【正文】 異常問題處理方案一 目的為了達到以下目的，特制訂本方案。 七，驗收質量問題處理 （一）短交處理交貨數(shù)量未達到訂購數(shù)量時，已補足為原則，但經物資驗收領導小組同意者可免補交，短交如需補足時，供應部聯(lián)系采購部門催促供貨方進行處理。 三，職責范圍1，物資驗收領導小組、供應部參與不合格物資的判定工作。 3，對超出計劃的多交物資，經復查確認后，報物資驗收領導小組同意后，在交付單上批注清楚，由保管員和供應商共同按實數(shù)簽收。6，質量檢驗，即針對物資應達到的質量要求，選擇檢驗工具對其進行檢驗。3，承運單位提供的運單，若物資在入庫前發(fā)現(xiàn)殘損情況，還要有承運部門提供的貨運記錄或普通記錄，以次作為向責任方交涉的依據。（三）做好驗收準備 1，材料專干和驗收員需要收集并熟悉待驗收物資的有關文件。 2，材料專干和驗收員對擬入庫的物資進行驗收和記錄。 5，生產工藝和新要求的該變。各相關部門在每月底對本部門當月使用的各類物資進行核算，并將核算結果同消耗定額進行比較，為物質消耗定額管理工作的改進提供參考信息。 第8條，消耗定額審核。 第6條，確定物資消耗定額。第3條，職責分配。 2，便于開展成本核算和經濟核算工作。 第5條，制定物資消耗定額的原則。 第7條，消耗定額自審。未通過審核，審批的消耗定額由相關部門進行修改和完善，并重新報批。 2，公司為提高煤炭質量，參與市場競爭，降低成本的需要。第16條，本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。（二），確定驗收方式及抽檢比例。四，執(zhí)行驗收（一）核對憑證 物資驗收員必須將交付單，采購合同，物資計劃等供應商所提供的所有憑證一一核對，相符后方可實行驗收，擬入庫的物資必須具備下列憑證。4，清點數(shù)量，即清點實際交付數(shù)量是否與運單或交付單，物資計劃所記錄的數(shù)量相符。 對已驗收的物資加以標識，以便查明驗收經過及時間，并使易與未驗收的同類物資有所區(qū)別。對急需使用的來不及檢驗的物資經驗收領導小組同意后可予以緊急放行，放行部分要有明確標識，沒有放行的物資按常規(guī)進行檢驗。產品設計指標、技術參數(shù)等。 （五）全檢處理1，當物資不合格數(shù)量超出允許標準時，須進行全數(shù)檢驗。2，物資驗收過程中，發(fā)現(xiàn)問題要及時在處理。2，若數(shù)量短缺超過偏差范圍的，應查對核實，如實填寫交付單，驗收員匯報給物資驗收領導小組，由供應部同采購部即供貨商進行交涉。2，發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量或質量不符合規(guī)定，要會同有關人員當場核實并予以詳細記錄。3，驗收員負責物資的檢驗工作；驗收員由材料專干根據物資用途通知相關技術人員到場驗收。（二）物資檢驗1，驗收員核查完信息后，將物資暫放庫房待驗區(qū)，由材料專干通知相關人員負責對物資進行檢驗。2，保管員根據需要隨時更新物資電子版臺賬，并對其進行階段性盤點，總結，然后定期向財務部上報，以便財務部登帳。 4，可以降低物資破損的概率，并減少作業(yè)人員受到傷害的可能性。 （3）重量大的物資存儲的位置離出入口較近。如油品區(qū)、軸承區(qū)、標準件區(qū)等。（15）目視化看板原則，繪制《貨位平面圖》，標明物資明確的貨位，即使是臨時人員，也能準確無誤的分出正確的物資。（1）定位儲存，即每一種物質都有固定的儲位，這樣易于管理，搬運時間較少；但需要較多的儲存空間。 4，物資安全，人員安全。