【正文】 山各級人員安全職責，明確各級人員的責任與權力。 行政人事部負責制定公司組織架構圖，由公司安全生產管理委員會審核，總經理批準。 公司安全環(huán)保部負責組織制定公司礦山安全網絡圖、負責礦山各級安全生產責任制及考核辦法、明確管理人員和各崗位作業(yè)人員的安全生產職責，由總經理審批。 湖南省湖南瀏陽南方水泥有限公司組織架構圖見《附錄A》。 湖南省湖南瀏陽南方水泥有限公司礦山安全網絡圖見《附錄B》。 湖南省湖南瀏陽南方水泥有限公司礦山安全管理體系職能分配表見《附錄C》。 礦山各級人員、主要崗位及部門安全職責見《安全生產責任制》。 安全環(huán)保部制定礦山安全生產責任制考核辦法和考評標準，定期考核。 責任制的內容 總經理是公司的安全生產工作第一責任人，全面負責公司安全生產工作。安全環(huán)保部依據(jù)管理權限，負責礦山日常安全管理工作。 公司領導和管理層人員應明確對公司安全生產的領導責任，并以實際行動表明對安全生產的承諾。 責任制的溝通與評審 公司領導應對所管轄的中層管理人員說明礦山安全生產職責與權限，特別關注新上崗的領導，確保其理解并接受。及時溝通履行安全生產職責要求。 礦山安全生產責任制每年評審一次，并根據(jù)需要和機構、人員的變化需要予以及時更新。 安全機構設置與人員任命 安全管理機構 公司按照安全生產法律法規(guī)的要求設置安全生產委員會和安全環(huán)保部，配備三級安全生產管理人員。公司三級安全管理分別為：安全生產委員會、安全環(huán)保部、安全員（勞動保護監(jiān)督員）。 公司各級安全生產管理人員應經安全培訓，具備相應的安全知識和管理能力。 總經理在最高管理層中指定生產副總經理為礦山安全生產標準化系統(tǒng)專門負責人，以確保公司礦山安全生產標準化系統(tǒng)的建立、實施、保持及持續(xù)改進。見《公司礦山安全生產標準化負責人任命通知》 安全生產委員會 公司根據(jù)自身的狀況和需求，設立符合下列要求的安全生產委員會：安全生產委員會主任、副主任和委員須書面任命，并明確其相應的職責；安全生產委員會成員應接受安全管理培訓，具備必要的安全知識和能力；安全生產委員會成員包括員工代表。 安全生產委員會每年召開12次審查安全工作進展和確定發(fā)展方案的會議，形成會議紀要并由主任簽發(fā)。會議紀要應包括研究的主要內容和實施方案等。 公司以紅頭文件形式發(fā)文，確保所有員工了解安全生產委員會組織機構、成員構成及其主要職責。 特殊人員任命： 公司的安全管理人員、應急救援人員等特殊職位人員，公司以紅頭文件任命。 被任命的人員都必須接受相關的安全知識培訓，并具備必要的安全知識和能力。 員工參與 公司建立《員工參與控制程序》、《員工的權利和義務》，確保員工關心的問題得到積極響應，特別是保證公司員工在安全狀況異常的情況下拒絕工作而不會受到懲罰。 公司定期召開職工代表大會，確保員工或員工會員代表參與安全活動，并建立收集、反饋員工關注的安全事項的渠道。 文件與資料控制 文件控制要求 公司建立《文件控制程序》，規(guī)定礦山安全生產標準化體系文件（包括：安全管理手冊、程序文件、制度文件、安全操作規(guī)程等）的制定、使用、評審、修訂和控制的效力與效率。 安全環(huán)保部每年組織相關職能部門對礦山安全生產標準化體系文件進行評審，必要時予以修訂或廢除。 礦山安全生產標準化體系文件以電子和紙張形式發(fā)至各部門、單位和班組，供所需要的人員獲取。 安全規(guī)章制度 公司根據(jù)風險和作業(yè)性質，建立健全安全規(guī)章制度。 公司的安全規(guī)章制度包括安全檢查制度、職業(yè)危害預防制度、安全教育培訓制度、事故和事件管理制度、重大危險源監(jiān)控制度、重大隱患整改制度、設備和設施安全管理制度、危險物品和材料管理制度、特殊作業(yè)現(xiàn)場管理與審批制度、特殊工種管理制度、安全生產檔案管理制度和安全生產獎懲制度等。 