【正文】 肀膀蠆螇節(jié)蒆薅螆羈艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆螃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁莄袁芃芄螂袀羂肆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆袆罿膃蚅羅肁莈薁羅膄膁蕆羄袃莇蒃羃肅膀螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿薇肂芆蒞蚆膄蒂蚄 蚅襖芄薀蚄羆蒀薆蚃腿莃蒂蚃芁膆螁螞羈莁蚇蟻肅膄薂蝕膅荿蒈蝿裊膂莄螈羇莈蚃螇肀膀蠆螇節(jié)蒆薅螆羈艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆螃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁莄袁芃芄螂袀羂肆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆袆罿膃蚅羅肁莈薁羅膄膁蕆羄袃莇蒃羃肅膀螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿薇肂芆蒞蚆 膄蒂蚄蚅襖芄 薀蚄羆蒀薆蚃腿莃蒂蚃芁膆螁螞羈莁蚇蟻肅膄薂蝕膅荿蒈蝿裊膂莄螈羇莈蚃螇肀膀蠆螇節(jié)蒆薅螆羈艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆螃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁莄袁芃芄螂袀羂肆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆袆罿膃蚅羅肁莈薁羅膄膁蕆羄袃莇蒃羃肅膀螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿薇肂芆蒞蚆膄蒂蚄 蚅襖芄薀蚄羆蒀薆蚃腿莃蒂蚃芁膆螁螞羈莁蚇蟻肅膄薂蝕膅荿蒈蝿裊膂莄螈羇莈蚃螇肀膀蠆螇節(jié)蒆薅螆羈艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆螃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁莄袁芃芄螂袀羂肆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆袆罿膃蚅羅肁莈薁羅膄膁蕆羄袃莇蒃羃肅膀螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿薇肂芆蒞蚆 膄蒂蚄蚅襖芄 薀蚄羆蒀薆蚃腿莃蒂蚃芁膆螁螞羈莁蚇蟻肅膄薂蝕膅荿蒈蝿裊膂莄螈羇莈蚃螇肀膀蠆螇節(jié)蒆薅螆羈艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆螃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁莄袁芃芄螂袀羂肆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆袆罿膃蚅羅肁莈薁羅膄膁蕆羄袃莇蒃羃肅膀螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿薇肂芆蒞蚆膄蒂蚄蚅襖芄薀蚄羆蒀薆蚃腿莃蒂蚃芁膆螁螞羈莁蚇蟻肅膄薂蝕膅荿蒈蝿裊膂莄螈羇莈蚃螇肀膀蠆螇節(jié)蒆薅螆羈艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆螃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁莄袁芃芄螂袀羂肆蚈衿肅莂薄袈膇 膅蒀袇袇莀莆袆罿膃蚅羅肁莈薁羅膄膁蕆羄袃莇蒃羃肅膀螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿薇肂芆蒞蚆膄蒂蚄蚅襖芄 薀蚄羆蒀薆蚃腿莃蒂蚃芁膆螁螞羈莁蚇蟻肅膄薂蝕膅荿蒈蝿裊膂莄螈羇莈蚃螇肀膀蠆螇節(jié)蒆薅螆羈艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆螃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁莄袁芃芄螂袀羂肆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆袆罿膃蚅羅肁莈薁羅膄膁蕆羄袃莇蒃羃肅膀螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿薇肂芆蒞蚆膄蒂蚄 蚅襖芄薀蚄羆蒀薆蚃腿莃蒂蚃芁膆螁螞羈莁蚇蟻肅膄薂蝕膅荿蒈蝿裊膂莄螈羇莈蚃螇肀膀蠆螇節(jié)蒆薅螆羈艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆螃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁莄袁芃芄螂袀羂肆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆袆罿膃蚅羅肁莈薁羅膄膁蕆羄袃莇蒃羃肅膀螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿薇肂芆蒞蚆 