【正文】 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；4．質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性5． 員工培訓(xùn)和勞務(wù)控制情況由工程部及項(xiàng)目部提供：a） 工程施工進(jìn)度和監(jiān)理溝通以及工序控制情況。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a） 評(píng)審時(shí)間；b） 評(píng)審目的；c） 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d） 參加評(píng)審部門（人員）；e） 評(píng)審依據(jù)；f） 評(píng)審內(nèi)容。 辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的材料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。本次內(nèi)審結(jié)果要提交公司管理評(píng)審。 審核報(bào)告內(nèi)容：a）審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b）審核組成員、受審核方代表名單；c）審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；d）不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；e）存在的主要問(wèn)題分析；f）對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的建議。 現(xiàn)場(chǎng)審核。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證或咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：a）審核目的、范圍、方法、依據(jù)；b）內(nèi)部審核的工作安排；c）審核組成員；d）審核時(shí)間、地點(diǎn)；e）受審部門及審核要點(diǎn)；f）預(yù)定時(shí)間,持續(xù)時(shí)間。 年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容：a）審核目的、范圍、依據(jù)和方法；b）受審部門和審核時(shí)間； 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對(duì)幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由辦公室負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》，確定審核的范圍、頻次和方法。1 目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，確認(rèn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否保持、實(shí)施和改進(jìn)。相關(guān)文件《文件控制程序》質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄清單》。a) 各部門填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表；b) 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案?！顿|(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。程序、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。范圍適用于證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄?！恫块T受控文件清單》。，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。每三個(gè)月應(yīng)將清單副本報(bào)辦公室備案,如內(nèi)容沒(méi)有變化，應(yīng)通知辦公室。文件使用者應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。并在劃改處簽上更改人的姓名，《文件更改申請(qǐng)》由各部門專人存檔。：文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行，所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。：公司代號(hào)—部門代號(hào)—章節(jié)號(hào)—記錄順序號(hào)，如：HBZH—GC——11，其中：HBZH—表示公司名稱，用公司名稱漢語(yǔ)拼音字母的第1個(gè)字母表示；GC—表示使用部門記錄，如“工（gong）程（chen）部”用使用部門漢語(yǔ)拼音字母的第1個(gè)字母表示；—“不合格品控制”；11—表示記錄順序號(hào)，用0003等表示；HBZH—GC——11：《不合格品控制程序》中的第11個(gè)記錄。，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等由辦公室保存。、整理和歸檔等。范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。職責(zé)。程序，由辦公室備案保存。1． 質(zhì)量手冊(cè)：公司代號(hào)—質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)—公元年號(hào)—版本號(hào)，如：HBZH—ZS—2010—1其中：HBZH—表示公司名稱，用公司名稱漢語(yǔ)拼音的第1個(gè)字母表示；ZS—表示“質(zhì)量手冊(cè)”中的“質(zhì)”（zhi）“手”（shou）漢語(yǔ)拼音的第1個(gè)字母；2010 —表示發(fā)布年號(hào)，用公元表示；1—表示版本號(hào)，、第二版、第三版等；HBZH—ZS—2010—1：表示公司質(zhì)量手冊(cè)第1版。：辦公室：BG，工程部：GC，經(jīng)營(yíng)部：JY，設(shè)計(jì)部：SJ，項(xiàng)目部：XM。質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織更改，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由辦公室發(fā)放，辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。換頁(yè)：當(dāng)更改內(nèi)容較多時(shí)，由辦公室統(tǒng)一發(fā)放更改頁(yè)，收回原文件，并在《文件更改申請(qǐng)》上標(biāo)注“換頁(yè)”。因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。任何人不得在受控文件上亂涂畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回?！顿|(zhì)量記錄控制程序》?！段募纳暾?qǐng)》。職責(zé)、管理各部門的質(zhì)量記錄和負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年的質(zhì)量記錄。、保護(hù)。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊(cè)的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由辦公室填寫(xiě)《文件銷毀申請(qǐng)》，報(bào)管理者代表審批，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。