【正文】 須注明物資名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、進場時間、質量等級、技術標準等。項目應在公司施工部署會規(guī)定的時間內完成，報送公司物資部。，物資部將每季度發(fā)布通知，由各單位按規(guī)定和對名冊進行增刪。、項目經理部及工程分承包方A、B類物資采購必須從公司《合格物資供方名冊》中選擇供方。材料（保管）員對所進A、B類物資填寫《供料質量記錄》，每季末報送采購部門作為評價合格供方的依據(jù)，采購部門每年對其進行評價考核。、B類物資供方經過資質預審并與公司簽訂《環(huán)境保護、健康安全協(xié)議書》后，經物資部經理批準為合格物資供方后方可采購。采用《供料質量記錄》的形式，對供方進貨質量及服務質量進行評定，每季度評價一次。、B類物資的供方，對其進行資質評定，建立評定檔案。變壓器；高低壓配電柜、配電箱；高低壓開關、插座；電機；母線；電線；電纜；電線導管、線槽；橋架；燈具；應急電源設備等。為了對不同類別的物資供方實施不同的控制，按照物資對工程質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面影響的程度，結合上級主管部門的相關規(guī)定，將物資分為A、B、C三類。：指總價款在5—20萬元的物資。未經批準，任何人不得復制。在內容上，該匯編較全面地描述了公司的工程管理、經營管理、財務資金管理、質量技術管理、人力資源管理、行政法律事務管理、信息技術管理、資產管理、黨群工作管理等工作，是公司各級管理人員和操作人員的實務大全。五年來公司的管理體制發(fā)生了重大變化，企業(yè)也由全民所有制企業(yè)改制為股份制公司。隨著經濟全球化浪潮的襲來，激烈的市場競爭已經開始，市場的機制就是優(yōu)勝劣汰，適者生存。管理制度匯編 （物資管理分冊） 中建一局集團第二建筑有限公司二零零八年九月編 制 說 明科學的現(xiàn)代企業(yè)管理制度是人類文明與經濟發(fā)展的產物，是市經濟必不可少的組成部分。因此我們必須行動起來，苦練內功，建立健全各種規(guī)章制度，構筑良好的運行機制，合理調整企業(yè)內部結構，走現(xiàn)代化企業(yè)管理與運營之路。舊的管理方式已不能適應公司發(fā)展的需要，因此我們必須更新觀念、從實際出發(fā)、適應市場變化、逐步從粗放型管理向集約型管理轉變，以實現(xiàn)公司“三步走”的戰(zhàn)略目標。編制公司管理制度的目的，在于使公司各項工作有章可循，每個員工辦每一件事都有充分的依據(jù)，使管理制度真正起到導向、約束和激勵的作用。目 錄第一章 物資采購管理 1第二章 物資采購招標管理 13第三章 顧客提供物資管理 20第四章 物資檢驗與試驗管理 22第五章 物資搬運與儲存管理 28第六章 工程非實體物資管理 33第七章 材料消耗與核算管理 41第一章 物資采購管理第一章 物資采購管理本章規(guī)定了物資供方的選擇、評定方法和采購方式，以保證采購的物資能夠滿足工程質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及工程合同要求。：指總價款在5萬元以下（不含5萬元）的物資。，從《合格物資供方名冊》中選定供方、擬定相關采購文件及合同，報主管領導及公司相關部門審核，并控制有采購關系的合格供方。A類物資：指用其構成工程實體并對工程質量、環(huán)境產生很大或較大影響；或雖不用其構成工程實體，但對工程產生間接影響的物資。B類物資：指不用其構成工程實體，但將對職業(yè)健康安全產生影響的物資。