yīng)修訂狀態(tài)和修訂生效日期。換版時(shí)應(yīng)重新簽名。 文件的更新 通過(guò)管理評(píng)審，確定現(xiàn)有文件不適宜操作時(shí)，應(yīng)進(jìn)行文件的更新，由辦公室負(fù)責(zé)。 文件的保存 各部門(mén)使用相關(guān)的帶有“受控專(zhuān)用章”及分發(fā)編號(hào)標(biāo)識(shí)的文件，確保使用的方便。文件應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別，復(fù)印的受控文件不得模糊不清，受控文件上不允許亂涂畫(huà)，本公司存于電腦中的文件和圖樣必須打印出來(lái)簽署齊全，才有效。 辦公室負(fù)責(zé)分類(lèi)編制《文件最新?tīng)顩r一覽表》，及時(shí)跟蹤文件的最新版本或修訂狀態(tài)。對(duì)于外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)，辦公室至少每年與縣技術(shù)監(jiān)督局或其他標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)部門(mén)聯(lián)系一次，及時(shí)跟蹤標(biāo)準(zhǔn)的變化，應(yīng)得到識(shí)別并控制其分發(fā)。 文件的作廢 對(duì)作廢文件，由辦公室加蓋“作廢”章回收后銷(xiāo)毀，防止作廢文件的非預(yù)期使用。作廢文件的原稿，由辦公室加蓋“作廢保留”印章后與有效受控文件隔離保存。5 支持文件無(wú)6 記錄 《文件發(fā)放、收回登記表》 《內(nèi)部溝通會(huì)議記錄》 《文件更改通知單》 《文件最新?tīng)顩r一覽表》質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JY/ZL O12015版本：第 A 版章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：記錄控制程序修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：2015515本節(jié)： 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)。2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)記錄的歸口管理。 各部門(mén)負(fù)責(zé)所分管的記錄的日常管理。4 程序 記錄的標(biāo)識(shí) 本公司采用記錄名稱(chēng)、表樣編號(hào)、記錄單順序號(hào)和/或日期來(lái)標(biāo)識(shí)記錄。記錄表樣編號(hào)按“EZ/QRA”實(shí)施，“QR”指記錄，第一個(gè)“”對(duì)應(yīng)ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)的第4，5，6，7，8章，接著的兩個(gè)“”為數(shù)字識(shí)別號(hào)，最后一位為版本號(hào)（如A、B、C）；如：EZ/ QR702A，“7”是第7章的代號(hào)，“02”是識(shí)別號(hào)，“A”是第A版本。 記錄的表樣管理 辦公室收集所有記錄表樣，建立《記錄清單匯總表》，在清單中明確每種記錄的保存期限和日常收集部門(mén)。當(dāng)記錄表樣需換版更改時(shí)，使用部門(mén)就試更改后的表樣向辦公室申請(qǐng)，經(jīng)同意后由辦公室改變其編號(hào)的版序后啟用新表樣，同時(shí)收回已發(fā)放的舊版記錄紙。辦公室收集新表樣，并在《記錄清單匯總表》 中登記表樣的變動(dòng)情況。 記錄的填寫(xiě) 記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。如因某種客觀原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)用單杠劃去。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人的簽名不允許空白或劃去。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要更正少量記錄時(shí)，可用“＝”劃去要更正的字，在其旁邊寫(xiě)上更正后字樣，加蓋（或簽上）更正人的印章（或姓名）。 記錄的貯存、保護(hù) 各部門(mén)按《記錄清單匯總表》的要求收集各自的記錄，并經(jīng)分類(lèi)后按記錄單順序號(hào)或日期順序整理、裝訂，必要時(shí)編制目錄和/或貼上標(biāo)簽，以便于識(shí)別和檢索。 各部門(mén)按《記錄清單匯總表》的保存期限要求保存記錄，對(duì)已保存一年以上的記錄，可到辦公室填寫(xiě)《記錄歸檔登記表》后移交辦公室歸檔保存。 記錄應(yīng)貯存于防潮、防火、防鼠、防蟲(chóng)蛀的合適地方。 辦公室每年要至少檢查一次各部門(mén)記錄的使用、管理情況，并通過(guò)記錄的檢查，監(jiān)視質(zhì)量管理體系過(guò)程運(yùn)行情況，從一個(gè)方面證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 記錄的查閱和復(fù)印 本公司內(nèi)部需要查閱和復(fù)印時(shí)，應(yīng)征得記錄保存部門(mén)負(fù)責(zé)人的同意。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JY/ZL O12015版本：第 A 版章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：記錄控制程序修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：2015515本節(jié)： 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 當(dāng)合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)顧客或其代表經(jīng)本公司管理者代表批準(zhǔn)后可查閱相關(guān)的記錄。 記錄的處置 超過(guò)規(guī)定的保存期，且無(wú)保留價(jià)值的記錄，由辦公室填寫(xiě)《記錄處置記錄單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。