【正文】 劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，間隔時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 辦公室于每次管理評(píng)審前10天編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a） 評(píng)審時(shí)間；b） 評(píng)審目的；c） 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d） 參加評(píng)審部門（人員）；e） 評(píng)審依據(jù)；f） 評(píng)審內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。a） 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e）即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。g）初審以前或監(jiān)督審核以前時(shí)。 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，由辦公室提供；1．審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；2．改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)和不合格品采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果；3．以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；4．質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性5． 員工培訓(xùn)和勞務(wù)控制情況由工程部及項(xiàng)目部提供：a） 工程施工進(jìn)度和監(jiān)理溝通以及工序控制情況。b） 設(shè)備管理情況及安全文明施工情況。c） 工程質(zhì)量測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果以及監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制情況。由經(jīng)營(yíng)部提供：a)材料供應(yīng)和供方評(píng)定的結(jié)果。b)工程的合同簽訂和顧客滿意度調(diào)查結(jié)果。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天辦公室以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。 辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)出《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 管理評(píng)審會(huì)議a） 公司總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，辦公室組織到會(huì)者的簽到和會(huì)議記錄，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，并分析存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b） 公司總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a） 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b） 與顧客要求有關(guān)的工程質(zhì)量的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)：c）資源需求等。 會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由辦公室發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。辦公室根據(jù)《持續(xù)改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由辦公室按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。1 目的對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品非預(yù)期使用和安裝，確保不合格品不投入使用，不轉(zhuǎn)序、不交付。2 范圍本程序適用于建筑裝飾裝修工程施工過(guò)程中對(duì)不合格品的控制。3 職責(zé) 工程項(xiàng)目部是不合格品控制的主管部門，負(fù)責(zé)不合格品信息收集、匯總及管理工作的監(jiān)督和檢查，并負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審及處理結(jié)果的驗(yàn)證。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)不合格品的報(bào)告、參與評(píng)審、實(shí)施處置方案。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大不合格品的處理。4 程序 不合格品分類 不合格物資，指采購(gòu)物資和顧客提供產(chǎn)品中的不合格品。 施工過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品 按嚴(yán)重程度分為重大和一般不合格品以及輕微不合格。 重大不合格品，指裝飾裝修過(guò)程中出現(xiàn)大面積不合格，導(dǎo)致不滿足顧客要求，造成一定影響，嚴(yán)重不合格報(bào)副總（管代）與甲方共同商定處理。 一般不合格品，指施工過(guò)程或產(chǎn)品質(zhì)量不符合或略超出質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的范圍，但經(jīng)加固或整修處理后，基本滿足要求。一般不合格品由項(xiàng)目部與甲方共同商定處理。 輕微不合格：指分部、分項(xiàng)工程某幾個(gè)檢測(cè)點(diǎn)超差，經(jīng)返工或可不返工評(píng)定為合格的工序產(chǎn)品。 不合格品信息通報(bào) 質(zhì)檢員定為重大或一般不合格品，均應(yīng)登入《不合格品登記表》。重大不合格品的還需填寫《不合格品報(bào)告》報(bào)工程部，由工程部在《不合格品報(bào)告》中提出處置建議報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)發(fā)責(zé)任單位。 責(zé)任單位收到《不合格品報(bào)告》后將處置情況填入“處置結(jié)果欄，并由工程部對(duì)“處置結(jié)果”進(jìn)行驗(yàn)證。 對(duì)于在分部分項(xiàng)驗(yàn)評(píng)時(shí)發(fā)現(xiàn)一般不合格品，質(zhì)檢員登記在《不合格品登記表》后，及時(shí)下達(dá)《糾正預(yù)防措施處理單》給項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部組織班組實(shí)施糾正和原因分析，質(zhì)檢員在進(jìn)行驗(yàn)證。 對(duì)于檢測(cè)點(diǎn)尺寸超差的輕微不合格品,質(zhì)檢員可在適當(dāng)時(shí)登記在《不合格品登記表》以便統(tǒng)計(jì)分析，減少尺寸超差點(diǎn)。 