；對顧客提供物資和設備的供方不做評定，但對其所供物資應有《供料質量記錄》（JL/物資/01/01）。、B類物資的供方，均應填寫《供方資質預審表》（JL/物資/01/02），提供能證明該企業(yè)生產經營相關產品能力及資質的資料（如營業(yè)執(zhí)照、檢測報告、企業(yè)資質、管理體系及產品認證證書及業(yè)績資料等），經采購部門核對無誤預審合格后，報公司物資部審批。，采購部門應按本程序規(guī)定進行評審，經物資部經理批準，注明“一次性采購訂貨”，可不列入《合格物資供方名冊》，用料單位應有《供料質量記錄》。每年一季度，采購部門對《合格物資供方名冊》內與本單位有采購關系的供方進行一次評估并填寫《供方年度評估考核表》（JL/物資/01/03），公司物資部根據(jù)評價結果進行綜合評定并重新編制、頒布和發(fā)放《合格物資供方名冊》?！吨饕镔Y需用總計劃》（JL/物資/01/04）由項目生產經理負責組織生產、技術、商務等部門負責人編制，主要內容包括物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、進場時間等，它是物資采購供應前期策劃、編制資金計劃、進行總體控制的依據(jù)。項目分包于進場后10日內向總包經理部報送。本計劃的編制應符合以下規(guī)定：。、匯總，經本單位經理審批簽字后報送公司物資部，同時下達到本單位物資部。編號規(guī)定在計劃的右上角，編號統(tǒng)一形式為：（項目名稱）/年/月/（編號）。屬于用料單位自購的，由采購經辦人向生產經理及時反映，以便根據(jù)具體情況提前對施工生產計劃做相應的調整。、商砼、水泥、木材、多層板、安全網(wǎng)等六類物資由公司物資部組織招標確定價格，中標價與制造成本價的差異按公司合約部相關規(guī)定處理。（包括5萬元）以上的物資及設備通過招投標確定供應單位。，各單位經理負責合同的簽訂、審核工作。，應以物資需用計劃、施工生產進度計劃、加工訂貨清單、物資檢驗標準及顧客提供圖紙中提出的要求等采購文件為依據(jù)。，均應在合同中注明物資的質量保證期限，預留不低于公司統(tǒng)一規(guī)定的質量保證金在質量保證期滿后支付。b公司物資部負責組織相關部門對采購單位報送的合同進行評審，填寫《物資采購合同評審表》，由公司總經濟師批準?！镔Y進場時間是否滿足施工要求。g. 涉及安全消防材料進場時，需安全消防部門評審。、質量要求、規(guī)格型號、數(shù)量、價格等方面的評審。75項目物資采購合同評審工作流程圖 合同報批稿組卷與內容要求報公司審批的合同首先報到公司物資部，由物資部審核后送達公司相關部門評審，物資部和相關部門在評審時需進行審核并簽署具體意見（同意或不同意及原因，寫明需補辦的內容要求），在整改符合要求后按如下順序進行7項資料的組卷報批。技術部等相關部門對簽發(fā)的非實體種類、規(guī)格、尺寸、數(shù)量、使用時間等調整（由于施工條件的變化、工期變化、方案變化）。公司控制價分為三種：投標報價、制造成本價、公司限價。投標或辦理合同及收款時不是對方單位的法人代表本人時，必須出據(jù)法人代表授權委托書。 合同委托代理人必須具有公司法人代表簽發(fā)的《法人代表授權委托書》，其它人員無權簽訂合同。 對于合同履行中出現(xiàn)的問題，由采購單位與供貨方按合同約定協(xié)商解決，對于出現(xiàn)的重大問題應及時向本單位經理報告或向公司法律事務部進行法律咨詢，任何人不得隨意處置給公司造成經濟損失。在避免或盡量減少公司經濟損失的原則下與供貨商協(xié)商簽訂修訂協(xié)議，并將此協(xié)議作為主合同附件。