【正文】 。、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等級(jí)以及當(dāng)采購的某些非實(shí)體物資超預(yù)算制造成本量、項(xiàng)時(shí)，對(duì)采購物資的規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行評(píng)審。、數(shù)量、供應(yīng)商資質(zhì)等內(nèi)容。、項(xiàng)時(shí)，對(duì)采購物資的規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行評(píng)審。、質(zhì)量要求、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格等方面的評(píng)審。、物資規(guī)格、數(shù)量的評(píng)審。、物資規(guī)格、數(shù)量的評(píng)審。項(xiàng)目物資采購合同評(píng)審工作流程圖 合同報(bào)批稿組卷與內(nèi)容要求報(bào)公司審批的合同首先報(bào)到公司物資部，由物資部審核后送達(dá)公司相關(guān)部門評(píng)審，物資部和相關(guān)部門在評(píng)審時(shí)需進(jìn)行審核并簽署具體意見（同意或不同意及原因，寫明需補(bǔ)辦的內(nèi)容要求），在整改符合要求后按如下順序進(jìn)行7項(xiàng)資料的組卷報(bào)批?！昂贤瑢Ｓ谜隆庇糜徟鷨危ü疚镔Y部填制、提供）《物資采購合同評(píng)審表》物資部和相關(guān)部門要寫明具體意見，如果不符合公司相關(guān)規(guī)定，由物資部退回項(xiàng)目修訂符合要求后方可報(bào)批，在物資部評(píng)審中，由主管填寫意見，物資部經(jīng)理填寫審核意見，經(jīng)理外出期間可由副經(jīng)理代簽。屬公司集中采購的鋼筋、商品混凝土、水泥、木材、多層板、安全網(wǎng)等合同使用公司標(biāo)準(zhǔn)文本，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)合同條款無修改時(shí)，只需公司資金部與物資部評(píng)審；如合同條款進(jìn)行了修改，需要針對(duì)修改的條款由物資部送達(dá)相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。《物資采購合同評(píng)審表》物資部和相關(guān)部門要寫明具體意見，如果不符合公司相關(guān)規(guī)定，由物資部退回項(xiàng)目修訂符合要求后方可報(bào)批，在物資部評(píng)審中，由主管本項(xiàng)目人員填寫意見，物資部經(jīng)理填寫審核意見，經(jīng)理外出期間可由副經(jīng)理代簽。屬公司集中采購的鋼筋、商品混凝土、水泥、木材、多層板合同使用公司標(biāo)準(zhǔn)文本，當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)合同條款無修改時(shí)，只需公司資金部與物資部評(píng)審；如合同條款進(jìn)行了修改，需要針對(duì)修改的條款由物資部送達(dá)相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。、價(jià)、項(xiàng)調(diào)整由于設(shè)計(jì)變更、市場價(jià)格變化、施工時(shí)不能及時(shí)下達(dá)制造成本而分次下達(dá)控制量時(shí)，公司合約部對(duì)原制造成本中的量、價(jià)、項(xiàng)調(diào)增或調(diào)減確認(rèn)。技術(shù)部等相關(guān)部門對(duì)簽發(fā)的非實(shí)體種類、規(guī)格、尺寸、數(shù)量、使用時(shí)間等調(diào)整（由于施工條件的變化、工期變化、方案變化）。如果擬采購物資量或價(jià)超出制造成本中的量或價(jià)或缺項(xiàng)，則必須有公司合約部或技術(shù)部等相關(guān)控制部門在合同中審批?！段镔Y供應(yīng)單位選擇報(bào)審表》（JL/物資/01/08）（或招標(biāo)資料）內(nèi)容要清晰、齊全，寫明控制量和價(jià)，公司控制量為制造成本量，物資部主管在表中注明已實(shí)現(xiàn)采購量，核定是否超公司控制量。公司控制價(jià)分為三種：投標(biāo)報(bào)價(jià)、制造成本價(jià)、公司限價(jià)。沒有投標(biāo)報(bào)價(jià)或制造成本價(jià)，則按公司限價(jià)控制，制造成本價(jià)為控制上限，根據(jù)市場行情，下達(dá)各種物資的公司限價(jià)，要以公司限價(jià)為準(zhǔn)，公司限價(jià)由物資結(jié)算經(jīng)理和物資部經(jīng)理核定后在招標(biāo)前下達(dá)并在選擇表中簽名確認(rèn)，公司限價(jià)不可以突破。