【正文】 不合格品后應及時辦理退換，配合采購部門催促供應商前來收回，否則逾越時限不負保管責任。 6，若物資有質(zhì)量問題時，驗收員應將其單獨存放，并立即通過采購部門聯(lián)系供應商，以備檢查處理。 六，緊急放行處理。對急需使用的來不及檢驗的物資經(jīng)驗收領導小組同意后可予以緊急放行，放行部分要有明確標識，沒有放行的物資按常規(guī)進行檢驗。 不合格物資處理方案 一，目的為了使入庫的不合格物資得到有效控制和及時處理，及時有效地解決質(zhì)量檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題，保證所需物資質(zhì)量，特制訂本方案。二，適用范圍本方案適用于所有物資入庫過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資的處理工作。 三，職責范圍1，物資驗收領導小組、供應部參與不合格物資的判定工作。供應部與供應方聯(lián)系，協(xié)調(diào)不合格物資的處理方案，并負責對判定后的不合格物資進行區(qū)分，隔離、和保管。2，機電部，生產(chǎn)部負責對不合格物資進行判定，標識、并跟蹤監(jiān)督處理過程。 四，術語解釋本控制程序所提不合格物資；是指對照物資質(zhì)量要求、工藝文件、技術標準進行檢驗和試驗，存在一個或多個質(zhì)量指標不符合規(guī)定要求的物資。 五，不合格物資檢驗依據(jù) 1，國家標準、行業(yè)標準 2，礦部（公司）提供的檢驗規(guī)范，標準或樣品。產(chǎn)品設計指標、技術參數(shù)等。3，質(zhì)量管理歷史資料及其他參考數(shù)據(jù)。 六，到貨檢驗控制到貨檢驗發(fā)現(xiàn)不合格物資時，材料專干，驗收員要清楚描述不合格物資的類型及程度，同時在交付單上做“不合格”標志，供應部將其隔離并通知供貨方，以實際情況協(xié)商解決方案。 七，驗收質(zhì)量問題處理 （一）短交處理交貨數(shù)量未達到訂購數(shù)量時，已補足為原則，但經(jīng)物資驗收領導小組同意者可免補交，短交如需補足時，供應部聯(lián)系采購部門催促供貨方進行處理。 （二）退貨處理當物資因質(zhì)量不滿足要求而被判定退貨時，檢驗員將物資用紅色標示“退貨”，于交付單上注明退貨，并通知采購部門。 （三）換貨處理當物資被判定不合格時，在供貨方過往質(zhì)量記錄良好且物資需求部門不急于使用物質(zhì)的情況下，可要求供貨方換貨或重新供貨，換貨后，應按物資檢驗流程重新進行檢驗。 （四）偏差特采1，當物資全部不合格，但只會影響生產(chǎn)進度而不會造成其他安全生產(chǎn)事故或不會造成最終產(chǎn)品質(zhì)量不合格時，經(jīng)特批可予以接收。2，采用偏差特采時，有生產(chǎn)部、機電部按照實際情況估算出耗費工時數(shù)對供應商做扣款處理。 （五）全檢處理1，當物資不合格數(shù)量超出允許標準時，須進行全數(shù)檢驗。2，驗收員應選出其中的不合格物資退回供應商，將合格品辦理入庫或投入生產(chǎn)。 （六）返工處理如果到貨物資都不合格，但經(jīng)過加工處理之后即或為合格品。在此情況下，可委托機電隊進行再加工處理，加工后對合格品予以接受不合格品辦理退貨，并由機電部、生產(chǎn)部一起統(tǒng)計耗費成本對供應商做扣款處理 驗收異常問題處理方案一 目的為了達到以下目的，特制訂本方案。1，明確物資入庫驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常問題時所應采取的措施。2，確保問題迅速得到解決，防止有問題的物資進入倉庫或被投入生產(chǎn)使用。二 適用范圍本方案適用于解決物資入庫驗收過程中出現(xiàn)的下列異常問題。 