【正文】 交處理交貨數量未達到訂購數量時，已補足為原則，但經物資驗收領導小組同意者可免補交，短交如需補足時，供應部聯系采購部門催促供貨方進行處理。 五，不合格物資檢驗依據 1，國家標準、行業(yè)標準 2，礦部（公司）提供的檢驗規(guī)范，標準或樣品。 三，職責范圍1，物資驗收領導小組、供應部參與不合格物資的判定工作。 六，緊急放行處理。 3，對超出計劃的多交物資，經復查確認后，報物資驗收領導小組同意后，在交付單上批注清楚，由保管員和供應商共同按實數簽收。 （二）進行標識。6，質量檢驗，即針對物資應達到的質量要求，選擇檢驗工具對其進行檢驗。3,確定物資的名稱，數量，規(guī)格型號，品質是否與要求相符，以免偷工減料，魚目混珠。3，承運單位提供的運單，若物資在入庫前發(fā)現殘損情況，還要有承運部門提供的貨運記錄或普通記錄，以次作為向責任方交涉的依據。4，對于某些特殊物資的驗收，例如；毒害品，腐蝕品，爆炸品等驗收員及相關人員做好相應的防護工作。（三）做好驗收準備 1，材料專干和驗收員需要收集并熟悉待驗收物資的有關文件。 4，以同類產品的國家品質標準或國際品質標準為依據。 2，材料專干和驗收員對擬入庫的物資進行驗收和記錄。 第5章第15條，本制度由供應部制定，解釋權，修改權歸供應部所有。 5，生產工藝和新要求的該變。 1，新設備的投入使用。各相關部門在每月底對本部門當月使用的各類物資進行核算，并將核算結果同消耗定額進行比較，為物質消耗定額管理工作的改進提供參考信息。 第10條，未通過審核處理。 第8條，消耗定額審核。 第3章，消耗定額的審查和批準。 第6條，確定物資消耗定額。第2章，物資消耗定額的確定。第3條，職責分配。 1，合理利用和節(jié)約材料配件，降低和控制生產成本，提高投入產出比。 2，便于開展成本核算和經濟核算工作。 1，供應部負責制定物資安全存量，并按照定額管理的相關規(guī)定監(jiān)督物資領用工作。 第5條，制定物資消耗定額的原則。 確定物資消耗定額時，應按照該物質的消耗量是否穩(wěn)定來采取不同的方式確定物資消耗定額。 第7條，消耗定額自審。 部門主管經理和公司經理根據公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，年度經營目標以及成本控制的要求對各部門的消耗定額進行審核，財務部等相關部門根據需要予以配合。未通過審核，審批的消耗定額由相關部門進行修改和完善，并重新報批。 第12條，調整消耗定額。 2，公司為提高煤炭質量，參與市場競爭，降低成本的需要。 6，特殊情況下，公司可根據相關部門修改的消耗定額的申請，在組織財務部，生產部，機電部等相關部門進行綜合分析的基礎上，經主管經理審核同意也可修改消耗定額。第16條，本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。 3，供應部根據實際生產情況和物資緊急程度上報物資驗收領導小組然后決定對不合格的做出拒收或維修的決策。（二），確定驗收方式及抽檢比例。例如，技術標準采購合同或訂單，物資計劃等。四，執(zhí)行驗收（一）核對憑證 物資驗收員必須將交付單，采購合同，物資計劃等供應商所提供的所有憑證一一核對，相符后方可實行驗收，擬入庫的物資必須具備下列憑證。（二）實物檢驗 1，確認供應商，查看物資來自何處，有無錯誤和混亂等。4，清點數量，即清點實際交付數量是否與運單或交付單，物資計劃所記錄的數量相符。五，驗收結果處理程度。 對已驗收的物資加以標識，以便查明驗收經過及時間，并使易與未驗收的同類物資有所區(qū)別。 4，若包裝有異狀時，驗收員應同送貨方一同開箱，拆包進行檢查，視情況拒收或另行存放等待處理。對急需使用的來不及檢驗的物資經驗收領導小組同意后可予以緊急放行，放行部分要有明確標識，沒有放行的物資按常規(guī)進行檢驗。供應部與供應方聯系，協調不合格物資的處理方案，并負責對判定后的不合格物資進行區(qū)分，隔離、和保管。產品設計指標、技術參數等。 （二）退貨處理當物資因質量不滿足要求而被判定退貨時，檢驗員將物資用紅色標示“退貨”，于交付單上注明退貨，并通知采購部門。 （五）全檢處理1，當物資不合格數量超出允許標準時，須進行全數檢驗。1，明確物資入庫驗收過程中發(fā)現異常問題時所應采取的措施。2，物資驗收過程中，發(fā)現問題要及時在處理。到達的物資應作為待驗物資堆放在“待驗區(qū)”。2，若數量短缺超過偏差范圍的，應查對核實，如實填寫交付單，驗收員匯報給物資驗收領導小組，由供應部同采購部即供貨商進行交涉。2，質量不符合規(guī)定但屬于緊急物資且可以修復時，在征得物質驗收領導小組同意下，交相關部門代為加工，或在不影響使用的前期下降價處理。2，發(fā)現物資數量或質量不符合規(guī)定，要會同有關人員當場核實并予以詳細記錄。 物資入庫管理方案 一，目的為了規(guī)范倉庫管理工作，完善物資入庫管理制度，特制訂本方案。3，驗收員負責物資的檢驗工作；驗收員由材料專干根據物資用途通知相關技術人員到場驗收。3，根據物資特點，準備相應的機械搬運設備。（二）物資檢驗1，驗收員核查完信息后，將物資暫放庫房待驗區(qū)，由材料專干通知相關人員負責對物資進行檢驗。3，保管員負責對核準入庫的物資進行編碼登記。2，保管員根據需要隨時更新物資電子版臺賬，并對其進行階段性盤點，總結，然后定期向財務部上報，以便財務部登帳。 三，儲位規(guī)劃準備（一）合理儲位規(guī)劃的意義。 4，可以降低物資破損的概率，并減少作業(yè)人員受到傷害的可能性。 1，儲位安排明確化，即在倉庫中，每一種物資必須有明確的存儲位置。 （3）重量大的物資存儲的位置離出入口較近。（6）物資的相溶性；相溶性低的物資決不能放在一起。如油品區(qū)、軸承區(qū)、標準件區(qū)等。例如；錨固劑、水泥等通過先進先出，進行嚴格管理。（15）目視化看板原則，繪制《貨位平面圖》，標明物資明確的貨位，即使是臨時人員，也能準確無誤的分出正確的物資。（2）帳、卡、物、需完全吻合。（1）定位儲存，即每一種物質都有固定的儲位，這樣易于管理，搬運時間較少；但需要較多的儲存空間。 （5）共同儲存，即當確切知道各種物資進出庫的時間時，相容的不同物質也可使用相同的儲位；這樣減少常用儲位空間，縮短搬運時間，有一定的經濟性；單給管理工作帶來一定的困難。 4，物資安全，人員安全。2，搬運設備類型。1，A類物資：存取頻率最高的物資品種，應將儲位設置貨架三層。2，按照物資分類，定位每類物資的儲位區(qū)域。 五、儲位看板管理。4，每一儲區(qū)需要標注清晰物資大類類別，標明分類物資具體信息。提高物資保管質量，特制訂本方案。2，遇熱易融化，發(fā)粘、易揮發(fā)和變質以及容易燃燒爆炸的物資應存放在濕度較低倉庫。堆碼前，要合理計算垛的占地面積和高度等參數，