暫估價(jià)材料必須符合公司規(guī)定，具體收益率由公司合約部根據(jù)項(xiàng)目情況和不同產(chǎn)品在工程預(yù)算制造成本中下達(dá)，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)與采購合同價(jià)要有原則上的讓利?！段镔Y供應(yīng)單位選擇報(bào)審表》（JL/物資/01/08）（或招標(biāo)資料）內(nèi)容要清晰、齊全，寫明控制量和價(jià)，公司控制量為制造成本量，物資部主管在表中注明已實(shí)現(xiàn)采購量，核定是否超公司控制量。公司控制價(jià)分為三種：投標(biāo)報(bào)價(jià)、制造成本價(jià)、公司限價(jià)。沒有投標(biāo)報(bào)價(jià)或制造成本價(jià)，則按公司限價(jià)控制，制造成本價(jià)為控制上限，根據(jù)市場行情，下達(dá)各種物資的公司限價(jià)，要以公司限價(jià)為準(zhǔn)，公司限價(jià)由物資結(jié)算經(jīng)理和物資部經(jīng)理核定后在招標(biāo)前下達(dá)并在選擇表中簽名確認(rèn)，公司限價(jià)不可以突破。暫估價(jià)材料必須符合公司規(guī)定，具體收益率由物資部根據(jù)項(xiàng)目情況和不同產(chǎn)品在物資管理策劃時(shí)下達(dá)，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)與采購合同價(jià)要有原則上的讓利。，資質(zhì)和證明材料及法人委托書報(bào)單價(jià)要蓋章確認(rèn)。投標(biāo)或辦理合同及收款時(shí)不是對(duì)方單位的法人代表本人時(shí)，必須出據(jù)法人代表授權(quán)委托書。合同擬訂過程、條款內(nèi)容必須符合公司規(guī)定，質(zhì)量保證金的期限至少與工程主合同同步，質(zhì)量保證金額按不同性質(zhì)材料收取不同比例，原則上不低于5%。 物資采購合同的簽訂與履行 專業(yè)分公司的物資采購合同經(jīng)評(píng)審后，由分公司經(jīng)理在委托代理人處簽字并加蓋本單位合同章后正式生效。 項(xiàng)目經(jīng)理部的物資采購合同經(jīng)評(píng)審后，由項(xiàng)目經(jīng)理在委托代理人處簽字，公司按本辦法規(guī)定評(píng)審，加蓋公司合同章后正式生效。 合同委托代理人必須具有公司法人代表簽發(fā)的《法人代表授權(quán)委托書》，其它人員無權(quán)簽訂合同。 合同簽訂后，各單位的合同主管部門按規(guī)定登記、存檔，并將合同復(fù)印件提交本單位的物資部門作為物資進(jìn)場驗(yàn)收、入庫、結(jié)算等工作的依據(jù)，物資部門也要按規(guī)定進(jìn)行登記、存檔。 特殊情況下材料進(jìn)場但沒有簽訂合同（包括沒有接到公司的送貨通知），或進(jìn)場物資超合同量、項(xiàng)時(shí)，項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人要在三日內(nèi)向公司物資部報(bào)告物資進(jìn)場情況。 供貨方供料（A、B類物資）質(zhì)量、數(shù)量及服務(wù)等情況，由用料單位材料員填報(bào)《供料質(zhì)量記錄》，作為對(duì)合格物資供方評(píng)價(jià)與重新評(píng)定的依據(jù)。 對(duì)于合同履行中出現(xiàn)的問題，由采購單位與供貨方按合同約定協(xié)商解決，對(duì)于出現(xiàn)的重大問題應(yīng)及時(shí)向本單位經(jīng)理報(bào)告或向公司法律事務(wù)部進(jìn)行法律咨詢，任何人不得隨意處置給公司造成經(jīng)濟(jì)的損失。 物資采購合同的修訂物資采購合同簽訂后，由于工程設(shè)計(jì)變更或其它因素影響，必須對(duì)合同進(jìn)行修訂時(shí)，視變更合同的影響程度分別處理： 一般變更： 在不影響本公司經(jīng)濟(jì)利益、對(duì)用料單位施工生產(chǎn)無影響時(shí)，采購單位應(yīng)及時(shí)與供貨商協(xié)商，簽署合同修訂文件，作為合同補(bǔ)充附件。 重大變更： 指合同變更將導(dǎo)致本公司經(jīng)濟(jì)損失或?qū)κ┕どa(chǎn)造成重大影響。對(duì)此類合同修訂,采購單位首先要盡快與供貨商協(xié)商，測定修訂合同后本公司的損失額度，屬顧客原因的應(yīng)向顧客提出索賠。在避免或盡量減少本公司經(jīng)濟(jì)損失的原則下與供貨商協(xié)商簽訂修訂協(xié)議，并將此協(xié)議作為主合同附件。 所有修訂所發(fā)生的合同補(bǔ)充附件，一律注明原合同編號(hào)，并按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審及審批。 