【正文】 須注明物資名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、進(jìn)場時(shí)間、質(zhì)量等級、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。項(xiàng)目應(yīng)在公司施工部署會規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，報(bào)送公司物資部。，物資部將每季度發(fā)布通知，由各單位按規(guī)定和對名冊進(jìn)行增刪。、項(xiàng)目經(jīng)理部及工程分承包方A、B類物資采購必須從公司《合格物資供方名冊》中選擇供方。材料（保管）員對所進(jìn)A、B類物資填寫《供料質(zhì)量記錄》，每季末報(bào)送采購部門作為評價(jià)合格供方的依據(jù)，采購部門每年對其進(jìn)行評價(jià)考核。、B類物資供方經(jīng)過資質(zhì)預(yù)審并與公司簽訂《環(huán)境保護(hù)、健康安全協(xié)議書》后，經(jīng)物資部經(jīng)理批準(zhǔn)為合格物資供方后方可采購。采用《供料質(zhì)量記錄》的形式，對供方進(jìn)貨質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評定，每季度評價(jià)一次。、B類物資的供方，對其進(jìn)行資質(zhì)評定，建立評定檔案。變壓器；高低壓配電柜、配電箱；高低壓開關(guān)、插座；電機(jī)；母線；電線；電纜；電線導(dǎo)管、線槽；橋架；燈具；應(yīng)急電源設(shè)備等。為了對不同類別的物資供方實(shí)施不同的控制，按照物資對工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面影響的程度，結(jié)合上級主管部門的相關(guān)規(guī)定，將物資分為A、B、C三類。：指總價(jià)款在5—20萬元的物資。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得復(fù)制。在內(nèi)容上，該匯編較全面地描述了公司的工程管理、經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)資金管理、質(zhì)量技術(shù)管理、人力資源管理、行政法律事務(wù)管理、信息技術(shù)管理、資產(chǎn)管理、黨群工作管理等工作，是公司各級管理人員和操作人員的實(shí)務(wù)大全。五年來公司的管理體制發(fā)生了重大變化，企業(yè)也由全民所有制企業(yè)改制為股份制公司。隨著經(jīng)濟(jì)全球化浪潮的襲來，激烈的市場競爭已經(jīng)開始，市場的機(jī)制就是優(yōu)勝劣汰，適者生存。管理制度匯編 （物資管理分冊） 中建一局集團(tuán)第二建筑有限公司二零零八年九月編 制 說 明科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)管理制度是人類文明與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)物，是市經(jīng)濟(jì)必不可少的組成部分。因此我們必須行動起來，苦練內(nèi)功，建立健全各種規(guī)章制度，構(gòu)筑良好的運(yùn)行機(jī)制，合理調(diào)整企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，走現(xiàn)代化企業(yè)管理與運(yùn)營之路。舊的管理方式已不能適應(yīng)公司發(fā)展的需要，因此我們必須更新觀念、從實(shí)際出發(fā)、適應(yīng)市場變化、逐步從粗放型管理向集約型管理轉(zhuǎn)變，以實(shí)現(xiàn)公司“三步走”的戰(zhàn)略目標(biāo)。編制公司管理制度的目的，在于使公司各項(xiàng)工作有章可循，每個員工辦每一件事都有充分的依據(jù)，使管理制度真正起到導(dǎo)向、約束和激勵的作用。目 錄第一章 物資采購管理 1第二章 物資采購招標(biāo)管理 13第三章 顧客提供物資管理 20第四章 物資檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理 22第五章 物資搬運(yùn)與儲存管理 28第六章 工程非實(shí)體物資管理 33第七章 材料消耗與核算管理 41第一章 物資采購管理第一章 物資采購管理本章規(guī)定了物資供方的選擇、評定方法和采購方式，以保證采購的物資能夠滿足工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及工程合同要求。