關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)手冊(cè)(編輯修改稿)
2024-07-13 03:48 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ●13安全事故次數(shù)（昭信）（安全生產(chǎn)工作報(bào)表：編號(hào)●14安全事故次數(shù)（行政辦）（安全生產(chǎn)工作報(bào)表：編號(hào)●15成品出廠檢驗(yàn)合格率(燈具、金屬)（產(chǎn)品質(zhì)量月報(bào)表：編號(hào)●16存貨周轉(zhuǎn)率（存貨周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計(jì)表：編號(hào)●17生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)達(dá)成率(燈具、金屬)（生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表：編號(hào)●18成本指標(biāo)完成率（華麗）（成本指標(biāo)完成率統(tǒng)計(jì)表：編號(hào)●19成本指標(biāo)完成率（昭信）（成本指標(biāo)完成率統(tǒng)計(jì)表：編號(hào)●20全員勞動(dòng)生產(chǎn)率（華麗）（人力資源報(bào)表：編號(hào)：）●21全員勞動(dòng)生產(chǎn)率（昭信）（人力資源報(bào)表：編號(hào)：）●22全員勞動(dòng)生產(chǎn)率（行政辦）（人力資源報(bào)表：編號(hào)：）●23應(yīng)收帳款計(jì)劃達(dá)成率（應(yīng)收帳款計(jì)劃達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表：編號(hào)●24新業(yè)務(wù)訂單額比率（%）(新業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額比率統(tǒng)計(jì)表:編號(hào):)●25營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用比率 (營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用比率統(tǒng)計(jì)表:編號(hào)●26訂單完成率（訂單完成率統(tǒng)計(jì)表：編號(hào)●27業(yè)務(wù)量完成率(業(yè)務(wù)量完成率統(tǒng)計(jì)表:編號(hào)●28外購(gòu)件準(zhǔn)時(shí)達(dá)成率（材料采購(gòu)計(jì)劃達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表：編號(hào)●29外購(gòu)件進(jìn)廠抽檢合格率(外購(gòu)件進(jìn)廠抽檢合格率統(tǒng)計(jì)表:編號(hào):)●30樣板準(zhǔn)時(shí)完成率（樣板準(zhǔn)時(shí)完成率統(tǒng)計(jì)表：編號(hào)（研發(fā)中心）●31新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入比率（新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入比率統(tǒng)計(jì)表：編號(hào)●32新產(chǎn)品圖紙與技術(shù)文件正確率（新產(chǎn)品圖紙與技術(shù)文件正確率統(tǒng)計(jì)表：編號(hào)●33新產(chǎn)品圖紙與技術(shù)文件齊全率(圖紙與技術(shù)文件齊全率統(tǒng)計(jì)表：編號(hào) )●34成本利潤(rùn)率●35財(cái)務(wù)費(fèi)用●36資金周轉(zhuǎn)率●37管理費(fèi)用計(jì)劃達(dá)成率（管理費(fèi)用計(jì)劃達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表：編號(hào)●38系統(tǒng)內(nèi)審?fù)瓿陕剩ㄏ到y(tǒng)內(nèi)審?fù)瓿陕式y(tǒng)計(jì)表：編號(hào)●39專(zhuān)項(xiàng)管理工作計(jì)劃完成率（管理工作計(jì)劃完成率統(tǒng)計(jì)表：編號(hào)●40新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)命中率 (產(chǎn)品開(kāi)發(fā)命中率統(tǒng)計(jì)表:編號(hào)●41樣板準(zhǔn)時(shí)完成(OEM) （華麗） (樣板準(zhǔn)時(shí)完成統(tǒng)計(jì)表:編號(hào)●42訂單資料準(zhǔn)時(shí)完成率 (訂單資料準(zhǔn)時(shí)完成率統(tǒng)計(jì)表:編號(hào)●43退貨率●說(shuō)明: ● 為統(tǒng)計(jì)主責(zé)部門(mén)31 / 323主要績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法與要求主要績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法與要求一覽表序號(hào)指 標(biāo) 名 稱(chēng)統(tǒng) 計(jì) 方 法 與 要 求統(tǒng)計(jì)歸口部 門(mén)統(tǒng)計(jì)經(jīng)辦 人主要統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng) 計(jì) 方 法完成時(shí) 間配合部門(mén)配合人員數(shù)據(jù)記錄1利潤(rùn)總額財(cái) 