【正文】 不合格品后應(yīng)及時(shí)辦理退換，配合采購(gòu)部門催促供應(yīng)商前來收回，否則逾越時(shí)限不負(fù)保管責(zé)任。 6，若物資有質(zhì)量問題時(shí)，驗(yàn)收員應(yīng)將其單獨(dú)存放，并立即通過采購(gòu)部門聯(lián)系供應(yīng)商，以備檢查處理。 六，緊急放行處理。對(duì)急需使用的來不及檢驗(yàn)的物資經(jīng)驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組同意后可予以緊急放行，放行部分要有明確標(biāo)識(shí)，沒有放行的物資按常規(guī)進(jìn)行檢驗(yàn)。 不合格物資處理方案 一，目的為了使入庫(kù)的不合格物資得到有效控制和及時(shí)處理，及時(shí)有效地解決質(zhì)量檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問題，保證所需物資質(zhì)量，特制訂本方案。二，適用范圍本方案適用于所有物資入庫(kù)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資的處理工作。 三，職責(zé)范圍1，物資驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組、供應(yīng)部參與不合格物資的判定工作。供應(yīng)部與供應(yīng)方聯(lián)系，協(xié)調(diào)不合格物資的處理方案，并負(fù)責(zé)對(duì)判定后的不合格物資進(jìn)行區(qū)分，隔離、和保管。2，機(jī)電部，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格物資進(jìn)行判定，標(biāo)識(shí)、并跟蹤監(jiān)督處理過程。 四，術(shù)語(yǔ)解釋本控制程序所提不合格物資；是指對(duì)照物資質(zhì)量要求、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，存在一個(gè)或多個(gè)質(zhì)量指標(biāo)不符合規(guī)定要求的物資。 五，不合格物資檢驗(yàn)依據(jù) 1，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 2，礦部（公司）提供的檢驗(yàn)規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)或樣品。產(chǎn)品設(shè)計(jì)指標(biāo)、技術(shù)參數(shù)等。3，質(zhì)量管理歷史資料及其他參考數(shù)據(jù)。 六，到貨檢驗(yàn)控制到貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格物資時(shí)，材料專干，驗(yàn)收員要清楚描述不合格物資的類型及程度，同時(shí)在交付單上做“不合格”標(biāo)志，供應(yīng)部將其隔離并通知供貨方，以實(shí)際情況協(xié)商解決方案。 七，驗(yàn)收質(zhì)量問題處理 （一）短交處理交貨數(shù)量未達(dá)到訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，已補(bǔ)足為原則，但經(jīng)物資驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組同意者可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，供應(yīng)部聯(lián)系采購(gòu)部門催促供貨方進(jìn)行處理。 （二）退貨處理當(dāng)物資因質(zhì)量不滿足要求而被判定退貨時(shí)，檢驗(yàn)員將物資用紅色標(biāo)示“退貨”，于交付單上注明退貨，并通知采購(gòu)部門。 （三）換貨處理當(dāng)物資被判定不合格時(shí)，在供貨方過往質(zhì)量記錄良好且物資需求部門不急于使用物質(zhì)的情況下，可要求供貨方換貨或重新供貨，換貨后，應(yīng)按物資檢驗(yàn)流程重新進(jìn)行檢驗(yàn)。 （四）偏差特采1，當(dāng)物資全部不合格，但只會(huì)影響生產(chǎn)進(jìn)度而不會(huì)造成其他安全生產(chǎn)事故或不會(huì)造成最終產(chǎn)品質(zhì)量不合格時(shí)，經(jīng)特批可予以接收。2，采用偏差特采時(shí)，有生產(chǎn)部、機(jī)電部按照實(shí)際情況估算出耗費(fèi)工時(shí)數(shù)對(duì)供應(yīng)商做扣款處理。 （五）全檢處理1，當(dāng)物資不合格數(shù)量超出允許標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，須進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)。2，驗(yàn)收員應(yīng)選出其中的不合格物資退回供應(yīng)商，將合格品辦理入庫(kù)或投入生產(chǎn)。 （六）返工處理如果到貨物資都不合格，但經(jīng)過加工處理之后即或?yàn)楹细衿?。在此情況下，可委托機(jī)電隊(duì)進(jìn)行再加工處理，加工后對(duì)合格品予以接受不合格品辦理退貨，并由機(jī)電部、生產(chǎn)部一起統(tǒng)計(jì)耗費(fèi)成本對(duì)供應(yīng)商做扣款處理 驗(yàn)收異常問題處理方案一 目的為了達(dá)到以下目的，特制訂本方案。1，明確物資入庫(kù)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)異常問題時(shí)所應(yīng)采取的措施。2，確保問題迅速得到解決，防止有問題的物資進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)或被投入生產(chǎn)使用。二 適用范圍本方案適用于解決物資入庫(kù)驗(yàn)收過程中出現(xiàn)的下列異常問題。 