物資采購合同結(jié)算與付款 項(xiàng)目物資部材料核算員負(fù)責(zé)辦理材料入庫驗(yàn)收結(jié)算手續(xù)，入庫驗(yàn)收單要按要求填寫合同編號(hào)、供貨單位、入庫時(shí)間、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額。驗(yàn)收員、材料核算員、商務(wù)經(jīng)理、 生產(chǎn)經(jīng)理應(yīng)簽字確認(rèn)。入庫單右上角應(yīng)按月連續(xù)編號(hào)如：項(xiàng)目名稱月份001，入庫日期應(yīng)填制材料實(shí)際進(jìn)場日期，月度內(nèi)多次供應(yīng)的物資可匯總在一張入庫單上，但應(yīng)注明截止日期，入庫時(shí)間不允許跨月填寫。每月送交項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門的同時(shí)向公司物資部報(bào)送一份。供應(yīng)商送貨結(jié)算單要采用公司標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)算單（商砼除外），供應(yīng)商應(yīng)在結(jié)算單上簽字、蓋章?？偘牧蠁T、責(zé)任工程師、分包驗(yàn)收員共同驗(yàn)收并在送貨結(jié)算單上簽字認(rèn)可。，由物資部結(jié)算經(jīng)理編制預(yù)算內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營資金使用申請(qǐng)單，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)復(fù)核；物資部經(jīng)理審核；負(fù)責(zé)物資的主管領(lǐng)導(dǎo)、資金部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長審批并簽署審批意見，由公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一付款。，由項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理提出申請(qǐng)，項(xiàng)目經(jīng)理審核、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，負(fù)責(zé)項(xiàng)目財(cái)務(wù)的會(huì)計(jì)按合同條款約定的時(shí)間進(jìn)行合同價(jià)款支付。（入庫驗(yàn)收單格式） 料 具 入 庫 驗(yàn) 收 單供應(yīng)單位： 年 月 日 項(xiàng)目名稱月份001編號(hào)材料名稱規(guī)格單位實(shí)收數(shù)量購入價(jià)格單價(jià) 金額 12345合同編號(hào)：驗(yàn)收員：材料核算員：商務(wù)經(jīng)理：生產(chǎn)經(jīng)理： 支付合同價(jià)款采用轉(zhuǎn)賬支票或銀行承兌匯票，收款方應(yīng)與合同供應(yīng)商名稱、開戶行、銀行帳號(hào)及發(fā)票開具單位一致，并應(yīng)按合同約定扣除質(zhì)量保證金。 合同文件的管理合同文件由采購單位商務(wù)部門負(fù)責(zé)收集、編號(hào)、登記、分發(fā)、存檔，合同登記采用《物資采購合同登記表》（JL/物資/01/09）。 對(duì)合同規(guī)定須在貨源單位驗(yàn)證的物資，由采購部門組織技術(shù)、質(zhì)檢、采購人員到貨源處進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)證，并填寫《物資驗(yàn)證表》（JL/物資/01/10）。常規(guī)驗(yàn)證的內(nèi)容有：、說明書、技術(shù)資料；、型號(hào)、外觀；、b項(xiàng)有異議時(shí)，可對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。 當(dāng)施工合同有規(guī)定，顧客或其代表要求到供方（生產(chǎn)、銷售單位）進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購部門應(yīng)積極配合,提供方便。采購部門應(yīng)清楚，對(duì)所采購產(chǎn)品負(fù)有全部責(zé)任，顧客或其代表的驗(yàn)證不能作為采購部門免除責(zé)任的依據(jù)。 貨源處包括產(chǎn)品生產(chǎn)廠家、經(jīng)銷單位或產(chǎn)品存放倉庫等。 物資采購單位負(fù)責(zé)物資供應(yīng)及相關(guān)的管理工作。 采購單位負(fù)責(zé)控制與其有采購關(guān)系的供方，以物資采購計(jì)劃、物資購銷合同具體要求和條款為依據(jù)，及時(shí)將所需物資供到施工現(xiàn)場。 