5 支持文件：無(wú)6 記錄 《記錄清單匯總表》 《記錄歸檔登記表》 《記錄處置記錄單》 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JY/ZL O12015版本：第 A 版章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：管理職責(zé)修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：2015515本節(jié)： 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)1 管理承諾 總經(jīng)理（最高管理者）通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾提供證據(jù)：a） 向本公司各級(jí)員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性（傳達(dá)的方式可以是會(huì)議、看板等）；b） 制定質(zhì)量方針；c） 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定和質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施；d） 確保職責(zé)、權(quán)限和溝通得到規(guī)定和執(zhí)行；e） 進(jìn)行管理評(píng)審；f） 確保資源的獲得。2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，制定的質(zhì)量方針包括了滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性以增強(qiáng)顧客滿意的承諾（見(jiàn)本手冊(cè)的“ 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)聲明”），并通過(guò)本手冊(cè)的《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序》以及“ 測(cè)量、分析和改進(jìn)”中的“顧客滿意”和“持續(xù)改進(jìn)”來(lái)確保顧客的要求得到確定并予以滿足。3 法律法規(guī)要求 總經(jīng)理確立法律法規(guī)意識(shí)，明確符合法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求是本公司生存和穩(wěn)定發(fā)展的基本條件，并通過(guò)手冊(cè)培訓(xùn)、會(huì)議和看板等方式向本公司的各部門(mén)和相關(guān)人員傳達(dá)滿足法律法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的重要性。生技部負(fù)責(zé)識(shí)別、收集與本公司產(chǎn)品有關(guān)的現(xiàn)行有效的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（如：產(chǎn)品質(zhì)量法、合同法、標(biāo)準(zhǔn)化法以及相關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)），并向相關(guān)人員宣貫和提供。經(jīng)識(shí)別的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)作為外來(lái)文件，對(duì)其管理的方法按本手冊(cè)的《文件控制程序》進(jìn)行。4 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定和正式發(fā)布，是本公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。質(zhì)量方針與本公司的宗旨相適應(yīng)，包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，并提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。本公司的質(zhì)量方針具體內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè)的“ 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)聲明”。 質(zhì)量方針制定后，通過(guò)下發(fā)文件、會(huì)議、看板、標(biāo)語(yǔ)和培訓(xùn)等適用的方式在本公司內(nèi)外予以宣傳，確保每一位員工都熟悉了解并貫徹執(zhí)行。本公司通過(guò)管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審（見(jiàn)本手冊(cè)的《管理評(píng)審控制程序》）。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：JY/ZL O12015版本：第 A 版章節(jié)號(hào)：標(biāo)題：管理職責(zé)修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：2015515本節(jié)： 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)5 策劃 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃、制定本公司的總質(zhì)量目標(biāo)和部門(mén)級(jí)相關(guān)職能的分質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的具體展開(kāi)和支持，應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，并且是可測(cè)量的。本公司具體的質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)本手冊(cè)的“ 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)聲明”。各部門(mén)負(fù)責(zé)應(yīng)明確衡量方法，及時(shí)對(duì)相關(guān)的各質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行自查、統(tǒng)計(jì)（“4 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量”。內(nèi)審中對(duì)各個(gè)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)查。所有檢查結(jié)果作為管理評(píng)審和內(nèi)部溝通會(huì)議（見(jiàn)本手冊(cè)的《管理評(píng)審控制程序》和本節(jié)第7條“內(nèi)部溝通”）的一個(gè)信息輸入。本公司通過(guò)管理評(píng)審和內(nèi)部溝通會(huì)議，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施結(jié)果以及質(zhì)量目標(biāo)本身的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)采取相應(yīng)的決定和措施，包括必要的策劃安排，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和