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2025-06-13 03:48 本頁面
【正文】 10月當月度管理費用實際發(fā)生額/管理費用計劃（管理費用：辦公費用、電話費、水電費）利潤月報表管理費用計劃財務部管理推進部1系統內審完成率(%)100月按內審工作計劃安排直接統計內審計劃 內審報告管理推進部2專項管理工作計劃完成件數≥2月按專項工作計劃安排直接統計工作計劃工作總結管理推進部2績效指標統計責任分工 指標統計責任分工表 序號指 標 名 稱 責 任 分 工財 務 部行 政 辦經 營 部工 控 中 心研 發(fā) 中 心推 進 部華 麗 廠昭 信 廠1利潤總額●2銷售收入（本部）●3銷售收入（經營部）●4銷售利潤率（本部）●5銷售利潤率（經營部）●6總資產報酬率（本部）●7總資產報酬率（財務部）●8產值（華麗）（產值表：編號）●9產值（昭信）（產值表：編號）●10產值（工序控制中心）（產值表：編號）●11安全事故次數(本部)（安全生產工作報表：編號●12安全事故次數（華麗）（安全生產工作報表：編號●13安全事故次數（昭信）（安全生產工作報表：編號●14安全事故次數（行政辦）（安全生產工作報表：編號●15成品出廠檢驗合格率(燈具、金屬)（產品質量月報表：編號●16存貨周轉率（存貨周轉率統計表：編號●17生產計劃準時達成率(燈具、金屬)（生產計劃準時達成率統計表：編號●18成本指標完成率（華麗）（成本指標完成率統計表：編號●19成本指標完成率（昭信）（成本指標完成率統計表：編號●20全員勞動生產率（華麗）（人力資源報表：編號：）●21全員勞動生產率（昭信）（人力資源報表：編號：）●22全員勞動生產率（行政辦）（人力資源報表：編號：）●23應收帳款計劃達成率（應收帳款計劃達成率統計表：編號●24新業(yè)務訂單額比率（%）(新業(yè)務銷售額比率統計表:編號:)●25營銷費用比率 (營銷費營銷費用比率統計表:編號●26訂單完成率（訂單完成率統計表：編號●27業(yè)務量完成率(業(yè)務量完成率統計表:編號●28外購件準時達成率（材料采購計劃達成率統計表：編號●29外購件進廠抽檢合格率(外購件進廠抽檢合格率統計表:編號:)●30樣板準時完成率（樣板準時完成率統計表：編號（研發(fā)中心）●31新產品銷售收入比率（新產品銷售收入比率統計表：編號●32新產品圖紙與技術文件正確率（新產品圖紙與技術文件正確率統計表：編號●33新產品圖紙與技術文件齊全率(圖紙與技術文件齊全率統計表：編號 )●34成本利潤率●35財務費用●36資金周轉率●37管理費用計劃達成率（管理費用計劃達成率統計表：編號●38系統內審完成率（系統內審完成率統計表：編號●39專項管理工作計劃完成率（管理工作計劃完成率統計表：編號●40新產品開發(fā)命中率 (產品開發(fā)命中率統計表:編號●41樣板準時完成(OEM) （華麗） (樣板準時完成統計表:編號●42訂單資料準時完成率 (訂單資料準時完成率統計表:編號●43退貨率●說明: ● 為統計主責部門31 / 323主要績效指標統計方法與要求主要績效指標統計方法與要求一覽表序號指 標 名 稱統 計 方 法 與 要 求統計歸口部 門統計經辦 人主要統計報表統 計 方 法完成時 間配合部門配合人員數據記錄1利潤總額財 務 部會 計利潤月報表按會計法則規(guī)定次月5日前2銷售收入財 務 部會 計銷售月報表按會計法則規(guī)定次月5日前3銷售利潤率財 務 部會 計利潤月報表按會計法則規(guī)定次月5日前4總資產報酬率財 務 部會 計利潤月報表按會計法則規(guī)定次月5日前5業(yè)務量完成率工控中心生產計劃 員生產月報表當月實際完成業(yè)務產值／計劃業(yè)務量產值次月5日前昭信金屬廠生產統計員生產計劃產品入庫臺帳6產值財 務 部會 計產值月報表按會計法則規(guī)定次月5日前華麗廠昭信廠生產統計員生產月報表7安全事故次數行政管理辦 公 室安全主任安全生產工作報表統計當月所發(fā)生的生產安全事故（損失1000元以上）次數次月5日前華麗廠昭信廠安全主管安全生產工作報表8成品出廠檢驗合格率管理推進部管理專員產品質量月報表經檢驗合格的出廠產品／送檢的出廠產品總數次月5日前華麗廠昭信廠品質統計員產品檢驗臺帳質量月報表9存貨周轉率財 務 部會 計存貨周轉率統計表當月銷售成本∕存貨次月5日前工控中心物料倉/成品倉主管存貨臺帳庫存物資盤查表10生產計`劃準時達成率工控中心生產統計員生產計劃準時達成率統計表當月內按計劃完成的產品數／產品生產計劃數次月5日前華麗廠生產統計員生產月報表11成本指標完成率財 務 部會 計成本指標完成率統計表當月發(fā)生的實際生產成本／成本指標計劃次月5日前華麗廠昭信廠生產統計員生產月報表12全員勞動生產率行政管理辦 公 室政工員人力資源報表當月度內的總產值／當月員工平均人數次月5日前13應收帳款計劃達成率財 務 部會 計應收帳款計劃達成率統計表銷售收入∕應收款余額次月5日前經營部業(yè)務員應收帳款明細表14營銷費用比率財 務 部會 計營銷費用比率統計表當月度營銷費用/銷售收入（營銷費用：業(yè)務接待費、銷售業(yè)務費、廣告費、展覽費、運輸費、快遞費、商檢報關費、產品檢測費）次月5日前經營部銷售月報表費用憑據15新業(yè)務銷售額比率財 務 部會 計新業(yè)務銷售額比率統計表當月度新業(yè)務銷售額/銷售收入 （新業(yè)務范圍：傳統家居照明燈具以外的產品；新開發(fā)客戶的產品；必須通過發(fā)中心編制技術文件的產品，以上產品統計期為12個月）次月5日前經營部業(yè)務員產品銷售合同16訂單完成率經營部業(yè)務員訂單完成率統計表當月實際完成的訂單金額／簽訂的訂單金額次月5日前華麗廠昭信廠生產統計員生產月報表171外購件準時交貨率工控中心生產統計員
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