關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)手冊(cè)-文庫(kù)吧
2025-06-01 03:48 本頁(yè)面
【正文】 部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)分解 公司本部與各部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)分解表 (表一)部 門部 指 標(biāo) 名 稱 指標(biāo)值 考 核期計(jì) 算 辦 法 數(shù)椐耒源 數(shù) 椐 提 供 部 門 公司本部1利潤(rùn)總額 (萬(wàn)元)500年當(dāng)年度內(nèi)完成的利潤(rùn)總額利潤(rùn)年報(bào)表財(cái)務(wù)部2銷售收入 (萬(wàn)元)26000年當(dāng)年度內(nèi)完成的產(chǎn)品銷售總額 利潤(rùn)年報(bào)表財(cái)務(wù)部3銷售利潤(rùn)率 (%)≥年經(jīng)營(yíng)期內(nèi)的凈利潤(rùn)∕成本總額利潤(rùn)年報(bào)表財(cái)務(wù)部4安全事故次數(shù)12年當(dāng)年度內(nèi)所發(fā)生的生產(chǎn)安全事故（損失1000元以上）次數(shù)安全生產(chǎn)工作報(bào)表行政辦公室5總資產(chǎn)報(bào)酬率 (%)年當(dāng)年度內(nèi)企業(yè)總資產(chǎn)的獲利比率資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)年報(bào)表財(cái)務(wù)部6新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)命中率(%)（≥20年新產(chǎn)品下單件數(shù)/新產(chǎn)品送樣件數(shù)（分自主開(kāi)發(fā)和委托開(kāi)發(fā)兩類）新產(chǎn)品樣板計(jì)劃銷售年報(bào)表經(jīng)營(yíng)部華麗金屬?gòu)S1產(chǎn)值 ()月當(dāng)月內(nèi)完成的入庫(kù)產(chǎn)品總價(jià)值產(chǎn)值月報(bào)表生產(chǎn)月報(bào)表財(cái)務(wù)部 2安全事故次數(shù)8年當(dāng)月度內(nèi)所發(fā)生的生產(chǎn)安全事故（損失1000元以上）次數(shù)安全生產(chǎn)工報(bào)表行政辦公室3成品出廠檢驗(yàn)合格率 (%)其中: 燈具 金屬≥≥月經(jīng)檢驗(yàn)合格的出廠產(chǎn)品／送檢的出廠產(chǎn)品總數(shù)生產(chǎn)月報(bào)表產(chǎn)品質(zhì)量月報(bào)表華麗金屬?gòu)S(品質(zhì)科)4生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)達(dá)成率 (%)其中：燈具 金屬≥78≥93月當(dāng)月內(nèi)按計(jì)劃完成的產(chǎn)品數(shù)／產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)生產(chǎn)計(jì)劃 銷售月報(bào)表華麗金屬?gòu)S(生產(chǎn)科)5成本指標(biāo)完成率(%)月當(dāng)月內(nèi)發(fā)生的實(shí)際生產(chǎn)成本／成本指標(biāo)計(jì)劃利潤(rùn)月報(bào)表生產(chǎn)月報(bào)表財(cái)務(wù)部 6全員勞動(dòng)生產(chǎn)率(萬(wàn)元/人)月當(dāng)月度內(nèi)的總產(chǎn)值／員工總?cè)藬?shù)產(chǎn)值月報(bào)表人力資源月報(bào)表財(cái)務(wù)部 7樣板準(zhǔn)時(shí)完成率(OEM/%)≥80月當(dāng)月度內(nèi)下單產(chǎn)品樣板準(zhǔn)時(shí)完成數(shù)/下單樣板計(jì)劃數(shù)生產(chǎn)月報(bào)表經(jīng)營(yíng)部8訂單資料準(zhǔn)時(shí)完成率 (%)≥85月當(dāng)月內(nèi)下單產(chǎn)品資料按時(shí)交付數(shù)/產(chǎn)品資料應(yīng)交付數(shù)生產(chǎn)計(jì)劃技術(shù)文件發(fā)放登記本工控中心 昭 信金屬?gòu)S 1產(chǎn)值 ()月當(dāng)月內(nèi)完成的入庫(kù)產(chǎn)品總價(jià)值產(chǎn)值月報(bào)表生產(chǎn)月報(bào)表財(cái)務(wù)部 2安全事故次數(shù)4年當(dāng)月度內(nèi)所發(fā)生的生產(chǎn)安全事故（損失1000元以上）次數(shù)安全生產(chǎn)工作報(bào)表行政辦公室3退貨率 (%)≤5月當(dāng)月退貨產(chǎn)值／入庫(kù)產(chǎn)值生產(chǎn)月報(bào)表退貨產(chǎn)品入庫(kù)臺(tái)帳財(cái)務(wù)部4業(yè)務(wù)量完成率(%)≥95月當(dāng)月實(shí)際完成業(yè)務(wù)產(chǎn)值／計(jì)劃業(yè)務(wù)量產(chǎn)值生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)月報(bào)表經(jīng)營(yíng)部5成本指標(biāo)完成率(%)≥月當(dāng)月內(nèi)發(fā)生的生產(chǎn)成本／成本指標(biāo)計(jì)劃利潤(rùn)月報(bào)表生產(chǎn)月報(bào)表財(cái)務(wù)部 6全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 (萬(wàn)元/人)月當(dāng)月度內(nèi)的總產(chǎn)值／員工總?cè)藬?shù)產(chǎn)值月報(bào)表人力資源報(bào)表財(cái)務(wù)部 經(jīng)營(yíng)部1應(yīng)收帳款計(jì)劃周轉(zhuǎn)率(%)≥月銷售收入∕應(yīng)收款余額銷售月報(bào)表現(xiàn)金流量表財(cái)務(wù)部2銷售利潤(rùn)率 (%)≥月當(dāng)月度內(nèi)利潤(rùn)總額／銷售收入銷售月報(bào)表利潤(rùn)月報(bào)表財(cái)務(wù)部3銷售收入 (萬(wàn)元)2164月當(dāng)月度內(nèi)完成的銷售收入總額生產(chǎn)月報(bào)表利潤(rùn)月報(bào)表財(cái)務(wù)部4新業(yè)務(wù)訂單額比率(%)≥30月當(dāng)月度新業(yè)務(wù)訂單接單金額/當(dāng)月度訂單接單金額（新業(yè)務(wù)范圍：ERP中新建品號(hào).）銷售月報(bào)表利潤(rùn)月報(bào)表經(jīng)營(yíng)部5營(yíng)銷費(fèi)用比率 (%)月當(dāng)月度營(yíng)銷費(fèi)用/銷售收入（營(yíng)銷費(fèi)用：業(yè)務(wù)接待費(fèi)、銷售業(yè)務(wù)費(fèi)、廣告費(fèi)、展覽費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、快遞費(fèi)、商檢報(bào)關(guān)費(fèi)、產(chǎn)品檢測(cè)費(fèi)）銷售月報(bào)表利潤(rùn)月報(bào)表財(cái)務(wù)部工序控制中心1外購(gòu)件準(zhǔn)時(shí)交貨率(%)≥94月當(dāng)月外購(gòu)件準(zhǔn)時(shí)交貨批數(shù)∕計(jì)劃交貨總批數(shù)采購(gòu)計(jì)劃入庫(kù)臺(tái)帳工控中心2外購(gòu)件進(jìn)廠抽檢合格率 (%)≥97月當(dāng)月進(jìn)廠抽檢合格批數(shù)/抽檢總批數(shù)入庫(kù)臺(tái)帳質(zhì)量月報(bào)表華麗金屬?gòu)S/品質(zhì)科3存貨周轉(zhuǎn)率 (%)≥月當(dāng)月度內(nèi)銷售成本∕存貨存貨臺(tái)帳 銷售月報(bào)表利 潤(rùn) 表財(cái)務(wù)部4訂單完成率 (%)≥30月當(dāng)月度內(nèi)實(shí)際完成的訂單件數(shù)／簽訂的訂單件數(shù)訂單臺(tái)帳銷售月報(bào)表經(jīng)營(yíng)部5產(chǎn)值 ()月當(dāng)月內(nèi)完成的入庫(kù)產(chǎn)品總價(jià)值生產(chǎn)月報(bào)表利潤(rùn)月報(bào)表財(cái)務(wù)部研 發(fā)中心1樣板準(zhǔn)時(shí)完成率（自主開(kāi)發(fā)產(chǎn)品）≥80月按時(shí)完成的產(chǎn)品樣板數(shù)/需完成的樣板計(jì)劃數(shù)樣板任務(wù)單樣板計(jì)劃研發(fā)中心 2新產(chǎn)品銷售收入比率（自主開(kāi)發(fā)產(chǎn)品）≥20月新產(chǎn)品銷售收入／當(dāng)月度總銷售收入（自主開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品范圍：非來(lái)樣來(lái)圖設(shè)計(jì)的產(chǎn)品；老產(chǎn)品經(jīng)75%以上設(shè)計(jì)改進(jìn)的產(chǎn)品；公司尚未生產(chǎn)過(guò)的屬于傳統(tǒng)家居照明燈具以外的產(chǎn)品；具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、可申報(bào)公司專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)的產(chǎn)品；公司指令研發(fā)的產(chǎn)品；且產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)銷售，這類新產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)期為36個(gè)月）銷售月報(bào)表經(jīng) 