采購人員隨時(shí)了解物資供應(yīng)情況，處理物資供應(yīng)中存在的問題，及時(shí)辦理物資驗(yàn)收、入庫，配合財(cái)務(wù)辦理物資采購結(jié)算、付款，報(bào)銷等工作。 采購單位應(yīng)執(zhí)行物資供應(yīng)管理“證隨料走”的規(guī)定，對(duì)各類物資合格證、材質(zhì)單、檢測報(bào)告等相關(guān)技術(shù)資料的真實(shí)、有效、完整及按時(shí)提供負(fù)責(zé)。 顧客指定產(chǎn)品、高于工程中標(biāo)價(jià)的材料，采購單位在采購前應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)顧客簽認(rèn)，采購結(jié)束后作為同顧客結(jié)算的依據(jù)?！豆┝腺|(zhì)量記錄》 （JL/物資/01/01）——《供方資質(zhì)預(yù)審表》 （JL/物資/01/02）——《供方年度評(píng)估考核表》 （JL/物資/01/03）——《主要物資需用總計(jì)劃》 （JL/物資/01/04）——《物資需用計(jì)劃》 （JL/物資/01/05）——《價(jià)格確認(rèn)單》 （JL/物資/01/06）——《物資采購合同評(píng)審表》 （JL/物資/01/07）——《物資供應(yīng)單位選擇報(bào)審表》 （JL/物資/01/08）——《物資采購合同登記表》 （JL/物資/01/09）——《物資驗(yàn)證表》 （JL/物資/01/10）第二章 物資采購招標(biāo)管理為規(guī)范工程物資采購行為，實(shí)現(xiàn)物資采購公開、規(guī)范、程序化和物資供應(yīng)商的合理競爭，降低采購價(jià)格，為項(xiàng)目提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。適用于以本公司（或中建一局集團(tuán)公司）名義簽訂合同、單項(xiàng)在五萬元以上的工程物資和設(shè)備采購招標(biāo)?！肮こ涛镔Y和設(shè)備”包括用于構(gòu)成工程實(shí)體、非實(shí)體和臨時(shí)設(shè)施等涉及工程施工的所有物資。3. 編制依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》；《北京市建設(shè)工程材料設(shè)備采購招標(biāo)投標(biāo)管理辦法（試行）》；《精品工程管理實(shí)施手冊(cè)》；、規(guī)定。、物資部經(jīng)理為組長的物資采購招標(biāo)小組，成員由公司物資部主管、合約部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、項(xiàng)目代表（項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總工或商務(wù)經(jīng)理）組成，負(fù)責(zé)主要和大批量物資的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)等工作，招標(biāo)工作的組織部門為公司物資部。，均應(yīng)成立由物資、生產(chǎn)、技術(shù)、商務(wù)、機(jī)電等部門負(fù)責(zé)人為成員，本單位主管經(jīng)理為組長的物資采購招標(biāo)工作小組，負(fù)責(zé)管理職責(zé)范圍內(nèi)的物資采購招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)工作，招標(biāo)工作的組織部門為采購單位商務(wù)部。、水泥、商品混凝土、木材、木（竹）模板、安全網(wǎng)以及單項(xiàng)物資設(shè)備總金額在20萬元（含）以上的大批量物資采購招標(biāo)；負(fù)責(zé)供應(yīng)商入圍、招標(biāo)文件擬定、確定投標(biāo)單位以及開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、決標(biāo)和本辦法實(shí)施過程的監(jiān)督、審核等工作?！?0萬元（不含）的采購招標(biāo)；負(fù)責(zé)與中標(biāo)單位擬定采購合同，并有權(quán)利和義務(wù)向公司招標(biāo)小組推薦供應(yīng)商參加公司集中采購物資的投標(biāo)，開標(biāo)時(shí)在同等條件下可以優(yōu)先選用相關(guān)單位推薦的供應(yīng)商。Ⅰ類：公司集中招標(biāo)。包括的材料種類有：鋼筋、商品混凝土、水泥、木材、模板（多層板、竹膠板）、安全網(wǎng)。以上六類材料由公司物資部組織招標(biāo)、簽訂合同、辦理結(jié)算和申請(qǐng)付款。Ⅱ類：公司招標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂合同。預(yù)算制造成本中單項(xiàng)物資總金額在20萬元（含）以上的物資，由公司物資部組織招標(biāo)，但由項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂合同、辦理結(jié)算和申請(qǐng)付款。