【正文】 交處理交貨數(shù)量未達(dá)到訂購數(shù)量時(shí)，已補(bǔ)足為原則，但經(jīng)物資驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組同意者可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，供應(yīng)部聯(lián)系采購部門催促供貨方進(jìn)行處理。 五，不合格物資檢驗(yàn)依據(jù) 1，國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 2，礦部（公司）提供的檢驗(yàn)規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)或樣品。 三，職責(zé)范圍1，物資驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組、供應(yīng)部參與不合格物資的判定工作。 六，緊急放行處理。 3，對超出計(jì)劃的多交物資，經(jīng)復(fù)查確認(rèn)后，報(bào)物資驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組同意后，在交付單上批注清楚，由保管員和供應(yīng)商共同按實(shí)數(shù)簽收。 （二）進(jìn)行標(biāo)識。6，質(zhì)量檢驗(yàn)，即針對物資應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量要求，選擇檢驗(yàn)工具對其進(jìn)行檢驗(yàn)。3,確定物資的名稱，數(shù)量，規(guī)格型號，品質(zhì)是否與要求相符，以免偷工減料，魚目混珠。3，承運(yùn)單位提供的運(yùn)單，若物資在入庫前發(fā)現(xiàn)殘損情況，還要有承運(yùn)部門提供的貨運(yùn)記錄或普通記錄，以次作為向責(zé)任方交涉的依據(jù)。4，對于某些特殊物資的驗(yàn)收，例如；毒害品，腐蝕品，爆炸品等驗(yàn)收員及相關(guān)人員做好相應(yīng)的防護(hù)工作。（三）做好驗(yàn)收準(zhǔn)備 1，材料專干和驗(yàn)收員需要收集并熟悉待驗(yàn)收物資的有關(guān)文件。 4，以同類產(chǎn)品的國家品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)或國際品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。 2，材料專干和驗(yàn)收員對擬入庫的物資進(jìn)行驗(yàn)收和記錄。 第5章第15條，本制度由供應(yīng)部制定，解釋權(quán)，修改權(quán)歸供應(yīng)部所有。 5，生產(chǎn)工藝和新要求的該變。 1，新設(shè)備的投入使用。各相關(guān)部門在每月底對本部門當(dāng)月使用的各類物資進(jìn)行核算，并將核算結(jié)果同消耗定額進(jìn)行比較，為物質(zhì)消耗定額管理工作的改進(jìn)提供參考信息。 第10條，未通過審核處理。 第8條，消耗定額審核。 第3章，消耗定額的審查和批準(zhǔn)。 第6條，確定物資消耗定額。第2章，物資消耗定額的確定。第3條，職責(zé)分配。 1，合理利用和節(jié)約材料配件，降低和控制生產(chǎn)成本，提高投入產(chǎn)出比。 2，便于開展成本核算和經(jīng)濟(jì)核算工作。 1，供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定物資安全存量，并按照定額管理的相關(guān)規(guī)定監(jiān)督物資領(lǐng)用工作。 第5條，制定物資消耗定額的原則。 確定物資消耗定額時(shí)，應(yīng)按照該物質(zhì)的消耗量是否穩(wěn)定來采取不同的方式確定物資消耗定額。 第7條，消耗定額自審。 部門主管經(jīng)理和公司經(jīng)理根據(jù)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，年度經(jīng)營目標(biāo)以及成本控制的要求對各部門的消耗定額進(jìn)行審核，財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門根據(jù)需要予以配合。未通過審核，審批的消耗定額由相關(guān)部門進(jìn)行修改和完善，并重新報(bào)批。 第12條，調(diào)整消耗定額。 2，公司為提高煤炭質(zhì)量，參與市場競爭，降低成本的需要。 6，特殊情況下，公司可根據(jù)相關(guān)部門修改的消耗定額的申請，在組織財(cái)務(wù)部，生產(chǎn)部，機(jī)電部等相關(guān)部門進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上，經(jīng)主管經(jīng)理審核同意也可修改消耗定額。第16條，本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。 3，供應(yīng)部根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況和物資緊急程度上報(bào)物資驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組然后決定對不合格的做出拒收或維修的決策。（二），確定驗(yàn)收方式及抽檢比例。例如，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采購合同或訂單，物資計(jì)劃等。四，執(zhí)行驗(yàn)收（一）核對憑證 物資驗(yàn)收員必須將交付單，采購合同，物資計(jì)劃等供應(yīng)商所提供的所有憑證一一核對，相符后方可實(shí)行驗(yàn)收，擬入庫的物資必須具備下列憑證。