：指總價(jià)款在5萬元以下（不含5萬元）的物資。，從《合格物資供方名冊》中選定供方、擬定相關(guān)采購文件及合同，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及公司相關(guān)部門審核，并控制有采購關(guān)系的合格供方。A類物資：指用其構(gòu)成工程實(shí)體并對工程質(zhì)量、環(huán)境產(chǎn)生很大或較大影響；或雖不用其構(gòu)成工程實(shí)體，但對工程產(chǎn)生間接影響的物資。B類物資：指不用其構(gòu)成工程實(shí)體，但將對職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響的物資。；對顧客提供物資和設(shè)備的供方不做評定，但對其所供物資應(yīng)有《供料質(zhì)量記錄》（JL/物資/01/01）。、B類物資的供方，均應(yīng)填寫《供方資質(zhì)預(yù)審表》（JL/物資/01/02），提供能證明該企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)產(chǎn)品能力及資質(zhì)的資料（如營業(yè)執(zhí)照、檢測報(bào)告、企業(yè)資質(zhì)、管理體系及產(chǎn)品認(rèn)證證書及業(yè)績資料等），經(jīng)采購部門核對無誤預(yù)審合格后，報(bào)公司物資部審批。，采購部門應(yīng)按本程序規(guī)定進(jìn)行評審，經(jīng)物資部經(jīng)理批準(zhǔn)，注明“一次性采購訂貨”，可不列入《合格物資供方名冊》，用料單位應(yīng)有《供料質(zhì)量記錄》。每年一季度，采購部門對《合格物資供方名冊》內(nèi)與本單位有采購關(guān)系的供方進(jìn)行一次評估并填寫《供方年度評估考核表》（JL/物資/01/03），公司物資部根據(jù)評價(jià)結(jié)果進(jìn)行綜合評定并重新編制、頒布和發(fā)放《合格物資供方名冊》?！吨饕镔Y需用總計(jì)劃》（JL/物資/01/04）由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、技術(shù)、商務(wù)等部門負(fù)責(zé)人編制，主要內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號、計(jì)量單位、數(shù)量、進(jìn)場時(shí)間等，它是物資采購供應(yīng)前期策劃、編制資金計(jì)劃、進(jìn)行總體控制的依據(jù)。項(xiàng)目分包于進(jìn)場后10日內(nèi)向總包經(jīng)理部報(bào)送。本計(jì)劃的編制應(yīng)符合以下規(guī)定：。、匯總，經(jīng)本單位經(jīng)理審批簽字后報(bào)送公司物資部，同時(shí)下達(dá)到本單位物資部。編號規(guī)定在計(jì)劃的右上角，編號統(tǒng)一形式為：（項(xiàng)目名稱）/年/月/（編號）。屬于用料單位自購的，由采購經(jīng)辦人向生產(chǎn)經(jīng)理及時(shí)反映，以便根據(jù)具體情況提前對施工生產(chǎn)計(jì)劃做相應(yīng)的調(diào)整。、商砼、水泥、木材、多層板、安全網(wǎng)等六類物資由公司物資部組織招標(biāo)確定價(jià)格，中標(biāo)價(jià)與制造成本價(jià)的差異按公司合約部相關(guān)規(guī)定處理。（包括5萬元）以上的物資及設(shè)備通過招投標(biāo)確定供應(yīng)單位。，各單位經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的簽訂、審核工作。，應(yīng)以物資需用計(jì)劃、施工生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃、加工訂貨清單、物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及顧客提供圖紙中提出的要求等采購文件為依據(jù)。，均應(yīng)在合同中注明物資的質(zhì)量保證期限，預(yù)留不低于公司統(tǒng)一規(guī)定的質(zhì)量保證金在質(zhì)量保證期滿后支付。b公司物資部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對采購單位報(bào)送的合同進(jìn)行評審，填寫《物資采購合同評審表》，由公司總經(jīng)濟(jì)師批準(zhǔn)?！镔Y進(jìn)場時(shí)間是否滿足施工要求。g. 涉及安全消防材料進(jìn)場時(shí)，需安全消防部門評審。