安全記錄要求 公司制定《記錄管理制度》對主要的安全生產過程、事件、活動建立安全記錄，并確保對安全記錄的建立、編號、標識、填寫、檢索、儲存、防護、保密、歸檔、銷毀在受控狀態(tài)下進行。 安全記錄應符合下列規(guī)定：——內容真實、準確、清晰；——填寫及時、簽署完整；——編號清晰、標識明確；——易于識別與檢索；——完整反映相應過程；——明確保存期限。 外部聯(lián)系與內部溝通 外部聯(lián)系 公司建立《外部聯(lián)系與內部溝通控制程序》，安全環(huán)保部負責礦山系統(tǒng)與外界就安全事項進行及時有效的聯(lián)系。 公司采用文件化的形式如報告、報表，及時向外界披露重大安全事項，特別是可能影響公司周圍居民安全健康及相關方的事項。 內部溝通 公司建立文件化的內部溝通制度，明確溝通的方式、時機、內容、職責及信息的處理。 每年公司領導通過職工代表大會與員工就生產經營和安全問題進行溝通。平時利用各種會議、內部網向員工宣告各種安全生產信息。 公司每年召開安全生產管理委員會會議，每月召開安全生產例會，收集員工關心的問題，并及時處理。 公司制定《安全生產合理化建議制度》，聽取員工和相關方的意見及建議。行政人事部負責收集員工合理化建議，上報公司領導或員工會員代表大會，針對員工提出的合理化建議要做到件件有答復，以確保管理層是以公平的方式來評審所提出的各項建議。 系統(tǒng)管理評審 公司建立《安全生產標準化系統(tǒng)管理評審控制程序》，最高管理者(或指定的管理者代表)定期組織對安全生產標準化體系現(xiàn)狀及適用性進行評審，識別不足和需要改進的事項。確保安全生產標準化體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性， 最高管理者確定管理評審的頻次；每十二個月至少進行一次管理評審（年度安全工作會議）。 管理評審制度建立在真實反映公司安全管理狀態(tài)的有效信息之上。評審的內容包括：1)對安全生產標準化體系的內、外審核結果進行評審；2)對方針的貫徹，目標、指標的實施情況進行評審；3)對公司安全生產標準化體系與法律、法規(guī)的符合性進行評審；4)對不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進的承諾進行評審；5)對安全生產標準化體系的有效性、充分性、適宜性進行評審；6)提出安全生產標準化體系改進的要求。 公司依據(jù)評審結果制定改進的行動計劃得到有效實施。公司領導保證改進所需的資源，安全環(huán)保部和生產技術部組織落實。 安全環(huán)保部將管理評審形成文件發(fā)至部門和單位，必要時發(fā)至相關方，使評審結果應與責任人、員工及相關方溝通。 公司應保存管理評審的記錄。 供應商與承包商管理 供應商的選擇與管理 公司制定《供應商的安全管理制度》，確保供應商的能力滿足公司要求。 物資供應部負責供應商審查和確認，審查供應商的營業(yè)執(zhí)照、資質證書，重點審查為公司提供特種設備的供應商是否具備國家規(guī)定的資質；審查為公司提供危險化學品的供應商是否具有危險化學品經營許可證，運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規(guī)定要求，執(zhí)行《危險化學品安全管理制度》、《危險化學品裝卸、運輸安全管理制度》。 對不具備安全資質的供應商不予建立購銷關系，對具備資質的供應商應建立合格供方清單，并保存審查、批準過程的相關記錄。確定為合格供方后方可組織采購。 供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術說明書、安全標簽，安全維修說明書等。 各使用部門單位對供應商進行進入作業(yè)區(qū)的安全教育，內容包括：作業(yè)現(xiàn)場的特點、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。 