1，A類物資：存取頻率最高的物資品種，應將儲位設置貨架三層。 五、儲位看板管理。提高物資保管質量，特制訂本方案。堆碼前，要合理計算垛的占地面積和高度等參數(shù)，堆碼時可參考一下四種堆碼方式。2，魚鱗式苫蓋法：把苫蓋物由貨垛的下部向上逐次圍蓋。 二，管理范圍本方案對物資存儲安排，物資在庫保養(yǎng)，倉儲安全，庫存盤點等業(yè)務進行規(guī)范，凡有關物資存儲管理的事項均應依照本方案處理。 （三）明確物資碼放原則1，應依據合理、牢固、定量、整齊、節(jié)省、方便的基本原則來堆碼物資。包裝標志一律朝外。4五五化堆碼法，應當根據物資的不同形狀，將物資碼或各種不同垛形，每垛總數(shù)為5的倍數(shù)，以便進行物資清點，提高工作效率。（2）控制倉庫溫濕度和氧氣含量。3，防治倉庫病蟲害的具體做法。2，工作人員必須熟悉存儲物資的分類，性質，保管方法和倉庫防火安全制度。3，查物資保存條件是否合格。二，范圍本方案適用于庫內所有物資的盤點工作。（五）統(tǒng)計員統(tǒng)計員由供應部統(tǒng)計，計劃員單擔任，負責收集每天盤點表單，對盤點數(shù)據進行匯總，并對統(tǒng)計數(shù)據準確性負責。2，準備盤點工具盤點人員應事先準備好盤點工作中所需的工具，如，計量工具，盤點表，筆等。并據實填寫盤點表的第二聯(lián)，若復盤數(shù)量與初盤數(shù)量不一致，則應由初盤人員進行再次清點，以確定最終的數(shù)量。（二）精心組織在進行全面盤點工作之前，要做好動員，培訓工作，并確保各小組根據盤點工作計劃按時完成盤點工作。四，相關人員責任（一）保管員保管員負責對所有出入口物資單據進行保管，傳遞，核對庫存，保證賬目相等，對自己管轄范圍內的物資盤點異常負責，對因保管不善造成的損失承擔相應責任。而且差異超出容許的誤差時，應查明產生異常的原因，主要原因如下：1，賬物處理系統(tǒng)的管理制度和流程不完善，導致物資數(shù)據不準確。5，供應部必須對差異處理情況進行跟蹤和落實，并將盤點異常處理反饋表報相關部室。3，盤點前數(shù)據資料未清點（領料單、借據等），導致賬面數(shù)據不準確。（三）主管經理主管經理負責供應部的管理工作，并對物資盤點異常情況的處理建議給予批示。2，在盤點過程中，原則上負責盤點的各相關人員不準請假。2，盤點結果核對盤點負責人應及時將盤點所的庫存物資，實際數(shù)量與庫存帳且進行核對。2，人員分配在進行實地盤點時，根據編制的“物資盤點計劃安排表”展開盤點。五，盤點實施（一）供應部編制“物資盤點計劃安排表”包主管副經理核定后組織實施。（二）主盤人主盤人由供應部部長擔任，主要負責安排現(xiàn)場實際盤點工作，制定現(xiàn)場盤點方案并付諸實施。（四）特殊問題處理1，發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量不符時，應查明原因，并由保管員進行簽名確認。4，庫房內滅火設施應齊全，且放在易取得地方。（2）定期對物資進行殺蟲防蟲處理。（4）及時利用新技術，新方法防止霉變。檢查物資是否完整，牢固、保證物資的質量安全，檢查時除了用感官檢查物資質量外，還可用儀器，工具來測定物資的具體狀況。2，物資堆碼不但要整齊，而且要保證堆碼的穩(wěn)定性，防止因碼放不穩(wěn)，故導致出現(xiàn)安全隱患。選擇垛型必須適合于物質性能特點，正確留出垛距通道。（一）入庫條件1，經驗收合格且已辦理入庫手續(xù)的物資方可準許入庫。3，隔離苫蓋法：此方法與垛苫蓋法的區(qū)別在于苫蓋物不直接擺放在貨垛上，而是采用隔離物使苫蓋物與貨垛間留有空隙。2，有外