、質(zhì)量要求、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格等方面的評審。75項(xiàng)目物資采購合同評審工作流程圖 合同報(bào)批稿組卷與內(nèi)容要求報(bào)公司審批的合同首先報(bào)到公司物資部，由物資部審核后送達(dá)公司相關(guān)部門評審，物資部和相關(guān)部門在評審時(shí)需進(jìn)行審核并簽署具體意見（同意或不同意及原因，寫明需補(bǔ)辦的內(nèi)容要求），在整改符合要求后按如下順序進(jìn)行7項(xiàng)資料的組卷報(bào)批。技術(shù)部等相關(guān)部門對簽發(fā)的非實(shí)體種類、規(guī)格、尺寸、數(shù)量、使用時(shí)間等調(diào)整（由于施工條件的變化、工期變化、方案變化）。公司控制價(jià)分為三種：投標(biāo)報(bào)價(jià)、制造成本價(jià)、公司限價(jià)。投標(biāo)或辦理合同及收款時(shí)不是對方單位的法人代表本人時(shí)，必須出據(jù)法人代表授權(quán)委托書。 合同委托代理人必須具有公司法人代表簽發(fā)的《法人代表授權(quán)委托書》，其它人員無權(quán)簽訂合同。 對于合同履行中出現(xiàn)的問題，由采購單位與供貨方按合同約定協(xié)商解決，對于出現(xiàn)的重大問題應(yīng)及時(shí)向本單位經(jīng)理報(bào)告或向公司法律事務(wù)部進(jìn)行法律咨詢，任何人不得隨意處置給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。在避免或盡量減少公司經(jīng)濟(jì)損失的原則下與供貨商協(xié)商簽訂修訂協(xié)議，并將此協(xié)議作為主合同附件。入庫單右上角應(yīng)按月連續(xù)編號如：項(xiàng)目名稱月份001，入庫日期應(yīng)填制材料實(shí)際進(jìn)場日期，月度內(nèi)多次供應(yīng)的物資可每星期匯總在一張入庫單上，但應(yīng)注明截止日期，入庫時(shí)間不允許跨月填寫，入庫單應(yīng)按月及類別裝訂。，項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)編制預(yù)算內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營資金使用申請單，項(xiàng)目經(jīng)理審核后，由商務(wù)經(jīng)理上交公司。 對合同規(guī)定須在貨源單位驗(yàn)證的物資，由采購部門組織技術(shù)、質(zhì)檢、采購人員到貨源處進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)證，并填寫《物資驗(yàn)證表》（JL/物資/01/10）。 貨源處包括產(chǎn)品生產(chǎn)廠家、經(jīng)銷單位或產(chǎn)品存放倉庫等。 采購單位應(yīng)執(zhí)行物資供應(yīng)管理“證隨料走”的規(guī)定，對各類物資合格證、材質(zhì)單、檢測報(bào)告等相關(guān)技術(shù)資料的真實(shí)、有效、完整及按時(shí)提供負(fù)責(zé)。公司所屬分公司相關(guān)工作參照執(zhí)行。、水泥、商品混凝土、木材、木（竹）模板、安全網(wǎng)以及單項(xiàng)物資設(shè)備總金額在20萬元（含）以上的大批量物資采購招標(biāo)；負(fù)責(zé)供應(yīng)商入圍、招標(biāo)文件擬定、確定投標(biāo)單位以及開標(biāo)、評標(biāo)、決標(biāo)等工作。Ⅰ類物資：公司集中招標(biāo)。預(yù)算制造成本中單項(xiàng)物資總金額在20萬元（含）以上的物資，由公司物資部組織招標(biāo)，項(xiàng)目經(jīng)理部起草合同、辦理結(jié)算和申請付款。單項(xiàng)物資總金額在5萬元以下的物資，項(xiàng)目經(jīng)理部可以采用三家以上比價(jià)的方式選擇供應(yīng)商。Ⅰ類物資的招標(biāo)時(shí)間、木材：公司物資部于每年的4月組織集中招標(biāo)，根據(jù)具體情況選擇1—3家中標(biāo)單位，對各項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一集中供應(yīng)。根據(jù)項(xiàng)目上報(bào)的物資需用計(jì)劃按批量組織招標(biāo)，公司物資部主管簽發(fā)《物資送貨通知單》安排中標(biāo)單位供應(yīng)。，也可根據(jù)具體情況進(jìn)行公開招標(biāo)。”、數(shù)量。