【正文】 ()1240每增加1宗,扣減1分,發(fā)生重傷(死亡)事故,每宗扣減5分, 無事故發(fā)生,加2分2全員勞動生產(chǎn)率 ()30每增(減)1%，加（減），3管理費用計劃達成率(%)(管理費用：辦公費用、電話費、水電費）10030每增(減)1%，加（減），合計分管 理 推 進 部 意 見： 簽名： 年 月 日主管總經(jīng)理審核意見： 簽名： 年 月 日 部門指標體系考核評分表 部門 : 管理推進部 考核時間: 年 月 指 標 名 稱指標值滿分計 分 辦 法實際完成 指標值計 算得 分1系統(tǒng)內(nèi)審完成率 (%)10050未能按計劃完成內(nèi)審工作及未能按計劃完成不合格項的整改，每項扣1分；全部依期完成，加2分2專項管理工作計劃完成(件數(shù))250未能按計劃完成專項管理工作及未能按計劃完成不合格項的整改，每項扣1分；全部依期完成，加2分合計分管 理 推 進 部 意 見： 簽名： 年 月 日主管總經(jīng)理審核意見： 簽名： 年 月 日第四章 指標考核管理流程指標考核管理流程圖總經(jīng)理副總經(jīng)理管 理 推 進 部數(shù)據(jù)提供部門各部門財 務 部審批部門年度考核評價結果及新一輪考核指標按分管范圍審核“部門指標考核評分表”，批準指標體系實施辦法月度考核結束后，組織對各部門年度工作的考核評議，并組織對新一輪考核期考核指標的修訂工作（年末次月15日前完成）組織新一輪指標考核與管理組織指標考核管理的實施根據(jù)考核意見組織內(nèi)部工作整改根據(jù)公司領導的批示，向各部門反饋考核情況對各部門的指標完成數(shù)據(jù)組織匯總核實，填制“部門指標考核評分表”，計算部門考核得分，并提出對各部門工作的考核評價意見（每月8日前完成）啟動指標體系管理工作根據(jù)指標體系考核與管理實施辦法，在每個考核期的規(guī)定時間內(nèi)（每月5日前）向管理推進部提供各自負責的考核指標統(tǒng)計數(shù)據(jù)根據(jù)管理要求建立考核指標，確定指標值，制定指標體系考核與管理實施辦法對新一輪考核指標提出反饋意見向數(shù)據(jù)采集統(tǒng)計部門提供數(shù)據(jù)資料配合指標考核管理的實施第五章 公司績效指標關系圖 （參考用）。 第三章 公司與部門關鍵績效指標1公司本部與各部門關鍵績效指標分解 公司本部與各部門關鍵績效指標分解表 (表一)部 門部 指 標 名 稱 指標值 考 核期計 算 辦 法 數(shù)椐耒源 數(shù) 椐 提 供 部 門 公司本部1利潤總額 (萬元)500年當年度內(nèi)完成的利潤總額利潤年報表財務部2銷售收入 (萬元)26000年當年度內(nèi)完成的產(chǎn)品銷售總額 利潤年報表財務部3銷售利潤率 (%)≥年經(jīng)營期內(nèi)的凈利潤∕成本總額利潤年報表財務部4安全事故次數(shù)12年當年度內(nèi)所發(fā)生的生產(chǎn)安全事故（損失1000元以上）次數(shù)安全生產(chǎn)工作報表行政辦公室5總資產(chǎn)報酬率 (%)年當年度內(nèi)企業(yè)總資產(chǎn)的獲利比率資產(chǎn)負債表利潤年報表財務部6新產(chǎn)品開發(fā)命中率(%)（≥20年新產(chǎn)品下單件數(shù)/新產(chǎn)品送樣件數(shù)（分自主開發(fā)和委托開發(fā)兩類）新產(chǎn)品樣板計劃銷售年報表經(jīng)營部華麗金屬廠1產(chǎn)值 ()月當月內(nèi)完成的入庫產(chǎn)品總價值產(chǎn)值月報表生產(chǎn)月報表財務部 2安全事故次數(shù)8年當月度內(nèi)所發(fā)生的生產(chǎn)安全事故（損失1000元以上）次數(shù)安全生產(chǎn)工報表行政辦公室3成品出廠檢驗合格率 (%)其中: 燈具 金屬≥≥月經(jīng)檢驗合格的出廠產(chǎn)品／送檢的出廠產(chǎn)品總數(shù)生產(chǎn)月報表產(chǎn)品質量月報表華麗金屬廠(品質科)4生產(chǎn)計劃準時達成率 (%)其中：燈具 金屬≥78≥93月當月內(nèi)按計劃完成的產(chǎn)品數(shù)／產(chǎn)品生產(chǎn)計劃數(shù)生產(chǎn)計劃 銷售月報表華麗金屬廠(生產(chǎn)科)5成本指標完成率(%)月當月內(nèi)發(fā)生的實際生產(chǎn)成本／成本指標計劃利潤月報表生產(chǎn)月報表財務部 6全員勞動生產(chǎn)率(萬元/人)月當月度內(nèi)的總產(chǎn)值／員工總人數(shù)產(chǎn)值月報表人力資源月報表財務部 7樣板準時完成率(OEM/%)≥80月當月度內(nèi)下單產(chǎn)品樣板準時完成數(shù)/下單樣板計劃數(shù)生產(chǎn)月報表經(jīng)營部8訂單資料準時完成率 (%)≥85月當月內(nèi)下單產(chǎn)品資料按時交付數(shù)/產(chǎn)品資料應交付數(shù)生產(chǎn)計劃技術文件發(fā)放登記本工控中心 昭 信金屬廠 1產(chǎn)值 ()月當月內(nèi)完成的入庫產(chǎn)品總價值產(chǎn)值月報表生產(chǎn)月報表財務部 2安全事故次數(shù)4年當月度內(nèi)所發(fā)生的生產(chǎn)安全事故（損失1000元以上）次數(shù)安全生產(chǎn)工作報表行政辦公室3退貨率 (%)≤5月當月退貨產(chǎn)值／入庫產(chǎn)值生產(chǎn)月報表退貨產(chǎn)品入庫臺帳財務部4業(yè)務量完成率(%)≥95月當月實際完成業(yè)務產(chǎn)值／計劃業(yè)務量產(chǎn)值生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)月報表經(jīng)營部5成本指標完成率(%)≥月當月內(nèi)發(fā)生的生產(chǎn)成本／成本指標計劃利潤月報表生產(chǎn)月報表財務部 6全員勞動生產(chǎn)率 (萬元/人)月當月度內(nèi)的總產(chǎn)值／員工總人數(shù)產(chǎn)值月報表人力資源報表財務部 經(jīng)營部1應收帳款計劃周轉率(%)≥月銷售收入∕應收款余額銷售月報表現(xiàn)金流量表財務部2銷售利潤率 (%)≥月當月度內(nèi)利潤總額／銷售收入銷售月報表利潤月報表財務部3銷售收入 (萬元)2164月當月度內(nèi)完成的銷售收入總額生產(chǎn)月報表利潤月報表財務部4新業(yè)務訂單額比率(%)≥30月當月度新業(yè)務訂單接單金額/當月度訂單接單金額（新業(yè)務范圍：ERP中新建品號.）銷售月報表利潤月報表經(jīng)營部5營銷費用比率 (%)月當月度營銷費用/銷售收入（營銷費用：業(yè)務接待費、銷售業(yè)務費、廣告費、展覽費、運輸費、快遞費、商檢報關費、產(chǎn)品檢測費）銷售月報表利潤月報表財務部工序控制中心1外購件準時交貨率(%)≥94月當月外購件準時交貨批數(shù)∕計劃交貨總批數(shù)采購計劃入庫臺帳工控中心2外購件進廠抽檢合格率 (%)≥