入庫單右上角應按月連續(xù)編號如：項目名稱月份001，入庫日期應填制材料實際進場日期，月度內多次供應的物資可每星期匯總在一張入庫單上，但應注明截止日期，入庫時間不允許跨月填寫，入庫單應按月及類別裝訂。，項目商務經理負責編制預算內生產經營資金使用申請單，項目經理審核后，由商務經理上交公司。 對合同規(guī)定須在貨源單位驗證的物資，由采購部門組織技術、質檢、采購人員到貨源處進行實物驗證，并填寫《物資驗證表》（JL/物資/01/10）。 貨源處包括產品生產廠家、經銷單位或產品存放倉庫等。 采購單位應執(zhí)行物資供應管理“證隨料走”的規(guī)定，對各類物資合格證、材質單、檢測報告等相關技術資料的真實、有效、完整及按時提供負責。公司所屬分公司相關工作參照執(zhí)行。、水泥、商品混凝土、木材、木（竹）模板、安全網(wǎng)以及單項物資設備總金額在20萬元（含）以上的大批量物資采購招標；負責供應商入圍、招標文件擬定、確定投標單位以及開標、評標、決標等工作。Ⅰ類物資：公司集中招標。預算制造成本中單項物資總金額在20萬元（含）以上的物資，由公司物資部組織招標，項目經理部起草合同、辦理結算和申請付款。單項物資總金額在5萬元以下的物資，項目經理部可以采用三家以上比價的方式選擇供應商。Ⅰ類物資的招標時間、木材：公司物資部于每年的4月組織集中招標，根據(jù)具體情況選擇1—3家中標單位，對各項目進行統(tǒng)一集中供應。根據(jù)項目上報的物資需用計劃按批量組織招標，公司物資部主管簽發(fā)《物資送貨通知單》安排中標單位供應。，也可根據(jù)具體情況進行公開招標?！薄?shù)量。（設備）技術要求的有關文件、圖紙；；；。，告知投標申請人合格與不合格等預審結果。投標書的格式可參照“附件1”。，對投標文件進行評審和比較，并對評標結果簽字確認。，應當對投標文件提出的物資質量等級、技術性能參數(shù)、價格、服務保證承諾、付款方式以及供應能力、企業(yè)業(yè)績等能否最大限度滿足招標文件規(guī)定的各項要求進行評審。，所有投標都不符合招標文件要求時，應重新組織招標。，項目如對其投標資質沒有異議則不得拒絕其投標。當項目經理部有特殊原因，不能按公司規(guī)定的時間上報Ⅰ類物資需用計劃時，由公司物資部實施緊急招標采購。物資名稱規(guī)格型號生產廠家及商標單位單價（元）數(shù)量技術標準質量等級對質量負責的條件與期限：結算方式與付款期限：單價組成方式及所含費用：其它承諾： 我單位隨時準備接受你單位的中標通知書， 如果我單位中標，我單位將按招標文件規(guī)定及中標通知書的要求，同你單位簽署合同，并保證在合同規(guī)定的時間內供應上述物資。請你單位接到通知后二天內到我公司簽訂合同?！袌霾控撠熮k理顧客提供產品明細一覽表及有關承諾或協(xié)議資料；——分公司、項目經理部負責與顧客聯(lián)系及簽訂具體供貨協(xié)議；辦理顧客提供物資或設備的結算與核算等工作?！禵_____工程甲方供應材料設備一覽表》與顧客簽訂指導實施的具體協(xié)議，明確雙方的權利和義務及有關費用的結算方法。，必須有相關專業(yè)技術人員和顧客代表共同檢測、驗證，必要時由專業(yè)接收單位或項目總工負責，按規(guī)定報送法定檢驗單位（包括國家商檢局）進行檢測和驗證。、維護、發(fā)放過程中發(fā)生丟失、損壞或不適用的物資要填寫《顧客提供物資丟失、損壞、不適用情況記錄表》（JL/物資/01/14）一式兩份報主管領導審批后及時通知顧客或其代表。、消耗的甲供材料按協(xié)議確定的價格編制材料核算報表交財務成本員。本章適用于公司工程物資、設備檢驗和試驗的相關工作。