（設(shè)備）技術(shù)要求的有關(guān)文件、圖紙；；；。，告知投標(biāo)申請人合格與不合格等預(yù)審結(jié)果。投標(biāo)書的格式可參照“附件1”。，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審和比較，并對評標(biāo)結(jié)果簽字確認(rèn)。，應(yīng)當(dāng)對投標(biāo)文件提出的物資質(zhì)量等級、技術(shù)性能參數(shù)、價(jià)格、服務(wù)保證承諾、付款方式以及供應(yīng)能力、企業(yè)業(yè)績等能否最大限度滿足招標(biāo)文件規(guī)定的各項(xiàng)要求進(jìn)行評審。，所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求時(shí)，應(yīng)重新組織招標(biāo)。，項(xiàng)目如對其投標(biāo)資質(zhì)沒有異議則不得拒絕其投標(biāo)。當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理部有特殊原因，不能按公司規(guī)定的時(shí)間上報(bào)Ⅰ類物資需用計(jì)劃時(shí)，由公司物資部實(shí)施緊急招標(biāo)采購。物資名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家及商標(biāo)單位單價(jià)（元）數(shù)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量等級對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件與期限：結(jié)算方式與付款期限：單價(jià)組成方式及所含費(fèi)用：其它承諾： 我單位隨時(shí)準(zhǔn)備接受你單位的中標(biāo)通知書， 如果我單位中標(biāo)，我單位將按招標(biāo)文件規(guī)定及中標(biāo)通知書的要求，同你單位簽署合同，并保證在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)供應(yīng)上述物資。請你單位接到通知后二天內(nèi)到我公司簽訂合同。——市場部負(fù)責(zé)辦理顧客提供產(chǎn)品明細(xì)一覽表及有關(guān)承諾或協(xié)議資料；——分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系及簽訂具體供貨協(xié)議；辦理顧客提供物資或設(shè)備的結(jié)算與核算等工作。《______工程甲方供應(yīng)材料設(shè)備一覽表》與顧客簽訂指導(dǎo)實(shí)施的具體協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)及有關(guān)費(fèi)用的結(jié)算方法。，必須有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和顧客代表共同檢測、驗(yàn)證，必要時(shí)由專業(yè)接收單位或項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)，按規(guī)定報(bào)送法定檢驗(yàn)單位（包括國家商檢局）進(jìn)行檢測和驗(yàn)證。、維護(hù)、發(fā)放過程中發(fā)生丟失、損壞或不適用的物資要填寫《顧客提供物資丟失、損壞、不適用情況記錄表》（JL/物資/01/14）一式兩份報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后及時(shí)通知顧客或其代表。、消耗的甲供材料按協(xié)議確定的價(jià)格編制材料核算報(bào)表交財(cái)務(wù)成本員。本章適用于公司工程物資、設(shè)備檢驗(yàn)和試驗(yàn)的相關(guān)工作。——現(xiàn)場試驗(yàn)員對須檢驗(yàn)和試驗(yàn)的物資，負(fù)責(zé)按規(guī)定取樣并送檢。：，分以下幾個方面對進(jìn)場物資進(jìn)行驗(yàn)證：、規(guī)格型號、及標(biāo)識銘牌所列內(nèi)容等是否與采購合同要求相符；，是否與發(fā)貨單據(jù)所注數(shù)量相符；，是否符合相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量等級要求；、真實(shí)、有效；ｅ是否符合環(huán)保相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；f是否滿足顧客或工程監(jiān)理提出的特殊要求。