1，證件不全2，數(shù)量短交或濫交3，質(zhì)量不符合要求等 三，異常問題處理原則1，在物資驗收過程中，如果發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量或質(zhì)量存在問題應該嚴格按照有關制度進行處理；要分清采購部門、供貨單位、承運部門的責任，吸取教訓，以利于改進工作。2，物資驗收過程中，發(fā)現(xiàn)問題要及時在處理。 3，凡驗收過程中發(fā)現(xiàn)問題等待處理的物資，應單獨存放，妥善保管。防止混雜、丟失、損壞、霉腐、泄露。 四，證件不齊處理1，在驗收過程中，若物資的證件未到或不齊時應及時向供貨商索取。到達的物資應作為待驗物資堆放在“待驗區(qū)”。證件齊全后在進行驗收。2，證件未到之前，相關物資不得驗收，不得入庫，更不得辦理發(fā)貨及相關轉移手續(xù)。 五，數(shù)量短缺處理1，若數(shù)量短缺在規(guī)定的偏差范圍內(nèi)，可按原數(shù)量入帳。2，若數(shù)量短缺超過偏差范圍的，應查對核實，如實填寫交付單，驗收員匯報給物資驗收領導小組，由供應部同采購部即供貨商進行交涉。（1） 凡實際數(shù)量多于物資計劃量的退回多發(fā)數(shù)；經(jīng)驗收小組同意后方可入庫。（2）凡實際數(shù)量少于物資計劃量時，供貨單位補繳差數(shù)；經(jīng)驗收領導小組同意可免于補差，按實際到貨量登記入庫。 六，質(zhì)量不符處理1，當物資嚴重不符合規(guī)定時，供應部同采購部門取得聯(lián)系，要求供貨商辦理退貨，換貨事宜。2，質(zhì)量不符合規(guī)定但屬于緊急物資且可以修復時，在征得物質(zhì)驗收領導小組同意下，交相關部門代為加工，或在不影響使用的前期下降價處理。3，物資規(guī)格不符或錯發(fā)時，應將規(guī)格對的入庫，規(guī)格不對的如實填寫“交付單”，采購部門協(xié)商辦理退換貨事宜。七，其他異常問題處理凡屬承運部門造成的物資數(shù)量短少或外觀包裝嚴重殘缺等，應憑接運提貨時索取的“貨運單”向承運部門索賠。 八，處理異常問題注意事項1，在物資入庫憑證未到齊之前不得正式驗收，如果入庫憑證不齊或不符，供應部有權拒收或暫時存放物資，到憑證到齊在進行驗收。2，發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量或質(zhì)量不符合規(guī)定，要會同有關人員當場核實并予以詳細記錄。交接雙方應在記錄上簽字確認；若是交貨方的問題時，供應部依據(jù)情況拒絕接收，若是承運部門的問題應憑“貨運單”進行索賠。3，在數(shù)量驗收中，計件物資應及時驗收。發(fā)現(xiàn)問題按規(guī)定的手續(xù)辦理，并在規(guī)定的期限內(nèi)向采購部門，供應商等提出索賠要求。 物資入庫管理方案 一，目的為了規(guī)范倉庫管理工作，完善物資入庫管理制度，特制訂本方案。二，適用范圍公司生產(chǎn)所需的原材料，輔助材料，配件、勞保、及管理辦公材料，均可按本方案組織入庫。三，權責劃分1，供應主管負責所有入庫物資的入庫安排工作和相關的審核審批工作。2，保管員負責具體實際物資入庫事宜，包括辦理入庫手續(xù)，安排貨位，記錄信息等。3，驗收員負責物資的檢驗工作；驗收員由材料專干根據(jù)物資用途通知相關技術人員到場驗收。四，物資入庫準備供應部接到采購部門或供應商發(fā)送的物資通知后，做好以下四項工作。1，了解所需接收物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、性質(zhì)、儲存要求等，重點了解物資的物理屬性，以便安排貨物接運工作。2根據(jù)物資特點組織接受人員，接受人員不僅要完成接受任務，還要指導，監(jiān)督裝卸搬運工人作業(yè)。3，根據(jù)物資特點，準備相應的機械搬運設備。4，清理倉庫，騰出擺放位置。 五，物資入庫驗收（一）核對物資信息及憑證1，物資到達后，需出示相關單據(jù)，由驗收員進行核查。2，根據(jù)單據(jù)核對物資數(shù)量，規(guī)格、品名、等相關信息。（二）物資檢驗1，驗收員核查完信息后，將物資暫放庫房待