【正文】 7樣板準(zhǔn)時(shí)完成率(OEM/%)≥80月當(dāng)月度內(nèi)下單產(chǎn)品樣板準(zhǔn)時(shí)完成數(shù)/下單樣板計(jì)劃數(shù)生產(chǎn)月報(bào)表經(jīng)營部8訂單資料準(zhǔn)時(shí)完成率 (%)≥85月當(dāng)月內(nèi)下單產(chǎn)品資料按時(shí)交付數(shù)/產(chǎn)品資料應(yīng)交付數(shù)生產(chǎn)計(jì)劃技術(shù)文件發(fā)放登記本工控中心 昭 信金屬廠 1產(chǎn)值 ()月當(dāng)月內(nèi)完成的入庫產(chǎn)品總價(jià)值產(chǎn)值月報(bào)表生產(chǎn)月報(bào)表財(cái)務(wù)部 2安全事故次數(shù)4年當(dāng)月度內(nèi)所發(fā)生的生產(chǎn)安全事故（損失1000元以上）次數(shù)安全生產(chǎn)工作報(bào)表行政辦公室3退貨率 (%)≤5月當(dāng)月退貨產(chǎn)值／入庫產(chǎn)值生產(chǎn)月報(bào)表退貨產(chǎn)品入庫臺(tái)帳財(cái)務(wù)部4業(yè)務(wù)量完成率(%)≥95月當(dāng)月實(shí)際完成業(yè)務(wù)產(chǎn)值／計(jì)劃業(yè)務(wù)量產(chǎn)值生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)月報(bào)表經(jīng)營部5成本指標(biāo)完成率(%)≥月當(dāng)月內(nèi)發(fā)生的生產(chǎn)成本／成本指標(biāo)計(jì)劃利潤月報(bào)表生產(chǎn)月報(bào)表財(cái)務(wù)部 6全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 (萬元/人)月當(dāng)月度內(nèi)的總產(chǎn)值／員工總?cè)藬?shù)產(chǎn)值月報(bào)表人力資源報(bào)表財(cái)務(wù)部 經(jīng)營部1應(yīng)收帳款計(jì)劃周轉(zhuǎn)率(%)≥月銷售收入∕應(yīng)收款余額銷售月報(bào)表現(xiàn)金流量表財(cái)務(wù)部2銷售利潤率 (%)≥月當(dāng)月度內(nèi)利潤總額／銷售收入銷售月報(bào)表利潤月報(bào)表財(cái)務(wù)部3銷售收入 (萬元)2164月當(dāng)月度內(nèi)完成的銷售收入總額生產(chǎn)月報(bào)表利潤月報(bào)表財(cái)務(wù)部4新業(yè)務(wù)訂單額比率(%)≥30月當(dāng)月度新業(yè)務(wù)訂單接單金額/當(dāng)月度訂單接單金額（新業(yè)務(wù)范圍：ERP中新建品號(hào).）銷售月報(bào)表利潤月報(bào)表經(jīng)營部5營銷費(fèi)用比率 (%)月當(dāng)月度營銷費(fèi)用/銷售收入（營銷費(fèi)用：業(yè)務(wù)接待費(fèi)、銷售業(yè)務(wù)費(fèi)、廣告費(fèi)、展覽費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、快遞費(fèi)、商檢報(bào)關(guān)費(fèi)、產(chǎn)品檢測費(fèi)）銷售月報(bào)表利潤月報(bào)表財(cái)務(wù)部工序控制中心1外購件準(zhǔn)時(shí)交貨率(%)≥94月當(dāng)月外購件準(zhǔn)時(shí)交貨批數(shù)∕計(jì)劃交貨總批數(shù)采購計(jì)劃入庫臺(tái)帳工控中心2外購件進(jìn)廠抽檢合格率 (%)≥97月當(dāng)月進(jìn)廠抽檢合格批數(shù)/抽檢總批數(shù)入庫臺(tái)帳質(zhì)量月報(bào)表華麗金屬廠/品質(zhì)科3存貨周轉(zhuǎn)率 (%)≥月當(dāng)月度內(nèi)銷售成本∕存貨存貨臺(tái)帳 銷售月報(bào)表利 潤 表財(cái)務(wù)部4訂單完成率 (%)≥30月當(dāng)月度內(nèi)實(shí)際完成的訂單件數(shù)／簽訂的訂單件數(shù)訂單臺(tái)帳銷售月報(bào)表經(jīng)營部5產(chǎn)值 ()月當(dāng)月內(nèi)完成的入庫產(chǎn)品總價(jià)值生產(chǎn)月報(bào)表利潤月報(bào)表財(cái)務(wù)部研 發(fā)中心1樣板準(zhǔn)時(shí)完成率（自主開發(fā)產(chǎn)品）≥80月按時(shí)完成的產(chǎn)品樣板數(shù)/需完成的樣板計(jì)劃數(shù)樣板任務(wù)單樣板計(jì)劃研發(fā)中心 2新產(chǎn)品銷售收入比率（自主開發(fā)產(chǎn)品）≥20月新產(chǎn)品銷售收入／當(dāng)月度總銷售收入（自主開發(fā)的新產(chǎn)品范圍：非來樣來圖設(shè)計(jì)的產(chǎn)品；老產(chǎn)品經(jīng)75%以上設(shè)計(jì)改進(jìn)的產(chǎn)品；公司尚未生產(chǎn)過的屬于傳統(tǒng)家居照明燈具以外的產(chǎn)品；具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、可申報(bào)公司專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)的產(chǎn)品；公司指令研發(fā)的產(chǎn)品；且產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)銷售，這類新產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)期為36個(gè)月）銷售月報(bào)表經(jīng) 營 部3產(chǎn)品圖紙與技術(shù)文件正確率（自主開發(fā)產(chǎn)品）≥85月無發(fā)生差錯(cuò)的產(chǎn)品圖紙與技術(shù)文件／產(chǎn)品圖紙技術(shù)文件(按產(chǎn)品項(xiàng))文件修改通知書／工作反饋單工序中心4產(chǎn)品圖紙與技術(shù)文件齊全率（自主開發(fā)產(chǎn)品）100月發(fā)出的產(chǎn)品技術(shù)資料份數(shù)／需發(fā)出的產(chǎn)品技術(shù)資料總數(shù)技術(shù)文件發(fā)放登記本工序中心 財(cái)務(wù)部1成本利潤率 (%)≥月當(dāng)月度利潤總額/成本總額利潤月報(bào)表財(cái)務(wù)部2財(cái)務(wù)費(fèi)用 (萬元)≥月按具體發(fā)生數(shù)椐成本計(jì)劃 利潤月報(bào)表財(cái)務(wù)部3資金周轉(zhuǎn)率 (%)≥月當(dāng)月度內(nèi)流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)情況資金計(jì)劃 現(xiàn)金流量表財(cái)務(wù)部4總資產(chǎn)報(bào)酬率 (%)≥月當(dāng)月度內(nèi)企業(yè)總資產(chǎn)獲利比率資產(chǎn)負(fù)債表利潤月報(bào)表財(cái)務(wù)部行政辦公室1安全事故次數(shù)12年當(dāng)月度內(nèi)所發(fā)生的生產(chǎn)安全事故（損失1000元以上）次數(shù)安全生產(chǎn)工作報(bào)表行政辦2全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 (萬元/人)月當(dāng)月度內(nèi)生產(chǎn)總值/員工平均人數(shù)（按工時(shí)折算人數(shù)）產(chǎn)值月報(bào)表人力資源月報(bào)表財(cái)務(wù)部3管理費(fèi)用計(jì)劃達(dá)成率 (%)100177。 4. 個(gè)人崗位績效指標(biāo)考核辦法另見崗位績效手冊(cè)。六． 考核期的管理規(guī)定 1 月度考核期為每一工作月次月的5~10日； 2 季度考核期為每一工作季后次月的5~10日； 3 半年考核期為每半年工作期后次月的5~10日； 4 年度考核期為每年工作期后次月的5~10日 ； 在《本手冊(cè)》考核試運(yùn)行期內(nèi)，以月度為考核期 。 部門的考核以部門職責(zé)和部門績效指標(biāo)為主要依據(jù)。5．本規(guī)定的績效管理與績效考核的責(zé)任主體是各職能部門的負(fù)責(zé)人。 