不合格品評(píng)審 對(duì)重大不合格品的評(píng)審，由工程部會(huì)同項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)分析，必要時(shí)可通知顧客參加，將評(píng)審結(jié)果填入《不合格品報(bào)告》內(nèi)。 如經(jīng)評(píng)審結(jié)果是人為的質(zhì)量事故，則由工程部按質(zhì)量事故處理規(guī)定執(zhí)行。 顧客提供的財(cái)產(chǎn)所出現(xiàn)的不合格品按的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 不合格品標(biāo)識(shí)、隔離。項(xiàng)目部對(duì)發(fā)生的不合格品應(yīng)立即建立標(biāo)識(shí)，并采取必要的隔離措施、以示區(qū)別、防止混淆。 不合格品處置我公司的不合格品的處置分為返工或讓步接收、報(bào)廢或退貨。 返工處置對(duì)確定為返工的不合格品，由責(zé)任單位按處置方案規(guī)定的要求進(jìn)行返工，由質(zhì)檢員對(duì)其全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，并將監(jiān)控結(jié)果在《不合格品登記表》注明。 讓步接收處置a）對(duì)雖不符合要求但不宜返工處理，且能滿足預(yù)期使用要求的不合格品，可以辦理讓步接收，但隱蔽工程以及工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃中規(guī)定的特殊過(guò)程等，不能作為讓步接受；b）向顧客提供的讓步接收工程產(chǎn)品，由項(xiàng)目部提出申請(qǐng)，工程部審核，送顧客或其代表經(jīng)同意并簽署意見(jiàn)后方可實(shí)施讓步接收，讓步接收實(shí)施完畢后，工程部在《不合格品登記表》中注明不合格品和讓步接收情況后，予以封閉。 報(bào)廢處置對(duì)確定為報(bào)廢的不合格品，由發(fā)生單位在質(zhì)檢員的監(jiān)控下，將其拆除或撤離現(xiàn)場(chǎng),并在《不合格品登記表》注明封閉。 退貨處置在進(jìn)貨物資驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由工程部負(fù)責(zé)與供方（或顧客）協(xié)商退貨，質(zhì)檢員應(yīng)在《不合格品登記表》中注明。 交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品：對(duì)工程實(shí)體已交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，除執(zhí)行本程序，還應(yīng)執(zhí)行《工程質(zhì)量事故處理制度》,服務(wù)、滿足顧客的要求。1 目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2 范圍適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 工程部負(fù)責(zé)在出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境問(wèn)題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見(jiàn)。4 程序 持續(xù)改進(jìn)的策劃。 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過(guò)程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的改進(jìn)。 改進(jìn)活動(dòng)的項(xiàng)目：涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程或產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮：a）改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；b）分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況確定改進(jìn)方案；c）實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的有效。 辦公室通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的項(xiàng)目，組織各部門進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)管理者代表審核后，予以實(shí)施，改進(jìn)計(jì)劃的內(nèi)容及管理參照《質(zhì)量策劃控制程序》和《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》執(zhí)行。 糾正措施 對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以分析不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 識(shí)別不合格對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別：a）過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或超過(guò)公司規(guī)定值時(shí)；b）管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；c）顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)；d）內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；e）出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故；f）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；g）其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證a）可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來(lái)確定主要原因b）辦公室應(yīng)廣泛收集不合格信息，綜合分析，定出責(zé)任部門填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》下發(fā)責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行不合格原因分析后制訂糾正措施并實(shí)施。辦公室跟蹤驗(yàn)證實(shí)效果和確認(rèn)。 預(yù)防措施 公司應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以分析潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 識(shí)別潛在不合格辦公室要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄：a）供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)（如調(diào)查表、排列圖等）、市場(chǎng)分析、顧客滿意程度調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等；b）以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；c）糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望；并在日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問(wèn)題影響程度確定輕重緩急，由辦公室召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；辦公室填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，辦公室跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，辦公室對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施制及記錄。 