關(guān)鍵績效指標(biāo)手冊(編輯修改稿)
2025-07-13 03:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ●13安全事故次數(shù)（昭信）（安全生產(chǎn)工作報表：編號●14安全事故次數(shù)（行政辦）（安全生產(chǎn)工作報表：編號●15成品出廠檢驗合格率(燈具、金屬)（產(chǎn)品質(zhì)量月報表：編號●16存貨周轉(zhuǎn)率（存貨周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計表：編號●17生產(chǎn)計劃準(zhǔn)時達(dá)成率(燈具、金屬)（生產(chǎn)計劃準(zhǔn)時達(dá)成率統(tǒng)計表：編號●18成本指標(biāo)完成率（華麗）（成本指標(biāo)完成率統(tǒng)計表：編號●19成本指標(biāo)完成率（昭信）（成本指標(biāo)完成率統(tǒng)計表：編號●20全員勞動生產(chǎn)率（華麗）（人力資源報表：編號：）●21全員勞動生產(chǎn)率（昭信）（人力資源報表：編號：）●22全員勞動生產(chǎn)率（行政辦）（人力資源報表：編號：）●23應(yīng)收帳款計劃達(dá)成率（應(yīng)收帳款計劃達(dá)成率統(tǒng)計表：編號●24新業(yè)務(wù)訂單額比率（%）(新業(yè)務(wù)銷售額比率統(tǒng)計表:編號:)●25營銷費用比率 (營銷費營銷費用比率統(tǒng)計表:編號●26訂單完成率（訂單完成率統(tǒng)計表：編號●27業(yè)務(wù)量完成率(業(yè)務(wù)量完成率統(tǒng)計表:編號●28外購件準(zhǔn)時達(dá)成率（材料采購計劃達(dá)成率統(tǒng)計表：編號●29外購件進(jìn)廠抽檢合格率(外購件進(jìn)廠抽檢合格率統(tǒng)計表:編號:)●30樣板準(zhǔn)時完成率（樣板準(zhǔn)時完成率統(tǒng)計表：編號（研發(fā)中心）●31新產(chǎn)品銷售收入比率（新產(chǎn)品銷售收入比率統(tǒng)計表：編號●32新產(chǎn)品圖紙與技術(shù)文件正確率（新產(chǎn)品圖紙與技術(shù)文件正確率統(tǒng)計表：編號●33新產(chǎn)品圖紙與技術(shù)文件齊全率(圖紙與技術(shù)文件齊全率統(tǒng)計表：編號 )●34成本利潤率●35財務(wù)費用●36資金周轉(zhuǎn)率●37管理費用計劃達(dá)成率（管理費用計劃達(dá)成率統(tǒng)計表：編號●38系統(tǒng)內(nèi)審?fù)瓿陕剩ㄏ到y(tǒng)內(nèi)審?fù)瓿陕式y(tǒng)計表：編號●39專項管理工作計劃完成率（管理工作計劃完成率統(tǒng)計表：編號●40新產(chǎn)品開發(fā)命中率 (產(chǎn)品開發(fā)命中率統(tǒng)計表:編號●41樣板準(zhǔn)時完成(OEM) （華麗） (樣板準(zhǔn)時完成統(tǒng)計表:編號●42訂單資料準(zhǔn)時完成率 (訂單資料準(zhǔn)時完成率統(tǒng)計表:編號●43退貨率●說明: ● 為統(tǒng)計主責(zé)部門31 / 323主要績效指標(biāo)統(tǒng)計方法與要求主要績效指標(biāo)統(tǒng)計方法與要求一覽表序號指 標(biāo) 名 稱統(tǒng) 計 方 法 與 要 求統(tǒng)計歸口部 門統(tǒng)計經(jīng)辦 人主要統(tǒng)計報表統(tǒng) 計 方 法完成時 間配合部門配合人員數(shù)據(jù)記錄1利潤總額財 