【正文】 異常問(wèn)題處理方案一 目的為了達(dá)到以下目的，特制訂本方案。 七，驗(yàn)收質(zhì)量問(wèn)題處理 （一）短交處理交貨數(shù)量未達(dá)到訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，已補(bǔ)足為原則，但經(jīng)物資驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組同意者可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，供應(yīng)部聯(lián)系采購(gòu)部門催促供貨方進(jìn)行處理。 三，職責(zé)范圍1，物資驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組、供應(yīng)部參與不合格物資的判定工作。 3，對(duì)超出計(jì)劃的多交物資，經(jīng)復(fù)查確認(rèn)后，報(bào)物資驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組同意后，在交付單上批注清楚，由保管員和供應(yīng)商共同按實(shí)數(shù)簽收。6，質(zhì)量檢驗(yàn)，即針對(duì)物資應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量要求，選擇檢驗(yàn)工具對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)。3，承運(yùn)單位提供的運(yùn)單，若物資在入庫(kù)前發(fā)現(xiàn)殘損情況，還要有承運(yùn)部門提供的貨運(yùn)記錄或普通記錄，以次作為向責(zé)任方交涉的依據(jù)。（三）做好驗(yàn)收準(zhǔn)備 1，材料專干和驗(yàn)收員需要收集并熟悉待驗(yàn)收物資的有關(guān)文件。 2，材料專干和驗(yàn)收員對(duì)擬入庫(kù)的物資進(jìn)行驗(yàn)收和記錄。 5，生產(chǎn)工藝和新要求的該變。各相關(guān)部門在每月底對(duì)本部門當(dāng)月使用的各類物資進(jìn)行核算，并將核算結(jié)果同消耗定額進(jìn)行比較，為物質(zhì)消耗定額管理工作的改進(jìn)提供參考信息。 第8條，消耗定額審核。 第6條，確定物資消耗定額。第3條，職責(zé)分配。 2，便于開(kāi)展成本核算和經(jīng)濟(jì)核算工作。 第5條，制定物資消耗定額的原則。 第7條，消耗定額自審。未通過(guò)審核，審批的消耗定額由相關(guān)部門進(jìn)行修改和完善，并重新報(bào)批。 2，公司為提高煤炭質(zhì)量，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，降低成本的需要。第16條，本制度自發(fā)布之日起開(kāi)始執(zhí)行。（二），確定驗(yàn)收方式及抽檢比例。四，執(zhí)行驗(yàn)收（一）核對(duì)憑證 物資驗(yàn)收員必須將交付單，采購(gòu)合同，物資計(jì)劃等供應(yīng)商所提供的所有憑證一一核對(duì)，相符后方可實(shí)行驗(yàn)收，擬入庫(kù)的物資必須具備下列憑證。4，清點(diǎn)數(shù)量，即清點(diǎn)實(shí)際交付數(shù)量是否與運(yùn)單或交付單，物資計(jì)劃所記錄的數(shù)量相符。 對(duì)已驗(yàn)收的物資加以標(biāo)識(shí)，以便查明驗(yàn)收經(jīng)過(guò)及時(shí)間，并使易與未驗(yàn)收的同類物資有所區(qū)別。對(duì)急需使用的來(lái)不及檢驗(yàn)的物資經(jīng)驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組同意后可予以緊急放行，放行部分要有明確標(biāo)識(shí)，沒(méi)有放行的物資按常規(guī)進(jìn)行檢驗(yàn)。產(chǎn)品設(shè)計(jì)指標(biāo)、技術(shù)參數(shù)等。 （五）全檢處理1，當(dāng)物資不合格數(shù)量超出允許標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，須進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)。2，物資驗(yàn)收過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)在處理。2，若數(shù)量短缺超過(guò)偏差范圍的，應(yīng)查對(duì)核實(shí)，如實(shí)填寫交付單，驗(yàn)收員匯報(bào)給物資驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組，由供應(yīng)部同采購(gòu)部即供貨商進(jìn)行交涉。2，發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量或質(zhì)量不符合規(guī)定，要會(huì)同有關(guān)人員當(dāng)場(chǎng)核實(shí)并予以詳細(xì)記錄。3，驗(yàn)收員負(fù)責(zé)物資的檢驗(yàn)工作；驗(yàn)收員由材料專干根據(jù)物資用途通知相關(guān)技術(shù)人員到場(chǎng)驗(yàn)收。（二）物資檢驗(yàn)1，驗(yàn)收員核查完信息后，將物資暫放庫(kù)房待驗(yàn)區(qū)，由材料專干通知相關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。2，保管員根據(jù)需要隨時(shí)更新物資電子版臺(tái)賬，并對(duì)其進(jìn)行階段性盤點(diǎn)，總結(jié)，然后定期向財(cái)務(wù)部上報(bào)，以便財(cái)務(wù)部登帳。 4，可以降低物資破損的概率，并減少作業(yè)人員受到傷害的可能性。 （3）重量大的物資存儲(chǔ)的位置離出入口較近。如油品區(qū)、軸承區(qū)、標(biāo)準(zhǔn)件區(qū)等。（15）目視化看板原則，繪制《貨位平面圖》，標(biāo)明物資明確的貨位，即使是臨時(shí)人員，也能準(zhǔn)確無(wú)誤的分出正確的物資。（1）定位儲(chǔ)存，即每一種物質(zhì)都有固定的儲(chǔ)位，這樣易于管理，搬運(yùn)時(shí)間較少；但需要較多的儲(chǔ)存空間。 4，物資安全，人員安全。