三 績效考核管理說明： 績效管理是指公司為了不斷提高和改善各部門及其下屬員工職業(yè)能力與工作業(yè)績所做的一系列管理活動(dòng)。明年1月份開始為真正實(shí)施階段，公司對(duì)各部門的工作績效進(jìn)行考核和評(píng)分。 廣東昭信金屬制品有限公司關(guān)鍵績效指標(biāo)手冊(cè) （試行）文件編號(hào)： GZJ/ 批 準(zhǔn)： 發(fā)布日期： 實(shí)施日期： 目 錄 第一章 頒發(fā)令 第二章 績效考核實(shí)施辦法 第三章 公司與部門關(guān)鍵績效指標(biāo)第四章 指標(biāo)考核管理流程 第五章 公司績效指標(biāo)關(guān)系圖第一章 頒發(fā)令 為了有效提升公司各部門和全體員工履行職能的積極性與自覺性，推動(dòng)公司管理水平和管理素質(zhì)的不斷提高，特制定并頒發(fā)本關(guān)鍵績效指標(biāo)手冊(cè)(以下簡稱《本手冊(cè)》) 。試運(yùn)行階段的工作績效僅作統(tǒng)計(jì)，不作考核。 二． 適用范圍：《績效指標(biāo)體系》適用于公司職能管理部門和有指標(biāo)分解的崗位管理人員, 但目前崗位管理人員的崗位績效考核尚未具備條件, 須待完全制定、建立規(guī)范的崗位職責(zé)、定崗定員后，方始正式制定 《崗位關(guān)鍵績效指標(biāo)》，實(shí)施崗位責(zé)任與績效考核。4．部門、員工績效管理與績效考核的檔案，是公司重要的人力資源管理基礎(chǔ)性材料，必須妥善保管。四． 績效考核的原則： 考核要求客觀公正，實(shí)事求是，各部門主管對(duì)所屬員工的工作評(píng)價(jià)，應(yīng)盡可能用數(shù)字化指標(biāo)來衡量工作成果及進(jìn)步成長狀況，不可只憑主觀感覺或印象等方式來考核，以免造成不公平現(xiàn)象。 五． 工作職責(zé)： 1 部門績效考核的組織、管理和推進(jìn)由管理推進(jìn)部負(fù)責(zé)；管理崗位績效考核的組織、管理和推進(jìn)由行政辦公室負(fù)責(zé)，行政辦公室同時(shí)還須負(fù)責(zé)配合管理推進(jìn)部對(duì)績效考核目標(biāo)體系組織學(xué)習(xí)與培訓(xùn)；2 各指標(biāo)統(tǒng)計(jì)部門（按“指標(biāo)統(tǒng)計(jì)責(zé)任分工表”的分工規(guī)定）依據(jù)績效指標(biāo)體系，并按考核計(jì)劃，進(jìn)行數(shù)據(jù)收集與核定，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（見“主要績效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法與要求一覽表”）將指標(biāo)完成的統(tǒng)計(jì)報(bào)表及時(shí)反饋給相關(guān)的考核責(zé)任部門，由考核責(zé)任部門根據(jù)考核評(píng)分規(guī)定，填寫“部門指標(biāo)體系考核評(píng)分表”或“崗位績效考核表”對(duì)相關(guān)部門實(shí)施考核評(píng)分，及將考核結(jié)果反饋回各部門，使各部門了解明白存在的問題，以備進(jìn)一步改進(jìn)工作；3 每一考核期結(jié)束，管理推進(jìn)部及行政辦公室應(yīng)對(duì)考核結(jié)果提出考核報(bào)告及編制整改計(jì)劃，對(duì)績效考核體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 管理推進(jìn)部在完成對(duì)每個(gè)部門的指標(biāo)計(jì)分后，每月8日前將“部門指標(biāo)體系考核評(píng)分表”送主管總經(jīng)理審批，并按主管總經(jīng)理的審批意見執(zhí)行，3. 年末時(shí)組織對(duì)各部門的年度評(píng)價(jià)，年度評(píng)價(jià)工作在次年1月15日前完成。申訴規(guī)定： (1)績效申訴需在收到績效考核報(bào)告后的二個(gè)工作日內(nèi)作出績效考核申訴； (2)超過上述第一條時(shí)限規(guī)定或暫不作出反饋意見的，按無異議確認(rèn)； (3)績效考核經(jīng)仲裁過的，不得再次提出申