1，證件不全2，數(shù)量短交或?yàn)E交3，質(zhì)量不符合要求等 三，異常問題處理原則1，在物資驗(yàn)收過程中，如果發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量或質(zhì)量存在問題應(yīng)該嚴(yán)格按照有關(guān)制度進(jìn)行處理；要分清采購(gòu)部門、供貨單位、承運(yùn)部門的責(zé)任，吸取教訓(xùn)，以利于改進(jìn)工作。2，物資驗(yàn)收過程中，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)在處理。 3，凡驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)問題等待處理的物資，應(yīng)單獨(dú)存放，妥善保管。防止混雜、丟失、損壞、霉腐、泄露。 四，證件不齊處理1，在驗(yàn)收過程中，若物資的證件未到或不齊時(shí)應(yīng)及時(shí)向供貨商索取。到達(dá)的物資應(yīng)作為待驗(yàn)物資堆放在“待驗(yàn)區(qū)”。證件齊全后在進(jìn)行驗(yàn)收。2，證件未到之前，相關(guān)物資不得驗(yàn)收，不得入庫(kù)，更不得辦理發(fā)貨及相關(guān)轉(zhuǎn)移手續(xù)。 五，數(shù)量短缺處理1，若數(shù)量短缺在規(guī)定的偏差范圍內(nèi)，可按原數(shù)量入帳。2，若數(shù)量短缺超過偏差范圍的，應(yīng)查對(duì)核實(shí)，如實(shí)填寫交付單，驗(yàn)收員匯報(bào)給物資驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組，由供應(yīng)部同采購(gòu)部即供貨商進(jìn)行交涉。（1） 凡實(shí)際數(shù)量多于物資計(jì)劃量的退回多發(fā)數(shù)；經(jīng)驗(yàn)收小組同意后方可入庫(kù)。（2）凡實(shí)際數(shù)量少于物資計(jì)劃量時(shí)，供貨單位補(bǔ)繳差數(shù)；經(jīng)驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組同意可免于補(bǔ)差，按實(shí)際到貨量登記入庫(kù)。 六，質(zhì)量不符處理1，當(dāng)物資嚴(yán)重不符合規(guī)定時(shí)，供應(yīng)部同采購(gòu)部門取得聯(lián)系，要求供貨商辦理退貨，換貨事宜。2，質(zhì)量不符合規(guī)定但屬于緊急物資且可以修復(fù)時(shí)，在征得物質(zhì)驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組同意下，交相關(guān)部門代為加工，或在不影響使用的前期下降價(jià)處理。3，物資規(guī)格不符或錯(cuò)發(fā)時(shí)，應(yīng)將規(guī)格對(duì)的入庫(kù)，規(guī)格不對(duì)的如實(shí)填寫“交付單”，采購(gòu)部門協(xié)商辦理退換貨事宜。七，其他異常問題處理凡屬承運(yùn)部門造成的物資數(shù)量短少或外觀包裝嚴(yán)重殘缺等，應(yīng)憑接運(yùn)提貨時(shí)索取的“貨運(yùn)單”向承運(yùn)部門索賠。 八，處理異常問題注意事項(xiàng)1，在物資入庫(kù)憑證未到齊之前不得正式驗(yàn)收，如果入庫(kù)憑證不齊或不符，供應(yīng)部有權(quán)拒收或暫時(shí)存放物資，到憑證到齊在進(jìn)行驗(yàn)收。2，發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量或質(zhì)量不符合規(guī)定，要會(huì)同有關(guān)人員當(dāng)場(chǎng)核實(shí)并予以詳細(xì)記錄。交接雙方應(yīng)在記錄上簽字確認(rèn)；若是交貨方的問題時(shí)，供應(yīng)部依據(jù)情況拒絕接收，若是承運(yùn)部門的問題應(yīng)憑“貨運(yùn)單”進(jìn)行索賠。3，在數(shù)量驗(yàn)收中，計(jì)件物資應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收。發(fā)現(xiàn)問題按規(guī)定的手續(xù)辦理，并在規(guī)定的期限內(nèi)向采購(gòu)部門，供應(yīng)商等提出索賠要求。 物資入庫(kù)管理方案 一，目的為了規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理工作，完善物資入庫(kù)管理制度，特制訂本方案。二，適用范圍公司生產(chǎn)所需的原材料，輔助材料，配件、勞保、及管理辦公材料，均可按本方案組織入庫(kù)。三，權(quán)責(zé)劃分1，供應(yīng)主管負(fù)責(zé)所有入庫(kù)物資的入庫(kù)安排工作和相關(guān)的審核審批工作。2，保管員負(fù)責(zé)具體實(shí)際物資入庫(kù)事宜，包括辦理入庫(kù)手續(xù)，安排貨位，記錄信息等。3，驗(yàn)收員負(fù)責(zé)物資的檢驗(yàn)工作；驗(yàn)收員由材料專干根據(jù)物資用途通知相關(guān)技術(shù)人員到場(chǎng)驗(yàn)收。四，物資入庫(kù)準(zhǔn)備供應(yīng)部接到采購(gòu)部門或供應(yīng)商發(fā)送的物資通知后，做好以下四項(xiàng)工作。1，了解所需接收物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、性質(zhì)、儲(chǔ)存要求等，重點(diǎn)了解物資的物理屬性，以便安排貨物接運(yùn)工作。2根據(jù)物資特點(diǎn)組織接受人員，接受人員不僅要完成接受任務(wù)，還要指導(dǎo)，監(jiān)督裝卸搬運(yùn)工人作業(yè)。3，根據(jù)物資特點(diǎn)，準(zhǔn)備相應(yīng)的機(jī)械搬運(yùn)設(shè)備。4，清理倉(cāng)庫(kù)，騰出擺放位置。 五，物資入庫(kù)驗(yàn)收（一）核對(duì)物資信息及憑證1，物資到達(dá)后，需出示相關(guān)單據(jù)，由驗(yàn)收員進(jìn)行核查。2，根據(jù)單據(jù)核對(duì)物資數(shù)量，規(guī)格、品名、等相關(guān)信息。（二）物資檢驗(yàn)1，驗(yàn)收員核查完信息后，將物資暫放庫(kù)房待