（安全員）負(fù)責(zé)對B類物資（重要安全防護(hù)用品）的質(zhì)量與物資資料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。，應(yīng)視該材料為不合格品，按《不合格（品）控制工作程序》處置。經(jīng)試驗(yàn)證明不合格的物資按不合格物資的控制工作相關(guān)規(guī)定處理?！督ㄖこ藤Y料管理規(guī)程》（DBJ01512003）執(zhí)行。，物資驗(yàn)收后選擇不同的方式進(jìn)行標(biāo)識，做到標(biāo)識準(zhǔn)確、無差錯并負(fù)責(zé)保存標(biāo)識資料。標(biāo)記、標(biāo)簽、標(biāo)牌要寫清主要內(nèi)容，放置在通道及物資前方的明顯位置。，需經(jīng)復(fù)試合格，標(biāo)識清楚后方可發(fā)放。、卡、簽上應(yīng)寫清產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號、材質(zhì)編號、數(shù)量、進(jìn)場日期、檢驗(yàn)狀態(tài)等內(nèi)容。；，所用材料可采用塑料板、薄鋼板、多層板等。 物資三級明細(xì)賬要求按庫管材料、現(xiàn)場材料單獨(dú)建立，作到日清、月結(jié)、定期累計(jì)，帳頁無涂改、隔頁、跳行等。 分承包方自行采購物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，必須按本章規(guī)定執(zhí)行。 物資規(guī)格、質(zhì)量、包裝部分不符合要求時(shí)，可先將合格部分驗(yàn)收，不合格品不驗(yàn)收。——專業(yè)分公司負(fù)責(zé)專業(yè)材料、工程設(shè)備及各種料具的搬運(yùn)、貯存工作。一般物資由生產(chǎn)經(jīng)理或其委托人根據(jù)物資特點(diǎn)，選用合適的機(jī)械設(shè)備搬運(yùn)至指定地點(diǎn)；有特殊搬運(yùn)要求的物資，由各責(zé)任部門指定搬運(yùn)負(fù)責(zé)人制定《搬運(yùn)方案》并組織實(shí)施。，避免磕碰，嚴(yán)格按搬運(yùn)方案實(shí)施。，應(yīng)將物資放穩(wěn)墊好，并給操作人員留有充分的空間進(jìn)行操作。，應(yīng)有搬運(yùn)委托書，明確委托搬運(yùn)物資的名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、接收時(shí)間、地點(diǎn)和方式。、設(shè)備性能的不同，保管員應(yīng)采取相應(yīng)的保管辦法如：防銹、防腐、防火、防雨、防潮、防盜、防污染等措施。：“三凈”即：物資干凈、貨架干凈、庫房干凈。，危險(xiǎn)物品應(yīng)設(shè)專柜、專庫。，考核合格后發(fā)放《分包單位材料人員確認(rèn)書》，確認(rèn)書要有分包單位蓋章或領(lǐng)導(dǎo)簽名認(rèn)可，明確向總包領(lǐng)料的專職人員，人員調(diào)換前必須經(jīng)總包培訓(xùn)考核確認(rèn)，項(xiàng)目要將《分包單位材料人員確認(rèn)書》報(bào)公司物資部備案。盤條按上述要求區(qū)分后可采用魚鱗式碼垛方式。，要選擇地基堅(jiān)實(shí)、平坦、干凈的地面，四周設(shè)排水溝，垛與垛之間留有通道，以利搬運(yùn)。，臨時(shí)性露天堆放應(yīng)下墊上蓋。，并按規(guī)定進(jìn)行完整、準(zhǔn)確、醒目的物資標(biāo)識。，并分規(guī)格碼放整齊、穩(wěn)固，做到一頭齊，一條線，砂石和其它散料成堆界限清楚不混雜。垃圾清運(yùn)出現(xiàn)場必須到批準(zhǔn)的消納場地傾倒，嚴(yán)禁亂倒亂卸。工程剩余物資的管理，是項(xiàng)目管理的重要組成部分，確保余料不丟失、不損壞，盡可能繼續(xù)利用，最大限度節(jié)約利用資源。因設(shè)計(jì)變更造成的多余物資積壓應(yīng)向建設(shè)單位進(jìn)行積壓物資的經(jīng)濟(jì)索賠。、無維修改造價(jià)值的周轉(zhuǎn)料具以及報(bào)廢物資，由擬處理單位向公司物資部提出書面處理申請報(bào)告，填寫《剩余、廢舊物資處理申請單》（JL/物資/01/19）注明擬處理物資名稱、數(shù)量以及原因并由本單位經(jīng)理審核后簽名確認(rèn)，公司物資部組織相關(guān)部門進(jìn)行實(shí)地核實(shí)，相關(guān)部門簽署處理意見提交公司總經(jīng)濟(jì)師審批，擬處理單位按公司審定意見執(zhí)行?！段镔Y報(bào)損報(bào)告單》（JL/物資/01/18）——《剩余、廢舊物資處理申請單》（JL/物資