《文件發(fā)放、回收記錄》。2 范圍適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有部門、區(qū)域和本公司質(zhì)量管理體系要求的內(nèi)部審核。以及每次審核的間隔時(shí)間。 審核前的準(zhǔn)備。g）開(kāi)會(huì)時(shí)間。 內(nèi)審的實(shí)施。a）內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中；b）內(nèi)審組長(zhǎng)適宜時(shí)召開(kāi)內(nèi)審員會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)《不符合報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)；c）內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問(wèn)題。g）審核報(bào)告分發(fā)范圍。1 目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備，提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中指出的相關(guān)的糾正，預(yù)防措施。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。b） 設(shè)備管理情況及安全文明施工情況。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天辦公室以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a） 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b） 與顧客要求有關(guān)的工程質(zhì)量的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)：c）資源需求等。辦公室根據(jù)《持續(xù)改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證。2 范圍本程序適用于建筑裝飾裝修工程施工過(guò)程中對(duì)不合格品的控制。4 程序 不合格品分類 不合格物資，指采購(gòu)物資和顧客提供產(chǎn)品中的不合格品。一般不合格品由項(xiàng)目部與甲方共同商定處理。 責(zé)任單位收到《不合格品報(bào)告》后將處置情況填入“處置結(jié)果欄，并由工程部對(duì)“處置結(jié)果”進(jìn)行驗(yàn)證。 如經(jīng)評(píng)審結(jié)果是人為的質(zhì)量事故，則由工程部按質(zhì)量事故處理規(guī)定執(zhí)行。 不合格品處置我公司的不合格品的處置分為返工或讓步接收、報(bào)廢或退貨。 退貨處置在進(jìn)貨物資驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由工程部負(fù)責(zé)與供方（或顧客）協(xié)商退貨，質(zhì)檢員應(yīng)在《不合格品登記表》中注明。2 范圍適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 改進(jìn)活動(dòng)的項(xiàng)目：涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程或產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮：a）改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；b）分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況確定改進(jìn)方案；c）實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的有效。 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證a）可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來(lái)確定主要原因b）辦公室應(yīng)廣泛收集不合格信息，綜合分析，定出責(zé)任部門填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》下發(fā)責(zé)任部門，由責(zé)任部門進(jìn)行不合格原因分析后制訂糾正措施并實(shí)施。以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望；并在日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。 辦公室編制《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果，逾期未能完成者，要報(bào)告管理者代表，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。2 范圍適用于對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量。4 程序 顧客信息的收集、分析與處理。，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，積極與顧客溝通、收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給公司有關(guān)部門。 經(jīng)營(yíng)部對(duì)上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，其方法是：其中“滿意”系數(shù)為“1”。當(dāng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果接近或低于公司質(zhì)量目標(biāo)所規(guī)定控制下限時(shí)，辦公室發(fā)出《糾正和預(yù)防措施通知單》給責(zé)任部門，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其實(shí)施效果。目的為創(chuàng)建規(guī)范的現(xiàn)代化企業(yè)管理體系，規(guī)范本公司的人力資源管理，在有章可循的情況下提高公司的人力資源管理水平，造就一支高素質(zhì)的員工隊(duì)伍，特制定本制度。營(yíng)造特色的企業(yè)文化環(huán)境，使廣大員工對(duì)公司產(chǎn)生一種強(qiáng)烈的認(rèn)同感、使命感和歸屬感，樹(shù)立一個(gè)凝聚人心、集聚人才的精神支柱。在工程項(xiàng)目中注重發(fā)揮人才的“滾雪球”效應(yīng)，通過(guò)艱巨的工作鍛煉人，使工程項(xiàng)目成為培養(yǎng)高素質(zhì)人才的孵化器。注重分配制度激勵(lì)、培訓(xùn)制度激勵(lì)，激發(fā)員工學(xué)習(xí)知識(shí)、鉆研業(yè)務(wù)的積極性和創(chuàng)造性，為公司可持續(xù)發(fā)展儲(chǔ)備人才。、編制計(jì)劃外招聘及特殊渠道引進(jìn)人才。，并發(fā)布招聘信息。，用人部門須應(yīng)向辦公室提交面試評(píng)估表或筆試結(jié)論。：編制計(jì)劃外招聘首先按程序報(bào)批，經(jīng)總經(jīng)理審批后，履行計(jì)劃內(nèi)招聘程序。招聘小組對(duì)人才進(jìn)行終審，終審合格者進(jìn)行背景調(diào)查確認(rèn)，并發(fā)出錄用通知。