務(wù) 部會 計利潤月報表按會計法則規(guī)定次月5日前2銷售收入財 務(wù) 部會 計銷售月報表按會計法則規(guī)定次月5日前3銷售利潤率財 務(wù) 部會 計利潤月報表按會計法則規(guī)定次月5日前4總資產(chǎn)報酬率財 務(wù) 部會 計利潤月報表按會計法則規(guī)定次月5日前5業(yè)務(wù)量完成率工控中心生產(chǎn)計劃 員生產(chǎn)月報表當(dāng)月實際完成業(yè)務(wù)產(chǎn)值／計劃業(yè)務(wù)量產(chǎn)值次月5日前昭信金屬廠生產(chǎn)統(tǒng)計員生產(chǎn)計劃產(chǎn)品入庫臺帳6產(chǎn)值財 務(wù) 部會 計產(chǎn)值月報表按會計法則規(guī)定次月5日前華麗廠昭信廠生產(chǎn)統(tǒng)計員生產(chǎn)月報表7安全事故次數(shù)行政管理辦 公 室安全主任安全生產(chǎn)工作報表統(tǒng)計當(dāng)月所發(fā)生的生產(chǎn)安全事故（損失1000元以上）次數(shù)次月5日前華麗廠昭信廠安全主管安全生產(chǎn)工作報表8成品出廠檢驗合格率管理推進(jìn)部管理專員產(chǎn)品質(zhì)量月報表經(jīng)檢驗合格的出廠產(chǎn)品／送檢的出廠產(chǎn)品總數(shù)次月5日前華麗廠昭信廠品質(zhì)統(tǒng)計員產(chǎn)品檢驗臺帳質(zhì)量月報表9存貨周轉(zhuǎn)率財 務(wù) 部會 計存貨周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計表當(dāng)月銷售成本∕存貨次月5日前工控中心物料倉/成品倉主管存貨臺帳庫存物資盤查表10生產(chǎn)計`劃準(zhǔn)時達(dá)成率工控中心生產(chǎn)統(tǒng)計員生產(chǎn)計劃準(zhǔn)時達(dá)成率統(tǒng)計表當(dāng)月內(nèi)按計劃完成的產(chǎn)品數(shù)／產(chǎn)品生產(chǎn)計劃數(shù)次月5日前華麗廠生產(chǎn)統(tǒng)計員生產(chǎn)月報表11成本指標(biāo)完成率財 務(wù) 部會 計成本指標(biāo)完成率統(tǒng)計表當(dāng)月發(fā)生的實際生產(chǎn)成本／成本指標(biāo)計劃次月5日前華麗廠昭信廠生產(chǎn)統(tǒng)計員生產(chǎn)月報表12全員勞動生產(chǎn)率行政管理辦 公 室政工員人力資源報表當(dāng)月度內(nèi)的總產(chǎn)值／當(dāng)月員工平均人數(shù)次月5日前13應(yīng)收帳款計劃達(dá)成率財 務(wù) 部會 計應(yīng)收帳款計劃達(dá)成率統(tǒng)計表銷售收入∕應(yīng)收款余額次月5日前經(jīng)營部業(yè)務(wù)員應(yīng)收帳款明細(xì)表14營銷費用比率財 務(wù) 部會 計營銷費用比率統(tǒng)計表當(dāng)月度營銷費用/銷售收入（營銷費用：業(yè)務(wù)接待費、銷售業(yè)務(wù)費、廣告費、展覽費、運輸費、快遞費、商檢報關(guān)費、產(chǎn)品檢測費）次月5日前經(jīng)營部銷售月報表費用憑據(jù)15新業(yè)務(wù)銷售額比率財 務(wù) 部會 計新業(yè)務(wù)銷售額比率統(tǒng)計表當(dāng)月度新業(yè)務(wù)銷售額/銷售收入 （新業(yè)務(wù)范圍：傳統(tǒng)家居照明燈具以外的產(chǎn)品；新開發(fā)客戶的產(chǎn)品；必須通過發(fā)中心編制技術(shù)文件的產(chǎn)品，以上產(chǎn)品統(tǒng)計期為12個月）次月5日前經(jīng)營部業(yè)務(wù)員產(chǎn)品銷售合同16訂單完成率經(jīng)營部業(yè)務(wù)員訂單完成率統(tǒng)計表當(dāng)月實際完成的訂單金額／簽訂的訂單金額次月5日前華麗廠昭信廠生產(chǎn)統(tǒng)計員生產(chǎn)月報表171外購件準(zhǔn)時交貨率工控中心生產(chǎn)統(tǒng)計員外購件準(zhǔn)時交貨率統(tǒng)計表當(dāng)月外購件準(zhǔn)時交貨批數(shù)∕計劃交貨總批數(shù)次月5日前工控中心物資統(tǒng)計員外購件入度臺帳182外購件進(jìn)廠抽檢合格率管理推進(jìn)部管理專員產(chǎn)品質(zhì)量月報表當(dāng)月進(jìn)廠抽檢合格批數(shù)/抽檢總批數(shù)次月5日前工控中心物料倉主管外購件入度臺帳19新產(chǎn)品銷售收入比率財 務(wù) 部會 計新產(chǎn)品銷售收入比率統(tǒng)計表當(dāng)月新產(chǎn)品銷售收入／當(dāng)月總銷售收入（自主開發(fā)的新產(chǎn)品范圍：非來樣來圖設(shè)計的產(chǎn)品；老產(chǎn)品經(jīng)75%以上設(shè)計改進(jìn)的產(chǎn)品；公司尚未生產(chǎn)過的屬于傳統(tǒng)家居照明燈具以外的產(chǎn)品；具有自主知識產(chǎn)權(quán)、可申報公司專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)的產(chǎn)品；公司指令研發(fā)的產(chǎn)品；且產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)銷售，這類新產(chǎn)品的統(tǒng) 計期為36個月）次月5日前經(jīng)營部業(yè)務(wù)員產(chǎn)品銷售合同20新樣板準(zhǔn)時完成率研發(fā)中心設(shè)計組長新樣板準(zhǔn)時完成率統(tǒng)計表按時完成的產(chǎn)品樣板數(shù)/需完成的樣板計劃數(shù)次月5日前研發(fā)中心設(shè)計人員樣板生產(chǎn)記錄工控中心生產(chǎn)統(tǒng)計員生產(chǎn)月報表21新產(chǎn)品圖紙與技術(shù)文件齊全率（自主開發(fā)產(chǎn)品）工控中心生產(chǎn)計劃 員新產(chǎn)品圖紙與技術(shù)文件齊全率統(tǒng)計表發(fā)出的產(chǎn)品技術(shù)資料份數(shù)／需發(fā)出的產(chǎn)品技術(shù)資料總數(shù)次月5日前研發(fā)中心設(shè)計人員技術(shù)文件發(fā)放登記本22新產(chǎn)品圖紙與技術(shù)文件正確率工控中心生產(chǎn)計劃 員新產(chǎn)品圖紙與技術(shù)文件正確率統(tǒng)計表無發(fā)生差錯的產(chǎn)品圖紙與技術(shù)文件／產(chǎn)品圖紙技術(shù)文件(按產(chǎn)品項)次月5日前研發(fā)中心設(shè)計人員新產(chǎn)品圖紙與技術(shù)文件工作聯(lián)系單23成本利潤率財 務(wù) 部會 計利潤月報表按會計法則規(guī)定次月5日前24財務(wù)費用財 務(wù) 部會 計利潤月報表按會計法則規(guī)定次月5日前25資金周轉(zhuǎn)率財 務(wù) 部會 計資產(chǎn)負(fù)債表按會計法則規(guī)定次月5日前26管理費用計劃達(dá)成率
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