【正文】 部門關(guān)鍵績效指標(biāo)分解 公司本部與各部門關(guān)鍵績效指標(biāo)分解表 (表一)部 門部 指 標(biāo) 名 稱 指標(biāo)值 考 核期計 算 辦 法 數(shù)椐耒源 數(shù) 椐 提 供 部 門 公司本部1利潤總額 (萬元)500年當(dāng)年度內(nèi)完成的利潤總額利潤年報表財務(wù)部2銷售收入 (萬元)26000年當(dāng)年度內(nèi)完成的產(chǎn)品銷售總額 利潤年報表財務(wù)部3銷售利潤率 (%)≥年經(jīng)營期內(nèi)的凈利潤∕成本總額利潤年報表財務(wù)部4安全事故次數(shù)12年當(dāng)年度內(nèi)所發(fā)生的生產(chǎn)安全事故（損失1000元以上）次數(shù)安全生產(chǎn)工作報表行政辦公室5總資產(chǎn)報酬率 (%)年當(dāng)年度內(nèi)企業(yè)總資產(chǎn)的獲利比率資產(chǎn)負(fù)債表利潤年報表財務(wù)部6新產(chǎn)品開發(fā)命中率(%)（≥20年新產(chǎn)品下單件數(shù)/新產(chǎn)品送樣件數(shù)（分自主開發(fā)和委托開發(fā)兩類）新產(chǎn)品樣板計劃銷售年報表經(jīng)營部華麗金屬廠1產(chǎn)值 ()月當(dāng)月內(nèi)完成的入庫產(chǎn)品總價值產(chǎn)值月報表生產(chǎn)月報表財務(wù)部 2安全事故次數(shù)8年當(dāng)月度內(nèi)所發(fā)生的生產(chǎn)安全事故（損失1000元以上）次數(shù)安全生產(chǎn)工報表行政辦公室3成品出廠檢驗合格率 (%)其中: 燈具 金屬≥≥月經(jīng)檢驗合格的出廠產(chǎn)品／送檢的出廠產(chǎn)品總數(shù)生產(chǎn)月報表產(chǎn)品質(zhì)量月報表華麗金屬廠(品質(zhì)科)4生產(chǎn)計劃準(zhǔn)時達成率 (%)其中：燈具 金屬≥78≥93月當(dāng)月內(nèi)按計劃完成的產(chǎn)品數(shù)／產(chǎn)品生產(chǎn)計劃數(shù)生產(chǎn)計劃 銷售月報表華麗金屬廠(生產(chǎn)科)5成本指標(biāo)完成率(%)月當(dāng)月內(nèi)發(fā)生的實際生產(chǎn)成本／成本指標(biāo)計劃利潤月報表生產(chǎn)月報表財務(wù)部 6全員勞動生產(chǎn)率(萬元/人)月當(dāng)月度內(nèi)的總產(chǎn)值／員工總?cè)藬?shù)產(chǎn)值月報表人力資源月報表財務(wù)部 7樣板準(zhǔn)時完成率(OEM/%)≥80月當(dāng)月度內(nèi)下單產(chǎn)品樣板準(zhǔn)時完成數(shù)/下單樣板計劃數(shù)生產(chǎn)月報表經(jīng)營部8訂單資料準(zhǔn)時完成率 (%)≥85月當(dāng)月內(nèi)下單產(chǎn)品資料按時交付數(shù)/產(chǎn)品資料應(yīng)交付數(shù)生產(chǎn)計劃技術(shù)文件發(fā)放登記本工控中心 昭 信金屬廠 1產(chǎn)值 ()月當(dāng)月內(nèi)完成的入庫產(chǎn)品總價值產(chǎn)值月報表生產(chǎn)月報表財務(wù)部 2安全事故次數(shù)4年當(dāng)月度內(nèi)所發(fā)生的生產(chǎn)安全事故（損失1000元以上）次數(shù)安全生產(chǎn)工作報表行政辦公室3退貨率 (%)≤5月當(dāng)月退貨產(chǎn)值／入庫產(chǎn)值生產(chǎn)月報表退貨產(chǎn)品入庫臺帳財務(wù)部4業(yè)務(wù)量完成率(%)≥95月當(dāng)月實際完成業(yè)務(wù)產(chǎn)值／計劃業(yè)務(wù)量產(chǎn)值生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)月報表經(jīng)營部5成本指標(biāo)完成率(%)≥月當(dāng)月內(nèi)發(fā)生的生產(chǎn)成本／成本指標(biāo)計劃利潤月報表生產(chǎn)月報表財務(wù)部 6全員勞動生產(chǎn)率 (萬元/人)月當(dāng)月度內(nèi)的總產(chǎn)值／員工總?cè)藬?shù)產(chǎn)值月報表人力資源報表財務(wù)部 經(jīng)營部1應(yīng)收帳款計劃周轉(zhuǎn)率(%)≥月銷售收入∕應(yīng)收款余額銷售月報表現(xiàn)金流量表財務(wù)部2銷售利潤率 (%)≥月當(dāng)月度內(nèi)利潤總額／銷售收入銷售月報表利潤月報表財務(wù)部3銷售收入 (萬元)2164月當(dāng)月度內(nèi)完成的銷售收入總額生產(chǎn)月報表利潤月報表財務(wù)部4新業(yè)務(wù)訂單額比率(%)≥30月當(dāng)月度新業(yè)務(wù)訂單接單金額/當(dāng)月度訂單接單金額（新業(yè)務(wù)范圍：ERP中新建品號.）