營(yíng) 部3產(chǎn)品圖紙與技術(shù)文件正確率（自主開(kāi)發(fā)產(chǎn)品）≥85月無(wú)發(fā)生差錯(cuò)的產(chǎn)品圖紙與技術(shù)文件／產(chǎn)品圖紙技術(shù)文件(按產(chǎn)品項(xiàng))文件修改通知書(shū)／工作反饋單工序中心4產(chǎn)品圖紙與技術(shù)文件齊全率（自主開(kāi)發(fā)產(chǎn)品）100月發(fā)出的產(chǎn)品技術(shù)資料份數(shù)／需發(fā)出的產(chǎn)品技術(shù)資料總數(shù)技術(shù)文件發(fā)放登記本工序中心 財(cái)務(wù)部1成本利潤(rùn)率 (%)≥月當(dāng)月度利潤(rùn)總額/成本總額利潤(rùn)月報(bào)表財(cái)務(wù)部2財(cái)務(wù)費(fèi)用 (萬(wàn)元)≥月按具體發(fā)生數(shù)椐成本計(jì)劃 利潤(rùn)月報(bào)表財(cái)務(wù)部3資金周轉(zhuǎn)率 (%)≥月當(dāng)月度內(nèi)流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)情況資金計(jì)劃 現(xiàn)金流量表財(cái)務(wù)部4總資產(chǎn)報(bào)酬率 (%)≥月當(dāng)月度內(nèi)企業(yè)總資產(chǎn)獲利比率資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)月報(bào)表財(cái)務(wù)部行政辦公室1安全事故次數(shù)12年當(dāng)月度內(nèi)所發(fā)生的生產(chǎn)安全事故（損失1000元以上）次數(shù)安全生產(chǎn)工作報(bào)表行政辦2全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 (萬(wàn)元/人)月當(dāng)月度內(nèi)生產(chǎn)總值/員工平均人數(shù)（按工時(shí)折算人數(shù)）產(chǎn)值月報(bào)表人力資源月報(bào)表財(cái)務(wù)部3管理費(fèi)用計(jì)劃達(dá)成率 (%)100177。10月當(dāng)月度管理費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額/管理費(fèi)用計(jì)劃（管理費(fèi)用：辦公費(fèi)用、電話費(fèi)、水電費(fèi)）利潤(rùn)月報(bào)表管理費(fèi)用計(jì)劃財(cái)務(wù)部管理推進(jìn)部1系統(tǒng)內(nèi)審?fù)瓿陕?%)100月按內(nèi)審工作計(jì)劃安排直接統(tǒng)計(jì)內(nèi)審計(jì)劃 內(nèi)審報(bào)告管理推進(jìn)部2專項(xiàng)管理工作計(jì)劃完成件數(shù)≥2月按專項(xiàng)工作計(jì)劃安排直接統(tǒng)計(jì)工作計(jì)劃工作總結(jié)管理推進(jìn)部2績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)責(zé)任分工 指標(biāo)統(tǒng)計(jì)責(zé)任分工表 序號(hào)指 標(biāo) 名 稱 責(zé) 任 分 工財(cái) 務(wù) 部行 政 辦經(jīng) 營(yíng) 部工 控 中 心研 發(fā) 中 心推 進(jìn) 部華 麗 廠昭 信 廠1利潤(rùn)總額●2銷售收入（本部）●3銷售收入（經(jīng)營(yíng)部）●4銷售利潤(rùn)率（本部）●5銷售利潤(rùn)率（經(jīng)營(yíng)部）●6總資產(chǎn)報(bào)酬率（本部）●7總資產(chǎn)報(bào)酬率（財(cái)務(wù)部）●8產(chǎn)值（華麗）（產(chǎn)值表：編號(hào)）●9產(chǎn)值（昭信）（產(chǎn)值表：編號(hào)）●10產(chǎn)值（工序控制中心）（產(chǎn)值表：編號(hào)）●11安全事故次數(shù)(本部)（安全生產(chǎn)工作報(bào)表：編號(hào)●12安全事故次數(shù)（華麗）（安全生產(chǎn)工作報(bào)表：編號(hào)
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