（二）實(shí)物檢驗(yàn) 1，確認(rèn)供應(yīng)商，查看物資來自何處，有無錯(cuò)誤和混亂等。4，清點(diǎn)數(shù)量，即清點(diǎn)實(shí)際交付數(shù)量是否與運(yùn)單或交付單，物資計(jì)劃所記錄的數(shù)量相符。五，驗(yàn)收結(jié)果處理程度。 對已驗(yàn)收的物資加以標(biāo)識，以便查明驗(yàn)收經(jīng)過及時(shí)間，并使易與未驗(yàn)收的同類物資有所區(qū)別。 4，若包裝有異狀時(shí)，驗(yàn)收員應(yīng)同送貨方一同開箱，拆包進(jìn)行檢查，視情況拒收或另行存放等待處理。對急需使用的來不及檢驗(yàn)的物資經(jīng)驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組同意后可予以緊急放行，放行部分要有明確標(biāo)識，沒有放行的物資按常規(guī)進(jìn)行檢驗(yàn)。供應(yīng)部與供應(yīng)方聯(lián)系，協(xié)調(diào)不合格物資的處理方案，并負(fù)責(zé)對判定后的不合格物資進(jìn)行區(qū)分，隔離、和保管。產(chǎn)品設(shè)計(jì)指標(biāo)、技術(shù)參數(shù)等。 （二）退貨處理當(dāng)物資因質(zhì)量不滿足要求而被判定退貨時(shí)，檢驗(yàn)員將物資用紅色標(biāo)示“退貨”，于交付單上注明退貨，并通知采購部門。 （五）全檢處理1，當(dāng)物資不合格數(shù)量超出允許標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，須進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)。1，明確物資入庫驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)異常問題時(shí)所應(yīng)采取的措施。2，物資驗(yàn)收過程中，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)在處理。到達(dá)的物資應(yīng)作為待驗(yàn)物資堆放在“待驗(yàn)區(qū)”。2，若數(shù)量短缺超過偏差范圍的，應(yīng)查對核實(shí)，如實(shí)填寫交付單，驗(yàn)收員匯報(bào)給物資驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組，由供應(yīng)部同采購部即供貨商進(jìn)行交涉。2，質(zhì)量不符合規(guī)定但屬于緊急物資且可以修復(fù)時(shí)，在征得物質(zhì)驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組同意下，交相關(guān)部門代為加工，或在不影響使用的前期下降價(jià)處理。2，發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量或質(zhì)量不符合規(guī)定，要會同有關(guān)人員當(dāng)場核實(shí)并予以詳細(xì)記錄。 物資入庫管理方案 一，目的為了規(guī)范倉庫管理工作，完善物資入庫管理制度，特制訂本方案。3，驗(yàn)收員負(fù)責(zé)物資的檢驗(yàn)工作；驗(yàn)收員由材料專干根據(jù)物資用途通知相關(guān)技術(shù)人員到場驗(yàn)收。3，根據(jù)物資特點(diǎn)，準(zhǔn)備相應(yīng)的機(jī)械搬運(yùn)設(shè)備。（二）物資檢驗(yàn)1，驗(yàn)收員核查完信息后，將物資暫放庫房待驗(yàn)區(qū)，由材料專干通知相關(guān)人員負(fù)責(zé)對物資進(jìn)行檢驗(yàn)。3，保管員負(fù)責(zé)對核準(zhǔn)入庫的物資進(jìn)行編碼登記。2，保管員根據(jù)需要隨時(shí)更新物資電子版臺賬，并對其進(jìn)行階段性盤點(diǎn)，總結(jié)，然后定期向財(cái)務(wù)部上報(bào)，以便財(cái)務(wù)部登帳。 三，儲位規(guī)劃準(zhǔn)備（一）合理儲位規(guī)劃的意義。 4，可以降低物資破損的概率，并減少作業(yè)人員受到傷害的可能性。 1，儲位安排明確化，即在倉庫中，每一種物資必須有明確的存儲位置。 （3）重量大的物資存儲的位置離出入口較近。（6）物資的相溶性；相溶性低的物資決不能放在一起。如油品區(qū)、軸承區(qū)、標(biāo)準(zhǔn)件區(qū)等。例如；錨固劑、水泥等通過先進(jìn)先出，進(jìn)行嚴(yán)格管理。（15）目視化看板原則，繪制《貨位平面圖》，標(biāo)明物資明確的貨位，即使是臨時(shí)人員，也能準(zhǔn)確無誤的分出正確的物資。（2）帳、卡、物、需完全吻合。（1）定位儲存，即每一種物質(zhì)都有固定的儲位，這樣易于管理，搬運(yùn)時(shí)間較少；但需要較多的儲存空間。 （5）共同儲存，即當(dāng)確切知道各種物資進(jìn)出庫的時(shí)間時(shí)，相容的不同物質(zhì)也可使用相同的儲位；這樣減少常用儲位空間，縮短搬運(yùn)時(shí)間，有一定的經(jīng)濟(jì)性；單給管理工作帶來一定的困難。 4，物資安全，人員安全。2，搬運(yùn)設(shè)備類型。1，A類物資：存取頻率最高的物資品種，應(yīng)將儲位設(shè)置貨架三層。2，按照物資分類，定位每類物資的儲位區(qū)域。 五、儲位看板管理。4，每一儲區(qū)需要標(biāo)注清晰物資大類類別，標(biāo)明分類物資具體信息。提高物資保管質(zhì)量，特制訂本方案。2，遇熱易融化，發(fā)粘、易揮發(fā)和變質(zhì)以及容易燃燒爆炸的物資應(yīng)存放在濕度較低倉庫。堆碼前，要合理計(jì)算垛的占地面積和高度等參數(shù)，