使用部門單位對供應商作業(yè)現(xiàn)場的安全活動實施監(jiān)督管理。 物資供應部向為公司提供危險化學品的供應商索取安全技術說明書和安全標簽。 即便是上級公司提供了合格供方清單也應予以審查和確定。 承包商的選擇與管理 公司制定《承包商安全管理制度》，確保承包商的能力滿足公司的要求。 各部門和安全環(huán)保部對承包商的勞務用工資格評審和安全資格進行審查。承包商資格審查的內容：1）承包商過去的安全業(yè)績表現(xiàn)資料；2）服務類型、經營范圍和資質證書；3）工程所在地安監(jiān)部門出具的施工許可證；4）審查承包商安全計劃書；5）特種作業(yè)人員操作證；6）承包商安全管理機構、主要負責人及安全管理人員的有關信息；7）承包商安全管理規(guī)章制度。 各部門確定與之對應的符合要求的承包商，并保存批準過程的相關記錄。 公司應識別承包商工作給公司帶來的風險，合同中明確承包商在承包項目施工中的安全責任；明確承包商在承包項目施工中應執(zhí)行的安全管理規(guī)范、標準、制度。 安全環(huán)保部對承包商進行入礦前安全培訓，做好培訓記錄。施工項目所在單位應對承包商人員進行進入現(xiàn)場前的安全教育，其內容包括：作業(yè)現(xiàn)場的特點、主要危險和應急處理措施、進入現(xiàn)場的安全注意事項。 安全環(huán)保部及項目單位應對承包商的服務過程實施檢查，以識別及控制承包商造成的風險。檢查內容包括：承包商的安全資源配置情況（安全員、勞動防護用品、特種作業(yè)人員資質證書、安全設施、設備），現(xiàn)場安全生產狀況（違反公司安全管理規(guī)定和合同的行為或違章作業(yè)），對于較為危險的施工作業(yè)，必須經現(xiàn)場施工負責人檢查認可，并安排專人現(xiàn)場監(jiān)護。 安全認可與獎勵 公司制定《員工安全表現(xiàn)的認可與獎勵制度》，確保所有層面的員工均能參與個人的認可過程。 安全環(huán)保部負責制定《安全管理考核辦法》，檢查公司各單位、部門安全表現(xiàn)情況及各級管理人員安全表現(xiàn)情況，并依據(jù)《安全管理考核辦法》，確定獎罰額度和獎勵人員名單，同時對獎勵進行宣傳，對獎勵績效進行評價，并在內部公布考核結果。 生產單位或各部門負責一線員工安全表現(xiàn)的認可評價，納入員工月度經濟責任制考核。通過公示或電子信息媒介，展示員工安全表現(xiàn)信息。 工余安全管理 公司以內部網站、視頻信息、張貼海報、發(fā)放宣傳資料等方式加強工余安全知識的教育（包括宿舍）。 員工發(fā)生工余事故，要根據(jù)情況及時向行政人事部、安全環(huán)保部報告。調查處理后要組織有關人員進行分析、總結，從中吸取教訓，不斷改進工余管理制度。 行政人事部根據(jù)不同時期或季節(jié)制定培訓和宣傳工作重點。如：遇到較大疫情時，要向廣大員工宣傳防范知識，注意事項和疫情辨識等知識；夏季、冬季重點宣傳防汛、防潮、防暑、防煤氣中毒、防凍等，預防工余意外事故發(fā)生。6 風險管理 危險源辨識與風險評價要求 一般要求 公司制定《危險源辨識與風險評價控制程序》，辨識各類危險源，并系統(tǒng)地進行風險及其影響的識別與評價，特別是重大危險源及風險，應重點監(jiān)控管理。 公司以部門為單位開展危險源辨識，確保不同層面員工參與危險源辨識與風險評價過程。 危險源辨識與風險評價應考慮所有的活動、設備、設施、人員和管理，包括：正常和異常的情況；現(xiàn)在和將來的生產活動；內部和外部因素的變化。 危險源辨識與風險評價結果應形成《危險源辨識評價表》，并每年進行危險源辨識與風險評價的回顧。 方法的確定 公司采用現(xiàn)場調查、安全檢查表、查閱有關記錄、工作任務分析等方法綜合進行危險源辨識，采用作業(yè)條件分析法(D=LEC)進行風險評價，并確保