【正文】 2，確定屬于倉(cāng)庫(kù)丟失原因所致的盤點(diǎn)異常，能夠分清直接責(zé)任人的由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任，不能分清責(zé)任人的需辦理核銷報(bào)批手續(xù)。相關(guān)盤點(diǎn)人員若需修改盤點(diǎn)結(jié)果須經(jīng)所有盤點(diǎn)人簽字確認(rèn)，并在備注欄內(nèi)說(shuō)明具體原因方能生效，否則將追究相關(guān)人責(zé)任。盤點(diǎn)異常處理方案一，目的為了保證物資的安全性，及時(shí)換回由于物資盤點(diǎn)異常所造成的損失，規(guī)范物資盤點(diǎn)中的異常處理程序，避免盤點(diǎn)異常問(wèn)題的出現(xiàn)，特制定本方案。 七，上報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果1，通過(guò)盤點(diǎn)工作查清物資實(shí)際庫(kù)存后，及時(shí)向主管經(jīng)理匯報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。3，盤點(diǎn)工作實(shí)施盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)要求完成物資盤點(diǎn)，并在盤點(diǎn)表上記錄物資的品種，規(guī)格、代碼、數(shù)量等內(nèi)容。在進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)前，保管員及其他相關(guān)人員要對(duì)防置物資的場(chǎng)地進(jìn)行清潔整理，按照5S活動(dòng)中的整理，整頓規(guī)范來(lái)進(jìn)行，具體要求：（1）清理清潔倉(cāng)庫(kù)，使倉(cāng)庫(kù)物資竟然有序，便于計(jì)數(shù)與盤點(diǎn)。2，會(huì)點(diǎn)人由財(cái)務(wù)部或相關(guān)部門人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)對(duì)清點(diǎn)過(guò)的物資數(shù)量進(jìn)行復(fù)點(diǎn)并單獨(dú)記錄。4，保管員有變動(dòng)時(shí)，列清庫(kù)存物資移交清冊(cè)。2，每年末，應(yīng)與財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、機(jī)電部等共同進(jìn)行盤存。1，易然易爆品，有害物質(zhì)，防腐蝕物資和放射性物質(zhì)應(yīng)單獨(dú)分開存放妥善保管，火工品按《民爆安全條例》要求專門存放于火工品庫(kù)，憑專職人員看守。（2）保持庫(kù)房干燥。2，根據(jù)物資的性能要求，適時(shí)開窗調(diào)節(jié)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的濕度或濕度確保為物質(zhì)提供良好的存儲(chǔ)環(huán)境。1，散堆方式，沒(méi)有包裝的大宗散貨采用此種方式。定量：每行每層的數(shù)量力求整數(shù)，過(guò)磅物資不能整數(shù)時(shí)，每層應(yīng)明顯隔離，標(biāo)明重量。1，怕潮濕易霉變，易生銹的物質(zhì)，應(yīng)存放在較干燥的庫(kù)房。4，圍交棚架苫蓋法，用預(yù)制的苫蓋骨架與苫葉合裝而成的簡(jiǎn)易棚架，不需基礎(chǔ)工程，可隨時(shí)拆卸和人力移動(dòng)。五，物資苫墊方案物資苫墊方法包括垛苫蓋法，魚鱗式苫蓋法，隔離苫蓋法，圍交棚架苫蓋法，活動(dòng)棚架苫蓋法等很多種，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)物資性質(zhì)采用合適的苫墊方法。3，怕熱怕凍等對(duì)濕度條件要求比較嚴(yán)格的物質(zhì)，應(yīng)存放在專用倉(cāng)庫(kù)或怕濕倉(cāng)庫(kù)。5，使用電腦管理看板，可以使信息更全面，更美觀，有利于保管員及管理人員方便快捷地開展安排物資，查找物資等庫(kù)存管理工作。3，對(duì)物質(zhì)進(jìn)行詳細(xì)分析，確定存儲(chǔ)空間，出入庫(kù)頻率等。3，存取物資的方式及出入庫(kù)頻率。 （四）儲(chǔ)位規(guī)劃目標(biāo)一般情況下倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃我們需達(dá)到一下四點(diǎn)目標(biāo)。 （三）規(guī)劃儲(chǔ)位存儲(chǔ)策略。（12）面對(duì)通道原則，把物資的標(biāo)識(shí)面向通道，面對(duì)同一方向，使保管員能夠始終流暢的工作，不用中斷工作去確認(rèn)標(biāo)識(shí)不圍不堵。（7）對(duì)使用周期短的物資，要遵循先入先出的原則。 2，貨物存放合理化。 1，按合理的物資出入庫(kù)順序放置物資能減少工作人員的工作量。4，保管員對(duì)物質(zhì)與相關(guān)單據(jù)進(jìn)行逐一核查后，將物資按照指定的位置入庫(kù)，并在“到貨登記”上詳細(xì)記錄，標(biāo)明物資入庫(kù)信息。4，清理倉(cāng)庫(kù)，騰出擺放位置。二，適用范圍公司生產(chǎn)所需的原材料，輔助材料，配件、勞保、及管理辦公材料，均可按本方案組織入庫(kù)。3，物資規(guī)格不符或錯(cuò)發(fā)時(shí)，應(yīng)將規(guī)格對(duì)的入庫(kù)，規(guī)格不對(duì)的如實(shí)填寫“交付單”，采購(gòu)部門協(xié)商辦理退換貨事宜。證件齊全后在進(jìn)行驗(yàn)收。2，確保問(wèn)題迅速得到解決，防止有問(wèn)題的物資進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)或被投入生產(chǎn)使用。 （三）換貨處理當(dāng)物資被判定不合格時(shí)，在供貨方過(guò)往質(zhì)量記錄良好且物資需求部門不急于使用物質(zhì)的情況下，可要求供貨方換貨或重新供貨，換貨后，應(yīng)按物資檢驗(yàn)流程重新進(jìn)行檢驗(yàn)。2，機(jī)電部，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格物資進(jìn)行判定，標(biāo)識(shí)、并跟蹤監(jiān)督處理過(guò)程。 5，發(fā)現(xiàn)不合格品后應(yīng)及時(shí)辦理退換，配合采購(gòu)部門催促供應(yīng)商前來(lái)收回，否則逾越時(shí)限不負(fù)保管責(zé)任。（一）填寫驗(yàn)收單據(jù)。2，確定送到日期與驗(yàn)收日期。2，準(zhǔn)備好衡器，量具等驗(yàn)收用的檢驗(yàn)工具并校驗(yàn)準(zhǔn)確。三，驗(yàn)收準(zhǔn)備（一）確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 1，根據(jù)公司于客戶約定的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 第14條，限額供料。公司每半年對(duì)消耗定額和消耗的實(shí)際情況進(jìn)行匯總，并根據(jù)匯總結(jié)果決定是否對(duì)消耗定額進(jìn)行調(diào)整。 第9條，消耗定額最終審批。 1，消耗量穩(wěn)定的物資，由相關(guān)部門人員根據(jù)本部門上年和七月的物資消耗情況結(jié)合公司年度生產(chǎn)目標(biāo)和管理目標(biāo)，經(jīng)過(guò)理論計(jì)算而確定。2生產(chǎn)部，機(jī)電部負(fù)責(zé)材料和設(shè)備配件消耗定額的制定工作. 第4條，術(shù)語(yǔ)定義。物資消耗定額管理制度第1章 總則第1條；目的 為了達(dá)到以下目的，特制定本制度。 物資消耗定額管理是指針對(duì)生產(chǎn)中所需的物資而設(shè)立的實(shí)現(xiàn)單位產(chǎn)出而合理消耗材料，配件的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，以及圍繞這些數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行的一系列活動(dòng)它可以用單耗的統(tǒng)計(jì)平均值來(lái)表示。 2，消耗量不穩(wěn)定的物資，由相關(guān)部門人員根據(jù)相似物資，行業(yè)綜合擬平以及理論要求進(jìn)行科學(xué)計(jì)算并進(jìn)行實(shí)際測(cè)試，從而確定最終的消耗定額。 公司經(jīng)理對(duì)消耗定額進(jìn)行最終審批，審批通過(guò)后報(bào)相關(guān)部門備案，并作為各部門績(jī)效考核的重要依據(jù)之一。 第13條，修改消耗定額的條件。限額供料是針對(duì)生產(chǎn)所需的物資而設(shè)定的，目的在于降低成本，有效控制投入產(chǎn)出，限額供料是根據(jù)生產(chǎn)同期和各部門對(duì)物資的消耗速度確定的，主要由生產(chǎn)部，機(jī)電部，供應(yīng)部等經(jīng)過(guò)協(xié)商確定，并由主管經(jīng)理進(jìn)行審批。 2，根據(jù)合同或訂單所規(guī)定的具體要求為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 3，以合格樣品為標(biāo)準(zhǔn)。3，做好裝卸搬運(yùn)機(jī)械的調(diào)配工作。前者用以確定供應(yīng)商是否如期交貨，以作為延遲罰款之依據(jù)；后者用以督促驗(yàn)收時(shí)效，并作為付款期限的依據(jù)。 物資驗(yàn)收在交付單和到貨登記上記錄，并保存驗(yàn)收信息。 6，若物資有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，驗(yàn)收員應(yīng)將其單獨(dú)存放，并立即通過(guò)采購(gòu)部門聯(lián)系供應(yīng)商，以備檢查處理。 四，術(shù)語(yǔ)解釋本控制程序所提不合格物資；是指對(duì)照物資質(zhì)量要求、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，存在一個(gè)或多個(gè)質(zhì)量指標(biāo)不符合規(guī)定要求的物資。 （四）偏差特采1，當(dāng)物資全部不合格，但只會(huì)影響生產(chǎn)進(jìn)度而不會(huì)造成其他安全生產(chǎn)事故或不會(huì)造成最終產(chǎn)品質(zhì)量不合格時(shí)，經(jīng)特批可予以接收。二 適用范圍本方案適用于解決物資入庫(kù)驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的下列異常問(wèn)題。2，證件未到之前，相關(guān)物資不得驗(yàn)收，不得入庫(kù)，更不得辦理發(fā)貨及相關(guān)轉(zhuǎn)移手續(xù)。七，其他異常問(wèn)題處理凡屬承運(yùn)部門造成的物資數(shù)量短少或外觀包裝嚴(yán)重殘缺等，應(yīng)憑接運(yùn)提貨時(shí)索取的“貨運(yùn)單”向承運(yùn)部門索賠。三，權(quán)責(zé)劃分1，供應(yīng)主管負(fù)責(zé)所有入庫(kù)物資的入庫(kù)安排工作和相關(guān)的審核審批工作。 五，物資入庫(kù)驗(yàn)收（一）核對(duì)物資信息及憑證1，物資到達(dá)后，需出示相關(guān)單據(jù)，由驗(yàn)收員進(jìn)行核查。5，將物資搬運(yùn)到指定貨位，搬運(yùn)時(shí)要輕拿輕放，不可野蠻搬運(yùn)和裝卸。 2，可以平衡保管員的工作量及縮減作業(yè)周期。（1）存取頻率高的物資對(duì)應(yīng)的存儲(chǔ)位置要與倉(cāng)庫(kù)出入口距離要小。（8）唯一原則；（合格的）同一物質(zhì)要求集中保管在唯一貨位