【正文】 心 昭 信金屬廠 1產(chǎn)值 ()月當月內(nèi)完成的入庫產(chǎn)品總價值產(chǎn)值月報表生產(chǎn)月報表財務(wù)部 2安全事故次數(shù)4年當月度內(nèi)所發(fā)生的生產(chǎn)安全事故（損失1000元以上）次數(shù)安全生產(chǎn)工作報表行政辦公室3退貨率 (%)≤5月當月退貨產(chǎn)值／入庫產(chǎn)值生產(chǎn)月報表退貨產(chǎn)品入庫臺帳財務(wù)部4業(yè)務(wù)量完成率(%)≥95月當月實際完成業(yè)務(wù)產(chǎn)值／計劃業(yè)務(wù)量產(chǎn)值生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)月報表經(jīng)營部5成本指標完成率(%)≥月當月內(nèi)發(fā)生的生產(chǎn)成本／成本指標計劃利潤月報表生產(chǎn)月報表財務(wù)部 6全員勞動生產(chǎn)率 (萬元/人)月當月度內(nèi)的總產(chǎn)值／員工總?cè)藬?shù)產(chǎn)值月報表人力資源報表財務(wù)部 經(jīng)營部1應(yīng)收帳款計劃周轉(zhuǎn)率(%)≥月銷售收入∕應(yīng)收款余額銷售月報表現(xiàn)金流量表財務(wù)部2銷售利潤率 (%)≥月當月度內(nèi)利潤總額／銷售收入銷售月報表利潤月報表財務(wù)部3銷售收入 (萬元)2164月當月度內(nèi)完成的銷售收入總額生產(chǎn)月報表利潤月報表財務(wù)部4新業(yè)務(wù)訂單額比率(%)≥30月當月度新業(yè)務(wù)訂單接單金額/當月度訂單接單金額（新業(yè)務(wù)范圍：ERP中新建品號.）銷售月報表利潤月報表經(jīng)營部5營銷費用比率 (%)月當月度營銷費用/銷售收入（營銷費用：業(yè)務(wù)接待費、銷售業(yè)務(wù)費、廣告費、展覽費、運輸費、快遞費、商檢報關(guān)費、產(chǎn)品檢測費）銷售月報表利潤月報表財務(wù)部工序控制中心1外購件準時交貨率(%)≥94月當月外購件準時交貨批數(shù)∕計劃交貨總批數(shù)采購計劃入庫臺帳工控中心2外購件進廠抽檢合格率 (%)≥97月當月進廠抽檢合格批數(shù)/抽檢總批數(shù)入庫臺帳質(zhì)量月報表華麗金屬廠/品質(zhì)科3存貨周轉(zhuǎn)率 (%)≥月當月度內(nèi)銷售成本∕存貨存貨臺帳 銷售月報表利 潤 表財務(wù)部4訂單完成率 (%)≥30月當月度內(nèi)實際完成的訂單件數(shù)／簽訂的訂單件數(shù)訂單臺帳銷售月報表經(jīng)營部5產(chǎn)值 ()月當月內(nèi)完成的入庫產(chǎn)品總價值生產(chǎn)月報表利潤月報表財務(wù)部研 發(fā)中心1樣板準時完成率（自主開發(fā)產(chǎn)品）≥80月按時完成的產(chǎn)品樣板數(shù)/需完成的樣板計劃數(shù)樣板任務(wù)單樣板計劃研發(fā)中心 2新產(chǎn)品銷售收入比率（自主開發(fā)產(chǎn)品）≥20月新產(chǎn)品銷售收入／當月度總銷售收入（自主開發(fā)的新產(chǎn)品范圍：非來樣來圖設(shè)計的產(chǎn)品；老產(chǎn)品經(jīng)75%以上設(shè)計改進的產(chǎn)品；公司尚未生產(chǎn)過的屬于傳統(tǒng)家居照明燈具以外的產(chǎn)品；具有自主知識產(chǎn)權(quán)、可申報公司專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)的產(chǎn)品；公司指令研發(fā)的產(chǎn)品；且產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)銷售，這類新產(chǎn)品的統(tǒng)計期為36個月）銷售月報表經(jīng) 營 部3產(chǎn)品圖紙與技術(shù)文件正確率（自主開發(fā)產(chǎn)品）≥85月無發(fā)生差錯的產(chǎn)品圖紙與技術(shù)文件／產(chǎn)品圖紙技術(shù)文件(按產(chǎn)品項)文件修改通知書／工作反饋單工序中心4產(chǎn)品圖紙與技術(shù)文件齊全率（自主開發(fā)產(chǎn)品）100月發(fā)出的產(chǎn)品技術(shù)資料份數(shù)／需發(fā)出的產(chǎn)品技術(shù)資料總數(shù)技術(shù)文件發(fā)放登記本工序中心 