在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中，總經(jīng)理負(fù)責(zé)配必要的資源，管理者代表協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過(guò)程。 辦公室編制《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果，逾期未能完成者，要報(bào)告管理者代表，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。 由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，按《文件的控制程序》執(zhí)行。 重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。1 目的測(cè)量顧客對(duì)產(chǎn)品的滿意程度和質(zhì)量管理體系的有效性。2 范圍適用于對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量。3 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)部a）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投拆，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄。b）負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的當(dāng)前需要和未來(lái)需求。 辦公室負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施。4 程序 顧客信息的收集、分析與處理。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)收集顧客滿意或不滿意的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 對(duì)顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行調(diào)查咨詢、提供的建議，由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部專人解答和收集。暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，積極與顧客溝通、收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給公司有關(guān)部門。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)有效處理顧客投拆。 顧客滿意程度測(cè)量。 工程交付使用后或工程在施工過(guò)程中，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)公司工程質(zhì)量、交付期、造價(jià)和維修四項(xiàng)的滿意程度，收集相關(guān)意見(jiàn)和建議；調(diào)查表的回收率應(yīng)爭(zhēng)取達(dá)到50%以上。 經(jīng)營(yíng)部對(duì)上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，其方法是：其中“滿意”系數(shù)為“1”?！耙话恪毕禂?shù)為“”?！安粷M意”系數(shù)為“0”，滿意度的計(jì)算：各系數(shù)之和247。系數(shù)項(xiàng)100%。當(dāng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果接近或低于公司質(zhì)量目標(biāo)所規(guī)定控制下限時(shí)，辦公室發(fā)出《糾正和預(yù)防措施通知單》給責(zé)任部門，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其實(shí)施效果。 對(duì)顧客反映非常滿意的方面，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)提議總經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目部相關(guān)人員通報(bào)表彰。 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)業(yè)主對(duì)工程質(zhì)量反饋的意見(jiàn)，需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)維修服務(wù)的，與工程部聯(lián)系派維修人員到業(yè)主處進(jìn)行維修服務(wù)，并將實(shí)施服務(wù)的結(jié)果填入《交付后服務(wù)實(shí)施、驗(yàn)證單》由被服務(wù)的業(yè)主確認(rèn)簽章，服務(wù)人員將《交付后服務(wù)實(shí)施、驗(yàn)證單》反饋給市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部存檔。 顧客檔案的建立經(jīng)營(yíng)部對(duì)本公司的顧客均要建立檔案，詳細(xì)記錄名稱、地址、電話、聯(lián)系人、使用本公司工程產(chǎn)品名稱，以及相關(guān)服務(wù)、滿意度征詢資料，以便了解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需要提高工程質(zhì)量水平，及做好新的服務(wù)作準(zhǔn)備。目的為創(chuàng)建規(guī)范的現(xiàn)代化企業(yè)管理體系，規(guī)范本公司的人力資源管理，在有章可循的情況下提高公司的人力資源管理水平，造就一支高素質(zhì)的員工隊(duì)伍，特制定本制度。公開(kāi)、公平、公正，有效激勵(lì)、和諧管理每一個(gè)員工，促進(jìn)人力資源的價(jià)值最大化。在人力資源開(kāi)發(fā)過(guò)程中將堅(jiān)持創(chuàng)造一種公平、公正、公開(kāi)的氛圍，堅(jiān)持“以人為本”的管理，建立一套能充分開(kāi)發(fā)員工個(gè)人潛能的機(jī)制，在實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時(shí)，給每個(gè)員工提供充分實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值的發(fā)展空間。 。營(yíng)造特色的企業(yè)文化環(huán)境，使廣大員工對(duì)公司產(chǎn)生一種強(qiáng)烈的認(rèn)同感、使命感和歸屬感，樹(shù)立一個(gè)凝聚人心、集聚人才的精神支柱。在做大做強(qiáng)的發(fā)展目標(biāo)引導(dǎo)下，通過(guò)“引進(jìn)項(xiàng)目、帶進(jìn)人才”的方式，吸引杰出人才和專業(yè)人才，讓每一個(gè)員工都能在相應(yīng)的崗位上施展才華，大顯身手。在工程項(xiàng)目中注重發(fā)揮人才的“滾雪球”效應(yīng)，通過(guò)艱巨的工作鍛煉人，使工程項(xiàng)目成為培養(yǎng)高素質(zhì)人才