務(wù) 部會(huì) 計(jì)利潤(rùn)月報(bào)表按會(huì)計(jì)法則規(guī)定次月5日前2銷(xiāo)售收入財(cái) 務(wù) 部會(huì) 計(jì)銷(xiāo)售月報(bào)表按會(huì)計(jì)法則規(guī)定次月5日前3銷(xiāo)售利潤(rùn)率財(cái) 務(wù) 部會(huì) 計(jì)利潤(rùn)月報(bào)表按會(huì)計(jì)法則規(guī)定次月5日前4總資產(chǎn)報(bào)酬率財(cái) 務(wù) 部會(huì) 計(jì)利潤(rùn)月報(bào)表按會(huì)計(jì)法則規(guī)定次月5日前5業(yè)務(wù)量完成率工控中心生產(chǎn)計(jì)劃 員生產(chǎn)月報(bào)表當(dāng)月實(shí)際完成業(yè)務(wù)產(chǎn)值／計(jì)劃業(yè)務(wù)量產(chǎn)值次月5日前昭信金屬?gòu)S生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)品入庫(kù)臺(tái)帳6產(chǎn)值財(cái) 務(wù) 部會(huì) 計(jì)產(chǎn)值月報(bào)表按會(huì)計(jì)法則規(guī)定次月5日前華麗廠昭信廠生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員生產(chǎn)月報(bào)表7安全事故次數(shù)行政管理辦 公 室安全主任安全生產(chǎn)工作報(bào)表統(tǒng)計(jì)當(dāng)月所發(fā)生的生產(chǎn)安全事故（損失1000元以上）次數(shù)次月5日前華麗廠昭信廠安全主管安全生產(chǎn)工作報(bào)表8成品出廠檢驗(yàn)合格率管理推進(jìn)部管理專(zhuān)員產(chǎn)品質(zhì)量月報(bào)表經(jīng)檢驗(yàn)合格的出廠產(chǎn)品／送檢的出廠產(chǎn)品總數(shù)次月5日前華麗廠昭信廠品質(zhì)統(tǒng)計(jì)員產(chǎn)品檢驗(yàn)臺(tái)帳質(zhì)量月報(bào)表9存貨周轉(zhuǎn)率財(cái) 務(wù) 部會(huì) 計(jì)存貨周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計(jì)表當(dāng)月銷(xiāo)售成本∕存貨次月5日前工控中心物料倉(cāng)/成品倉(cāng)主管存貨臺(tái)帳庫(kù)存物資盤(pán)查表10生產(chǎn)計(jì)`劃準(zhǔn)時(shí)達(dá)成率工控中心生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表當(dāng)月內(nèi)按計(jì)劃完成的產(chǎn)品數(shù)／產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)次月5日前華麗廠生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員生產(chǎn)月報(bào)表11成本指標(biāo)完成率財(cái) 務(wù) 部會(huì) 計(jì)成本指標(biāo)完成率統(tǒng)計(jì)表當(dāng)月發(fā)生的實(shí)際生產(chǎn)成本／成本指標(biāo)計(jì)劃次月5日前華麗廠昭信廠生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員生產(chǎn)月報(bào)表12全員勞動(dòng)生產(chǎn)率行政管理辦 公 室政工員人力資源報(bào)表當(dāng)月度內(nèi)的總產(chǎn)值／當(dāng)月員工平均人數(shù)次月5日前13應(yīng)收帳款計(jì)劃達(dá)成率財(cái) 務(wù) 部會(huì) 計(jì)應(yīng)收帳款計(jì)劃達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表銷(xiāo)售收入∕應(yīng)收款余額次月5日前經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員應(yīng)收帳款明細(xì)表14營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用比率財(cái) 務(wù) 部會(huì) 計(jì)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用比率統(tǒng)計(jì)表當(dāng)月度營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用/銷(xiāo)售收入（營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用：業(yè)務(wù)接待費(fèi)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)費(fèi)、廣告費(fèi)、展覽費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、快遞費(fèi)、商檢報(bào)關(guān)費(fèi)、產(chǎn)品檢測(cè)費(fèi)）次月5日前經(jīng)營(yíng)部銷(xiāo)售月報(bào)表費(fèi)用憑據(jù)15新業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額比率財(cái) 務(wù) 部會(huì) 計(jì)新業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額比率統(tǒng)計(jì)表當(dāng)月度新業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額/銷(xiāo)售收入 （新業(yè)務(wù)范圍：傳統(tǒng)家居照明燈具以外的產(chǎn)品；新開(kāi)發(fā)客戶(hù)的產(chǎn)品；必須通過(guò)發(fā)中心編制技術(shù)文件的產(chǎn)品，以上產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)期為12個(gè)月）次月5日前經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員產(chǎn)品銷(xiāo)售合同16訂單完成率經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員訂單完成率統(tǒng)計(jì)表當(dāng)月實(shí)際完成的訂單金額／簽訂的訂單金額次月5日前華麗廠昭信廠生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員生產(chǎn)月報(bào)表171外購(gòu)件準(zhǔn)時(shí)交貨率工控中心生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員外購(gòu)件準(zhǔn)時(shí)交貨率統(tǒng)計(jì)表當(dāng)月外購(gòu)件準(zhǔn)時(shí)交貨批數(shù)∕計(jì)劃交貨總批數(shù)次月5日前工控中心物資統(tǒng)計(jì)員外購(gòu)件入度臺(tái)帳182外購(gòu)件進(jìn)廠抽檢合格率管理推進(jìn)部管理專(zhuān)員產(chǎn)品質(zhì)量月報(bào)表當(dāng)月進(jìn)廠抽檢合格批數(shù)/抽檢總批數(shù)次月5日前工控中心物料倉(cāng)主管外購(gòu)件入度臺(tái)帳19新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入比率財(cái) 務(wù) 部會(huì) 計(jì)新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入比率統(tǒng)計(jì)表當(dāng)月新產(chǎn)品銷(xiāo)售收入／當(dāng)月總銷(xiāo)售收入（自主開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品范圍：非來(lái)樣來(lái)圖設(shè)計(jì)的產(chǎn)品；老產(chǎn)品經(jīng)75%以上設(shè)計(jì)改進(jìn)的產(chǎn)品；公司尚未生產(chǎn)過(guò)的屬于傳統(tǒng)家居照明燈具以外的產(chǎn)品；具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、可申報(bào)公司專(zhuān)利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)的產(chǎn)品；公司指令研發(fā)的產(chǎn)品；且產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)銷(xiāo)售，這類(lèi)新產(chǎn)品的統(tǒng) 計(jì)期為36個(gè)月）次月5日前經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員產(chǎn)品銷(xiāo)售合同20新樣板準(zhǔn)時(shí)完成率研發(fā)中心設(shè)計(jì)組長(zhǎng)新樣板準(zhǔn)時(shí)完成率統(tǒng)計(jì)表按時(shí)完成的產(chǎn)品樣板數(shù)/需完成的樣板計(jì)劃數(shù)次月5日前研發(fā)中心設(shè)計(jì)人員樣板生產(chǎn)記錄工控中心生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員生產(chǎn)月報(bào)表21新產(chǎn)品圖紙與技術(shù)文件齊全率（自主開(kāi)發(fā)產(chǎn)品）工控中心生產(chǎn)計(jì)劃 員新產(chǎn)品圖紙與技術(shù)文件齊全率統(tǒng)計(jì)表發(fā)出的產(chǎn)品技術(shù)資料份數(shù)／需發(fā)出的產(chǎn)品技術(shù)資料總數(shù)次月5日前研發(fā)中心設(shè)計(jì)人員技術(shù)文件發(fā)放登記本22新產(chǎn)品圖紙與技術(shù)文件正確率工控中心生產(chǎn)計(jì)劃 員新產(chǎn)品圖紙與技術(shù)文件正確率統(tǒng)計(jì)表無(wú)發(fā)生差錯(cuò)的產(chǎn)品圖紙與技術(shù)文件／產(chǎn)品圖紙技術(shù)文件(按產(chǎn)品項(xiàng))次月5日前研發(fā)中心設(shè)計(jì)人員新產(chǎn)品圖紙與技術(shù)文件工作聯(lián)系單23成本利潤(rùn)率財(cái) 務(wù) 部會(huì) 計(jì)利潤(rùn)月報(bào)表按會(huì)計(jì)法則規(guī)定次月5日前24財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái) 務(wù) 部會(huì) 計(jì)利潤(rùn)月報(bào)表按會(huì)計(jì)法則規(guī)定次月5日前25資金周轉(zhuǎn)率財(cái) 務(wù) 部會(huì) 計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表按會(huì)計(jì)法則規(guī)定次月5日前26管理費(fèi)用計(jì)劃達(dá)成率
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