1，A類物資：存取頻率最高的物資品種，應(yīng)將儲(chǔ)位設(shè)置貨架三層。 五、儲(chǔ)位看板管理。提高物資保管質(zhì)量，特制訂本方案。堆碼前，要合理計(jì)算垛的占地面積和高度等參數(shù)，堆碼時(shí)可參考一下四種堆碼方式。2，魚(yú)鱗式苫蓋法：把苫蓋物由貨垛的下部向上逐次圍蓋。 二，管理范圍本方案對(duì)物資存儲(chǔ)安排，物資在庫(kù)保養(yǎng)，倉(cāng)儲(chǔ)安全，庫(kù)存盤點(diǎn)等業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范，凡有關(guān)物資存儲(chǔ)管理的事項(xiàng)均應(yīng)依照本方案處理。 （三）明確物資碼放原則1，應(yīng)依據(jù)合理、牢固、定量、整齊、節(jié)省、方便的基本原則來(lái)堆碼物資。包裝標(biāo)志一律朝外。4五五化堆碼法，應(yīng)當(dāng)根據(jù)物資的不同形狀，將物資碼或各種不同垛形，每垛總數(shù)為5的倍數(shù)，以便進(jìn)行物資清點(diǎn)，提高工作效率。（2）控制倉(cāng)庫(kù)溫濕度和氧氣含量。3，防治倉(cāng)庫(kù)病蟲(chóng)害的具體做法。2，工作人員必須熟悉存儲(chǔ)物資的分類，性質(zhì)，保管方法和倉(cāng)庫(kù)防火安全制度。3，查物資保存條件是否合格。二，范圍本方案適用于庫(kù)內(nèi)所有物資的盤點(diǎn)工作。（五）統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)員由供應(yīng)部統(tǒng)計(jì)，計(jì)劃員單擔(dān)任，負(fù)責(zé)收集每天盤點(diǎn)表單，對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，并對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2，準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具盤點(diǎn)人員應(yīng)事先準(zhǔn)備好盤點(diǎn)工作中所需的工具，如，計(jì)量工具，盤點(diǎn)表，筆等。并據(jù)實(shí)填寫盤點(diǎn)表的第二聯(lián)，若復(fù)盤數(shù)量與初盤數(shù)量不一致，則應(yīng)由初盤人員進(jìn)行再次清點(diǎn)，以確定最終的數(shù)量。（二）精心組織在進(jìn)行全面盤點(diǎn)工作之前，要做好動(dòng)員，培訓(xùn)工作，并確保各小組根據(jù)盤點(diǎn)工作計(jì)劃按時(shí)完成盤點(diǎn)工作。四，相關(guān)人員責(zé)任（一）保管員保管員負(fù)責(zé)對(duì)所有出入口物資單據(jù)進(jìn)行保管，傳遞，核對(duì)庫(kù)存，保證賬目相等，對(duì)自己管轄范圍內(nèi)的物資盤點(diǎn)異常負(fù)責(zé)，對(duì)因保管不善造成的損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。而且差異超出容許的誤差時(shí)，應(yīng)查明產(chǎn)生異常的原因，主要原因如下：1，賬物處理系統(tǒng)的管理制度和流程不完善，導(dǎo)致物資數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。5，供應(yīng)部必須對(duì)差異處理情況進(jìn)行跟蹤和落實(shí)，并將盤點(diǎn)異常處理反饋表報(bào)相關(guān)部室。3，盤點(diǎn)前數(shù)據(jù)資料未清點(diǎn)（領(lǐng)料單、借據(jù)等），導(dǎo)致賬面數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。（三）主管經(jīng)理主管經(jīng)理負(fù)責(zé)供應(yīng)部的管理工作，并對(duì)物資盤點(diǎn)異常情況的處理建議給予批示。2，在盤點(diǎn)過(guò)程中，原則上負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的各相關(guān)人員不準(zhǔn)請(qǐng)假。2，盤點(diǎn)結(jié)果核對(duì)盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)將盤點(diǎn)所的庫(kù)存物資，實(shí)際數(shù)量與庫(kù)存帳且進(jìn)行核對(duì)。2，人員分配在進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)時(shí)，根據(jù)編制的“物資盤點(diǎn)計(jì)劃安排表”展開(kāi)盤點(diǎn)。五，盤點(diǎn)實(shí)施（一）供應(yīng)部編制“物資盤點(diǎn)計(jì)劃安排表”包主管副經(jīng)理核定后組織實(shí)施。（二）主盤人主盤人由供應(yīng)部部長(zhǎng)擔(dān)任，主要負(fù)責(zé)安排現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際盤點(diǎn)工作，制定現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)方案并付諸實(shí)施。（四）特殊問(wèn)題處理1，發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)查明原因，并由保管員進(jìn)行簽名確認(rèn)。4，庫(kù)房?jī)?nèi)滅火設(shè)施應(yīng)齊全，且放在易取得地方。（2）定期對(duì)物資進(jìn)行殺蟲(chóng)防蟲(chóng)處理。（4）及時(shí)利用新技術(shù)，新方法防止霉變。檢查物資是否完整，牢固、保證物資的質(zhì)量安全，檢查時(shí)除了用感官檢查物資質(zhì)量外，還可用儀器，工具來(lái)測(cè)定物資的具體狀況。2，物資堆碼不但要整齊，而且要保證堆碼的穩(wěn)定性，防止因碼放不穩(wěn)，故導(dǎo)致出現(xiàn)安全隱患。選擇垛型必須適合于物質(zhì)性能特點(diǎn)，正確留出垛距通道。（一）入庫(kù)條件1，經(jīng)驗(yàn)收合格且已辦理入庫(kù)手續(xù)的物資方可準(zhǔn)許入庫(kù)。3，隔離苫蓋法：此方法與垛苫蓋法的區(qū)別在于苫蓋物不直接擺放在貨垛上，而是采用隔離物使苫蓋物與貨垛間留有空隙。2，有外