必要時(shí)公司也可以委托項(xiàng)目經(jīng)理部組織招標(biāo)。Ⅲ類：項(xiàng)目經(jīng)理部組織招標(biāo)。預(yù)算制造成本（或投標(biāo)成本）中單項(xiàng)物資總金額在20萬元以下的物資，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織招標(biāo)，公司參與，項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂合同、辦理結(jié)算和申請(qǐng)付款。單項(xiàng)物資總金額在5萬元以下的物資，項(xiàng)目經(jīng)理部可以采用三家以上比價(jià)的方式選擇供應(yīng)商。單項(xiàng)物資金額在5000元以下零星材料，可不用招標(biāo)和比價(jià)，但必須有項(xiàng)目經(jīng)理簽字審批的《價(jià)格確認(rèn)單》和有供應(yīng)商的蓋章的明細(xì)表。，但不得縮小本辦法規(guī)定的必須招標(biāo)的物資范圍。應(yīng)當(dāng)招標(biāo)而未招標(biāo)的，公司對(duì)相應(yīng)的采購合同將不給予評(píng)審和蓋公司合同章，如違反本辦法給公司造成損失的，公司將追究有關(guān)人員的責(zé)任。Ⅰ類物資的招標(biāo)時(shí)間、木材：公司物資部于每年的4月組織集中招標(biāo)，根據(jù)具體情況選擇1—2家中標(biāo)單位，對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一集中供應(yīng)。如果市場價(jià)格沒有變化，且上一年度的供應(yīng)商各方面服務(wù)優(yōu)秀，可不招標(biāo)，直接與其續(xù)簽合同。（多層板、竹膠板）：針對(duì)新開的項(xiàng)目，在工程基礎(chǔ)施工前單獨(dú)組織招標(biāo)，中標(biāo)單位負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的供應(yīng)工作。：公司定于每月的8日、18日、28日為鋼筋招標(biāo)時(shí)間。根據(jù)項(xiàng)目上報(bào)的物資需用計(jì)劃按批量組織招標(biāo)，公司物資部主管按招標(biāo)小組簽發(fā)的《物資送貨通知單》安排中標(biāo)單位供應(yīng)。Ⅱ類物資的招標(biāo)時(shí)間根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)的物資需用申請(qǐng)計(jì)劃中要求的進(jìn)場時(shí)間，由公司物資部確定具體的招標(biāo)時(shí)間，并提前通知項(xiàng)目經(jīng)理部。Ⅲ類物資的招標(biāo)時(shí)間根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部提出的物資需用計(jì)劃中規(guī)定的時(shí)間，由項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃自行確定，并提前通知公司物資部相對(duì)應(yīng)的主管參與。：，并通過采購單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)；；。，也可根據(jù)具體情況進(jìn)行公開招標(biāo)。，應(yīng)當(dāng)向3個(gè)（含3個(gè)）以上符合資質(zhì)條件的物資供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)。、地址、招標(biāo)物資的名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量、交貨時(shí)間地點(diǎn)、付款方式以及獲取招標(biāo)文件的辦法等事項(xiàng)。，應(yīng)當(dāng)在地方政府主管部門指定的信息媒介上發(fā)布招標(biāo)公告。，經(jīng)公司總經(jīng)濟(jì)師批準(zhǔn)，可以不進(jìn)行采購招標(biāo)：；、型號(hào)的物資（設(shè)備）為獨(dú)家生產(chǎn)或代理銷售的。、并向公司報(bào)送物資計(jì)劃。 見本制度第一章 物資采購管理“。”。、月度物資需用計(jì)劃、加工制品訂貨清單及可行的付款方案等。 公司規(guī)定統(tǒng)一的結(jié)算付款方式。：；資格審查條件；交貨時(shí)間、地點(diǎn)；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；投標(biāo)報(bào)價(jià)要求；開標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)等。（