膄蒂蚄蚅襖芄 薀蚄羆蒀薆蚃腿莃蒂蚃芁膆螁螞羈莁蚇蟻肅膄薂蝕膅荿蒈蝿裊膂莄螈羇莈蚃螇肀膀蠆螇節(jié)蒆薅螆羈艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆螃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁莄袁芃芄螂袀羂肆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆袆罿膃蚅羅肁莈薁羅膄膁蕆羄袃莇蒃羃肅膀螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿薇肂芆蒞蚆膄蒂蚄 蚅襖芄薀蚄羆蒀薆蚃腿莃蒂蚃芁膆螁螞羈莁蚇蟻肅膄薂蝕膅荿蒈蝿裊膂莄螈羇莈蚃螇肀膀蠆螇節(jié)蒆薅螆羈艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆螃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁莄袁芃芄螂袀羂肆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆袆罿膃蚅羅肁莈薁羅膄膁蕆羄袃莇蒃羃肅膀螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿薇肂芆蒞蚆 膄蒂蚄蚅襖芄 薀蚄羆蒀薆蚃腿莃蒂蚃芁膆螁螞羈莁蚇蟻肅膄薂蝕膅荿蒈蝿裊膂莄螈羇莈蚃螇肀膀蠆螇節(jié)蒆薅螆羈艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆螃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁莄袁芃芄螂袀羂肆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆袆罿膃蚅羅肁莈薁羅膄膁蕆羄袃莇蒃羃肅膀螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃羀羀蒃葿薇肂芆蒞蚆膄蒂蚄 蚅襖芄薀蚄羆蒀薆蚃腿莃蒂蚃芁膆螁螞羈莁蚇蟻肅膄薂蝕膅荿蒈蝿裊膂莄螈羇莈蚃螇肀膀蠆螇節(jié)蒆薅螆羈艿蒁螅肄蒄莇螄膆芇蚆螃袆蒂薂袂羈芅蒈袁肀蒁莄袁芃芄螂袀羂肆蚈衿肅莂薄袈膇膅蒀袇袇莀莆袆罿膃蚅羅肁莈薁羅膄膁蕆羄袃莇蒃羃肅膀螁羂膈蒅蚇羈芀羋薃 羀羀蒃葿薇肂芆蒞蚆膄蒂蚄蚅襖芄 薀蚄羆蒀薆蚃腿莃蒂蚃芁膆螁螞羈莁蚇蟻肅膄 采購管理控制程序 1. 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)適用于國電吉林江南熱電廠在工程建設(shè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購控制。 2. 職責(zé) 采購管理實行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。 國電吉林熱電廠的采購管理接受招標(biāo)委員會的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，招標(biāo)委員會是國電吉林江南熱電廠采購工作的最高領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。 廠長負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)國電吉林江南熱電廠的采購管理工作，負(fù)責(zé)組建采購管理招標(biāo)工作小組，具體負(fù)責(zé)國電吉林江南熱電廠的采購管理。 綜合管理部、計劃部、物資部是采購管理主要部門。 3. 管理內(nèi) 容與方法 、材料等有關(guān)的采購管理工作，包括： 、原輔材料； ； ； ； 。 、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)的采購管理工作，包括： ； ； ； 、宣傳； ； ； 責(zé)與工程建設(shè)有關(guān)的采購管理工作，包括： （包括勘測設(shè)計、建筑安裝工程等）； ； ； ； 、評估監(jiān)測及科學(xué)試驗； 。 （勞務(wù)）采購的申請 由工程項目涉及業(yè)務(wù)管理部門填寫《工程項目（勞務(wù)）采購申請表》提出申請，部門主管提出初審意見，提交計劃部，計劃部提出審核意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并進行采購管理工作。 申請 由物資使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請，各專業(yè)（包括汽機、鍋爐、發(fā)電機、熱工以及土建專業(yè)）負(fù)責(zé)人審核后，由物資使用部門負(fù)責(zé)人提出初審意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后提交物資部，物資部將已批準(zhǔn)的采購申請的物資納入采購計劃，并進行物資采購管理工作。物資需求計劃應(yīng)提前四十天申報。 