財務(wù)部1成本利潤率 (%)≥月當月度利潤總額/成本總額利潤月報表財務(wù)部2財務(wù)費用 (萬元)≥月按具體發(fā)生數(shù)椐成本計劃 利潤月報表財務(wù)部3資金周轉(zhuǎn)率 (%)≥月當月度內(nèi)流動資金的周轉(zhuǎn)情況資金計劃 現(xiàn)金流量表財務(wù)部4總資產(chǎn)報酬率 (%)≥月當月度內(nèi)企業(yè)總資產(chǎn)獲利比率資產(chǎn)負債表利潤月報表財務(wù)部行政辦公室1安全事故次數(shù)12年當月度內(nèi)所發(fā)生的生產(chǎn)安全事故（損失1000元以上）次數(shù)安全生產(chǎn)工作報表行政辦2全員勞動生產(chǎn)率 (萬元/人)月當月度內(nèi)生產(chǎn)總值/員工平均人數(shù)（按工時折算人數(shù)）產(chǎn)值月報表人力資源月報表財務(wù)部3管理費用計劃達成率 (%)100177。 3．按不同的指標屬性劃分不同的指標評價辦法。 《本手冊》的實施分兩階段進行，第一階段(今年712月)為試運行階段，本階段的工作主要是積聚經(jīng)驗與驗證數(shù)據(jù)，力求各級人員了解和熟悉各項指標及其工作要求。 6．各級管理者必須強化對績效管理與績效考核的觀念，牢固樹立績效管理與績效考核的責任意識，包括：（1）員工的業(yè)績就是管理者的業(yè)績； (2) 各級管理責任人是員工責任的最終承擔者； (3) 不斷提高和改善下屬的職業(yè)能力和工作業(yè)績，是管理者不可推卸的責任；(4) 在績效管理與績效考核過程中，全體崗位人員必須始終保持高度的參與性，各級管理者必須隨時與下屬保持溝通。10月當月度管理費用實際發(fā)生額/管理費用計劃（管理費用：辦公費用、電話費、水電費）利潤月報表管理費用計劃財務(wù)部管理推進部1系統(tǒng)內(nèi)審完成率(%)100月按內(nèi)審工作計劃安排直接統(tǒng)計內(nèi)審計劃 內(nèi)審報告管理推進部2專項管理工作計劃完成件數(shù)≥2月按專項工作計劃安排直接統(tǒng)計工作計劃工作總結(jié)管理推進部2績效指標統(tǒng)計責任分工 指標統(tǒng)計責任分工表 序號指 標 名 稱 責 任 分 工財 務(wù) 部行 政 辦經(jīng) 營 部工 控 中 心研 發(fā) 中 心推 進 部華 麗 廠昭 信 廠1利潤總額●2銷售收入（本部）●3銷售收入（經(jīng)營部）●4銷售利潤率（本部）●5銷售利潤率（經(jīng)營部）●6總資產(chǎn)報酬率（本部）●7總資產(chǎn)報酬率（財務(wù)部）●8產(chǎn)值（華麗）（產(chǎn)值表：編號）●9產(chǎn)值（昭信）（產(chǎn)值表：編號）●10產(chǎn)值（工序控制中心）（產(chǎn)值表：編號）●11安全事故次數(shù)(本部)（安全生產(chǎn)工作報表：編號●12安全事故次數(shù)（華麗）（安全生產(chǎn)工作報表：編號●13安全事故次數(shù)（昭信）（安全生產(chǎn)工作報表：編號●14安全事故次數(shù)（行政辦）（安全生產(chǎn)工作報表：編號●15成品出廠檢驗合格率(燈具、金屬)（產(chǎn)品質(zhì)量月報表：編號●16存貨周轉(zhuǎn)率（存貨周轉(zhuǎn)率統(tǒng)計表：編號●17生產(chǎn)計劃準時達成率(燈具、金屬)（生產(chǎn)計劃準時達成率統(tǒng)計表：編號●18成本指標完成率（華麗）（成本指標完成率統(tǒng)計表：編號●19成本指標完成率（昭信）（成本指標完成率統(tǒng)計表：編號●20全員勞動生產(chǎn)率（華麗）（人力資源報表：編號：）●21全員勞動生產(chǎn)率（昭信）（人力資源報表：編號：）●22全員勞動生產(chǎn)率（行政辦）（人力資源報表：編號：）●23應(yīng)收帳款計劃達成率（應(yīng)收帳款計劃達成率統(tǒng)計表：編號●24新業(yè)務(wù)訂單額比率（%）(新業(yè)務(wù)銷售額比率統(tǒng)計表:編號:)●25營銷費用比率 (營銷費營銷費用比率統(tǒng)計表:編號●26訂單完成率（訂單完成率統(tǒng)計表：編號●27業(yè)務(wù)量完成率(業(yè)務(wù)量完成率統(tǒng)計表:編號●28外購件準時達成率（材料采購計劃達成率統(tǒng)計表：編號●29外購件進廠抽檢合格率(外購件進廠抽檢合格率統(tǒng)計表:編號:)●30樣板準時完成率（樣