——現(xiàn)場試驗員對須檢驗和試驗的物資，負責按規(guī)定取樣并送檢。：，分以下幾個方面對進場物資進行驗證：、規(guī)格型號、及標識銘牌所列內容等是否與采購合同要求相符；，是否與發(fā)貨單據(jù)所注數(shù)量相符；，是否符合相應技術標準及質量等級要求；、真實、有效；ｅ是否符合環(huán)保相關標準要求；f是否滿足顧客或工程監(jiān)理提出的特殊要求。（安全員）負責對B類物資（重要安全防護用品）的質量與物資資料進行檢驗和驗證。，應視該材料為不合格品，按《不合格（品）控制工作程序》處置。經試驗證明不合格的物資按不合格物資的控制工作相關規(guī)定處理。《建筑工程資料管理規(guī)程》（DBJ01512003）執(zhí)行。，物資驗收后選擇不同的方式進行標識，做到標識準確、無差錯并負責保存標識資料。標記、標簽、標牌要寫清主要內容，放置在通道及物資前方的明顯位置。，需經復試合格，標識清楚后方可發(fā)放。、卡、簽上應寫清產品的名稱、生產廠家、規(guī)格型號、材質編號、數(shù)量、進場日期、檢驗狀態(tài)等內容。；，所用材料可采用塑料板、薄鋼板、多層板等。 物資三級明細賬要求按庫管材料、現(xiàn)場材料單獨建立，作到日清、月結、定期累計，帳頁無涂改、隔頁、跳行等。 分承包方自行采購物資的檢驗和試驗，必須按本章規(guī)定執(zhí)行。 物資規(guī)格、質量、包裝部分不符合要求時，可先將合格部分驗收，不合格品不驗收?！獙I(yè)分公司負責專業(yè)材料、工程設備及各種料具的搬運、貯存工作。一般物資由生產經理或其委托人根據(jù)物資特點，選用合適的機械設備搬運至指定地點；有特殊搬運要求的物資，由各責任部門指定搬運負責人制定《搬運方案》并組織實施。，避免磕碰，嚴格按搬運方案實施。，應將物資放穩(wěn)墊好，并給操作人員留有充分的空間進行操作。，應有搬運委托書，明確委托搬運物資的名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、接收時間、地點和方式。、設備性能的不同，保管員應采取相應的保管辦法如：防銹、防腐、防火、防雨、防潮、防盜、防污染等措施。：“三凈”即：物資干凈、貨架干凈、庫房干凈。，危險物品應設專柜、專庫。，考核合格后發(fā)放《分包單位材料人員確認書》，確認書要有分包單位蓋章或領導簽名認可，明確向總包領料的專職人員，人員調換前必須經總包培訓考核確認，項目要將《分包單位材料人員確認書》報公司物資部備案。盤條按上述要求區(qū)分后可采用魚鱗式碼垛方式。，要選擇地基堅實、平坦、干凈的地面，四周設排水溝，垛與垛之間留有通道，以利搬運。，臨時性露天堆放應下墊上蓋。，并按規(guī)定進行完整、準確、醒目的物資標識。，并分規(guī)格碼放整齊、穩(wěn)固，做到一頭齊，一條線，砂石和其它散料成堆界限清楚不混雜。垃圾清運出現(xiàn)場必須到批準的消納場地傾倒，嚴禁亂倒亂卸。工程剩余物資的管理，是項目管理的重要組成部分，確保余料不丟失、不損壞，盡可能繼續(xù)利用，最大限度節(jié)約利用資源。因設計變更造成的多余物資積壓應向建設單位進行積壓物資的經濟索賠。、無維修改造價值的周轉料具以及報廢物資，由擬處理單位向公司物資部提出書面處理申請報告，填寫《剩余、廢舊物資處理申請單》（JL/物資/01/19）注明擬處理物資名稱、數(shù)量以及原因并由本單位經理審核后簽名確認，公司物資部組織相關部門進行實地核實，相關部門簽署處理意見提交公司總經濟師審批，擬處理單位按公司審定意見執(zhí)行。——《物資報損報告單》（JL/物資/01/18）——《剩余、廢舊物資處理申請單》（JL/物資