由使用部門填寫《物資采購申請表》提出申請，部門主管提出初審意見，提交綜合管理部，綜合管理部提出審核意見并備案，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由物資部或綜合管理部進行貨物采 購管理工作。物資 2 部負(fù)責(zé)形成公司固定資產(chǎn)以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購；綜合管理部負(fù)責(zé)不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。 由需求部門提出申請，部門主管提出初審意見，提交相關(guān)采購主要管理部門，主要管理部門提出審核意見并會簽后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由采購主要管理部門組織采購。 ，潛在的合格供方的選擇應(yīng)根據(jù)以下信息確定： ，使用部門反饋的信息； ； 、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況； ； 、收資的信息。 ，由各管理部門負(fù)責(zé)組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進行調(diào)查，進行資質(zhì)審查。 ：主體資格、經(jīng)營范圍、代理權(quán)限、履約能力、履約信用 ，并報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，納入合格供方名錄。 相關(guān)職 能部門應(yīng)每年定期對合格供方名錄進行復(fù)評。 ，計劃部、物資部、綜合管理部負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的采購管理。 ，管理部門應(yīng)在合格供方名錄中選擇 3家及以上合格供方，報公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人確定供方后實施采購，十萬元以下的可直接進行采購。 （含伍拾萬元）的采購， 管理部門應(yīng)在合格供方名錄中選擇 3家及以上合格供方， 由招標(biāo)工作小組按《招標(biāo)管理辦法》進行招標(biāo)采購。 ，管理部門應(yīng)在合格供方名錄中選擇 3家及以上合格供方，報公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人確定供方后實施采購。 （含伍拾萬元）的采購，由工程招標(biāo)辦公室按《招標(biāo)管理辦法》進行招標(biāo)采購。 招標(biāo)管理工作按 《招標(biāo)管理辦法》 執(zhí)行 。 合同管理工作按 《合同管理辦法》 執(zhí)行 。 產(chǎn)品交付前，按有關(guān)規(guī)定進行驗收，并根據(jù)相關(guān)供方的施工工期、施工 能力、安全、環(huán)境和服務(wù)進行勞務(wù)和服務(wù)采購的驗證，驗證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評的輸入。 對合格供方的復(fù)評一般每年進行一次，以對其經(jīng)營資質(zhì)、經(jīng)營業(yè)績、質(zhì)量管理情況、技術(shù)裝備情況、人員情況、安全健康、環(huán)境管理情況以及特殊專業(yè)工種情況等方面進行評定。評定結(jié)果填入供方驗證評價表，評定等級分優(yōu)、良、中、不合格等。工程部或生產(chǎn)準(zhǔn)備部、計劃部負(fù)責(zé)驗證評價，計劃部根據(jù)各部門評價意見，確定各供方是否合格。 產(chǎn)品交付時，物資部按《物資驗收管理辦法》進行驗證，產(chǎn)品交付并投入使用一定時期后，由 物資部門向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查，進行產(chǎn)品驗證，問卷調(diào)查可作為合格供方復(fù)評的輸入。 綜合管理部根據(jù)服務(wù)采購的協(xié)議或合同要求，對提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度、工作績效及需求部門反饋的信息，實施驗證，驗證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評的輸入。 對供方采購勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理 、材料供應(yīng)商有否決權(quán)。相關(guān)供方所采購的材料、設(shè)備及特種材料，必須由公司審定。相關(guān)供方應(yīng)提供所有物資供應(yīng)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報物資部備案。 的勞務(wù)分供方有否決權(quán)，重大分包合同招標(biāo)應(yīng)邀請公司參加，勞務(wù)供方應(yīng)提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報計劃部備案。 3 4. 