：。意見(jiàn)包括：同意按期轉(zhuǎn)正、延長(zhǎng)試用期、不符合條件，建議辭退。，經(jīng)考核合格后，正式進(jìn)崗工作。在正式簽訂前，企業(yè)有義務(wù)讓勞動(dòng)者了解企業(yè)的規(guī)章制度、勞動(dòng)條件、勞動(dòng)報(bào)酬等。勞動(dòng)合同期限規(guī)定：，合同期限一般為3年。勞動(dòng)合同期滿前30日的前一周，辦公室通知員工本人及用人部門，用人部門根據(jù)員工合同期內(nèi)工作表現(xiàn)進(jìn)行考核，并在勞動(dòng)合同期滿前30日確定是否繼續(xù)聘用該員工，并將考核結(jié)果和意見(jiàn)及時(shí)通知辦公室，辦公室根據(jù)雙方續(xù)簽勞動(dòng)合同的意愿，通知員工續(xù)簽勞動(dòng)合同或勞動(dòng)合同終止。員工提出解除勞動(dòng)合同，在未辦完離職交接手續(xù)前應(yīng)堅(jiān)持本崗位工作，如有違反給企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成損失的，公司保留追究其責(zé)任和要求經(jīng)濟(jì)賠償?shù)臋?quán)力。查閱員工檔案的人員須是部門經(jīng)理以上管理人員，且只能查閱其下屬的檔案。凡未經(jīng)辦公室認(rèn)可的私自異動(dòng)均為無(wú)效異動(dòng)，當(dāng)事人將受到相應(yīng)處罰。員工公司間調(diào)動(dòng)須經(jīng)調(diào)出公司工作部門、辦公室、總經(jīng)理和調(diào)入公司辦公室及總經(jīng)理簽字同意，提交總經(jīng)理審批簽字后，在辦理完異動(dòng)交接手續(xù)后方可到調(diào)入公司上崗。普通員工由原工作部門領(lǐng)導(dǎo)和分管副總經(jīng)理簽署意見(jiàn)。員工離職。至辦公室備案。，根據(jù)公司的年度目標(biāo)，結(jié)合培訓(xùn)需求調(diào)查，由辦公室制定培訓(xùn)目標(biāo)和計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批。辦公室在培訓(xùn)前3日向應(yīng)參加培訓(xùn)的新員工所屬部門發(fā)出培訓(xùn)通知。辦公室設(shè)計(jì)《培訓(xùn)評(píng)估表》，于培訓(xùn)結(jié)束時(shí)交由培訓(xùn)員工填寫(xiě)?？?jī)效考核個(gè)人績(jī)效考核的對(duì)象：各職能部門、工程部下屬的項(xiàng)目部員工，實(shí)行月度考核。職能部門副職/一般員工的工作業(yè)績(jī)的考核由部門正職負(fù)責(zé)；項(xiàng)目經(jīng)理的工作業(yè)績(jī)考核由公司負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部一般員工的工作業(yè)績(jī)考核由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。工作目標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：工作目標(biāo)是指該項(xiàng)工作月度需要達(dá)到的目標(biāo)；評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是指按照工作完成的質(zhì)量、及時(shí)性、效果和所需要的指導(dǎo)和督促程度分為100分——0分，每個(gè)分?jǐn)?shù)給出了相應(yīng)的評(píng)價(jià)說(shuō)明。上級(jí)評(píng)分：考核者對(duì)被考核者就該項(xiàng)工作完成情況打分，并通過(guò)換算公式轉(zhuǎn)換為百分制。態(tài)度考核計(jì)分采用百分制，考核者對(duì)被考核者的工作態(tài)度各項(xiàng)指標(biāo)完成情況打分后通過(guò)換算公式轉(zhuǎn)換為百分制。部門負(fù)責(zé)人審核員工月度工作/計(jì)劃考核表，簽字確認(rèn)后交辦公室備案辦公室負(fù)責(zé)審核并存檔各部門員工的月度工作計(jì)劃/考核表，作為員工個(gè)人月度考核的依據(jù)。部門負(fù)責(zé)人對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效反饋面談。商務(wù)材料準(zhǔn)備完畢后，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)將上述材料提交市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理、分管副總經(jīng)理及總經(jīng)理對(duì)擬考察的在建工程、我公司的初步承諾以及建設(shè)單位要求提供的敏感資料進(jìn)行審核確認(rèn)后，由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部提交給建設(shè)單位。對(duì)取得建設(shè)單位信任、進(jìn)入考察階段的項(xiàng)目，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部取得招標(biāo)文件內(nèi)，由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理組織召集相關(guān)人員組成投標(biāo)工作小組，并就招標(biāo)文件需要注意的問(wèn)題、投標(biāo)中需要注意的問(wèn)題進(jìn)行交底，并明確標(biāo)書(shū)完成時(shí)間和責(zé)任人。需要對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行踏勘的，由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部副經(jīng)理及項(xiàng)目部等相關(guān)工程技術(shù)人員進(jìn)行，并在踏勘完成后由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部匯總考察人員的意見(jiàn)形成《項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)踏勘紀(jì)要》。投標(biāo)報(bào)價(jià)直接關(guān)系到中標(biāo)成功與否，做標(biāo)人必須認(rèn)真細(xì)致、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、實(shí)事求是，具體要求如下：熟悉當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)行定額、文件規(guī)定及計(jì)算規(guī)則，正確計(jì)算工程量；根據(jù)市場(chǎng)和施工組織設(shè)計(jì)，正確編制子目單價(jià)；對(duì)于工程量、單價(jià)以及各種費(fèi)用的計(jì)算，一定要認(rèn)真細(xì)致地復(fù)核，減少不必要的虧損；在確定各種材料設(shè)備費(fèi)用時(shí)，應(yīng)由成本控制人員提供掌握的最新價(jià)格信息，成本控制人員不能提供應(yīng)由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部要求相關(guān)采購(gòu)人員進(jìn)行詢價(jià)，提供最新的市場(chǎng)價(jià)格信息；合理確定各類費(fèi)用；市場(chǎng)人員在投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)，對(duì)建設(shè)單位作出的承諾，必須事先取得公司總經(jīng)理的同意。