銷售月報表利潤月報表經(jīng)營部5營銷費用比率 (%)月當(dāng)月度營銷費用/銷售收入（營銷費用：業(yè)務(wù)接待費、銷售業(yè)務(wù)費、廣告費、展覽費、運輸費、快遞費、商檢報關(guān)費、產(chǎn)品檢測費）銷售月報表利潤月報表財務(wù)部工序控制中心1外購件準(zhǔn)時交貨率(%)≥94月當(dāng)月外購件準(zhǔn)時交貨批數(shù)∕計劃交貨總批數(shù)采購計劃入庫臺帳工控中心2外購件進廠抽檢合格率 (%)≥97月當(dāng)月進廠抽檢合格批數(shù)/抽檢總批數(shù)入庫臺帳質(zhì)量月報表華麗金屬廠/品質(zhì)科3存貨周轉(zhuǎn)率 (%)≥月當(dāng)月度內(nèi)銷售成本∕存貨存貨臺帳 銷售月報表利 潤 表財務(wù)部4訂單完成率 (%)≥30月當(dāng)月度內(nèi)實際完成的訂單件數(shù)／簽訂的訂單件數(shù)訂單臺帳銷售月報表經(jīng)營部5產(chǎn)值 ()月當(dāng)月內(nèi)完成的入庫產(chǎn)品總價值生產(chǎn)月報表利潤月報表財務(wù)部研 發(fā)中心1樣板準(zhǔn)時完成率（自主開發(fā)產(chǎn)品）≥80月按時完成的產(chǎn)品樣板數(shù)/需完成的樣板計劃數(shù)樣板任務(wù)單樣板計劃研發(fā)中心 2新產(chǎn)品銷售收入比率（自主開發(fā)產(chǎn)品）≥20月新產(chǎn)品銷售收入／當(dāng)月度總銷售收入（自主開發(fā)的新產(chǎn)品范圍：非來樣來圖設(shè)計的產(chǎn)品；老產(chǎn)品經(jīng)75%以上設(shè)計改進的產(chǎn)品；公司尚未生產(chǎn)過的屬于傳統(tǒng)家居照明燈具以外的產(chǎn)品；具有自主知識產(chǎn)權(quán)、可申報公司專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)的產(chǎn)品；公司指令研發(fā)的產(chǎn)品；且產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)銷售，這類新產(chǎn)品的統(tǒng)計期為36個月）銷售月報表經(jīng) 營 部3產(chǎn)品圖紙與技術(shù)文件正確率（自主開發(fā)產(chǎn)品）≥85月無發(fā)生差錯的產(chǎn)品圖紙與技術(shù)文件／產(chǎn)品圖紙技術(shù)文件(按產(chǎn)品項)文件修改通知書／工作反饋單工序中心4產(chǎn)品圖紙與技術(shù)文件齊全率（自主開發(fā)產(chǎn)品）100月發(fā)出的產(chǎn)品技術(shù)資料份數(shù)／需發(fā)出的產(chǎn)品技術(shù)資料總數(shù)技術(shù)文件發(fā)放登記本工序中心 財務(wù)部1成本利潤率 (%)≥月當(dāng)月度利潤總額/成本總額利潤月報表財務(wù)部2財務(wù)費用 (萬元)≥月按具體發(fā)生數(shù)椐成本計劃 利潤月報表財務(wù)部3資金周轉(zhuǎn)率 (%)≥月當(dāng)月度內(nèi)流動資金的周轉(zhuǎn)情況資金計劃 現(xiàn)金流量表財務(wù)部4總資產(chǎn)報酬率 (%)≥月當(dāng)月度內(nèi)企業(yè)總資產(chǎn)獲利比率資產(chǎn)負(fù)債表利潤月報表財務(wù)部行政辦公室1安全事故次數(shù)12年當(dāng)月度內(nèi)所發(fā)生的生產(chǎn)安全事故（損失1000元以上）次數(shù)安全生產(chǎn)工作報表行政辦2全員勞動生產(chǎn)率 (萬元/人)月當(dāng)月度內(nèi)生產(chǎn)總值/員工平均人數(shù)（按工時折算人數(shù)）產(chǎn)值月報表人力資源月報表財務(wù)部3管理費用計劃達成率 (%)100177。10月當(dāng)月度管理費用實際發(fā)生額/管理費用計劃（管理費用：辦公費用、電話費、水電費）利潤月報表管理費用計劃財務(wù)部管理推進部1系統(tǒng)內(nèi)審?fù)瓿陕?%)100月按內(nèi)審工作計劃安排直接統(tǒng)計內(nèi)審計劃 內(nèi)審報告管理推進部2專項管理工作計劃完成件數(shù)≥2月按專項工作計劃安排直接統(tǒng)計工作計劃工作總結(jié)管理推進部2績效指標(biāo)統(tǒng)計責(zé)任分工 指標(biāo)統(tǒng)計責(zé)任分工表 序號指 標(biāo) 名 稱 責(zé) 任 分 工財 務(wù) 部行 政 辦經(jīng) 營 部工 控 中 心研 發(fā) 中 心推 進 部華 麗 廠昭 信 廠1利潤總額●2銷售收入（本部）●3銷售收入（經(jīng)營部）●4銷售利潤率（本部）●5銷售利潤率（經(jīng)營部）●6總資產(chǎn)報酬率（本部）●7總資產(chǎn)報酬率（財務(wù)部）●8產(chǎn)值（華麗）（產(chǎn)值表：編號）●9產(chǎn)值（昭信）（產(chǎn)值表：編號）●10產(chǎn)值（工序控制中心）（產(chǎn)值表：編號）●11安全事故次數(shù)(本部)（安全生產(chǎn)工作報表：編號●12安全事故次數(shù)（華麗）（安全生產(chǎn)工作報表：編號