相關(guān) /支持性文件 《 合同管理辦法 》 《物資驗收管理辦法》 《 工程管理辦法 》 《 工程驗收管理辦法 》 《物資招標(biāo)管理辦法》 5. 附錄 流程圖 6. 記錄 供方 評價 表 合格供方名單 4 附錄 流程圖 合格供方名錄建立流程圖 采購管理控制流程圖 招標(biāo)管理 收資 確定潛在合格供方 資質(zhì)審查 公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 合格供方名錄 復(fù)評 歸口管理部門審核 公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 物資部門組織實施采購 50 萬元以上 50 萬元以下 招標(biāo)工作小組組織實施招標(biāo)采購 確定供方 物資部門選擇 2－ 3 家合格供方 合同管理 驗證 實施采購 10 萬元以下 下 10 萬元以上 使用部門申報計劃 5 供方評價表 編號： 供方名稱 聯(lián)系人 地 址 電 話 產(chǎn)品名稱 型 號 考核內(nèi)容 (生產(chǎn)許可證或營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、質(zhì)量、技術(shù)水平、供貨期、業(yè)績、財務(wù)狀況等 )： 考核人 部門意見 年 月 日 批準(zhǔn)人 年 月 日 6 合格供方名單 編號： 序號 廠家名稱 產(chǎn)品型號 7 物資計劃管理辦法 1 范圍 本辦法規(guī)定了 國電 吉林江南熱電廠 物資計劃管理的職責(zé)、內(nèi)容與方法。 本辦法適用于 國電 吉林江南熱電廠 物資采購計劃管理工作。 2 職責(zé) 國電 吉林江南熱電廠 實行全面物 資 采購計劃管理，確保 2x300MW 新建工程保質(zhì)保量按 期完成。 國電 吉林江南熱電廠 實行分級物資采購計劃管理制 度 ，物資部為 全廠 物資采購歸口管理 部門，負(fù)責(zé)組織全 廠 物資 招議標(biāo) 采購、 審核簽訂購貨合同、物資催交和 運輸、 倉儲 保管和發(fā)放工作。 施工（使用）單位 負(fù)責(zé)本 單位 所需的物資采購計劃的編制、 初審 、審批工作，報 廠 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提交物資部 落實執(zhí)行 。 物資部根據(jù)各 單位物資 采購計劃，按照中國國電集團公司和 東北分 公司的有關(guān)文件精神確定采購方式，報 廠 領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。 3 管理內(nèi)容與方法 物資 計劃編制的原則 物資 采購計劃的編制 應(yīng) 體現(xiàn) 科學(xué) 性、合理性、可操作性和 降低采購成本、提高經(jīng)濟效益 的原則。 物資 采購計劃編制 應(yīng) 結(jié)合 新建 工程 的 進展情況、年度工作目標(biāo)，按照職能分工進行 物資采購 計劃的編制。 物資 計劃的編制 招 標(biāo)物 資 計 劃 的編制 施工單位或工程部 各專業(yè)根據(jù)設(shè)計院編制的設(shè)備 清冊 和工程進度情況，填寫《物資采購 計劃 》提出申請，各專業(yè) (包括汽機、鍋爐、 電氣 、熱工 、化學(xué)、燃運 及土建專業(yè) )和部門 負(fù) 責(zé)人審核后， 經(jīng)計劃部概算確認(rèn)， 報 廠 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 。 物資部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn) 的物資 采購 計劃，按工程進度和到貨時間要求按順序 納入采購計劃，并進行物資采購管理工作。 物資 采購計劃由物資部集中管理，按照工程進展情況和正常的采購周期分批報有關(guān)部門審批后由招標(biāo)代理機構(gòu)按照有關(guān)規(guī)定進行招標(biāo)采購。 物資 采購 計劃的編制 應(yīng) 留有足夠的采購時間，便于 及時 安排落實采購 ， 以利于設(shè)計院及時取得設(shè)備的相關(guān)材料，進入施工圖設(shè)計。 追加 物資采購計劃的編制 施工單位或 工程部各專業(yè)根據(jù)工程施工 需要，按照設(shè)計院施工圖的要求，填寫物資采購 計劃 。 物資采購 計劃 應(yīng)包 括 物資名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、 計劃金額、 到貨日期及技術(shù)要求，必要時需編制技術(shù) 協(xié)議 書。 物資采購 計劃 由申請 單位編制、單位負(fù)責(zé)人初審 、 工程部專業(yè)審核、 計劃部概算確認(rèn)、 廠 領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn) 后報物資部 落實 采購 進貨 。 物資部定期或不定期匯總各 單位 報送的物資采購計劃，經(jīng)過分類后分批進行 招標(biāo)采購或比價 8 采購 ， 確保工程 施工的正常進行。 9 附錄 A 國電吉林江南熱電 廠 物 資 采 購