【正文】 涵蓋經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、日常財務(wù)收支審計、工程項(xiàng)目預(yù)算審計、工程項(xiàng)目決算審計等。流程名稱：工程項(xiàng)目結(jié)算審計流程流程編號：YSSJ流程主辦部門：成本合約部 提交結(jié)算部門外部審計機(jī)構(gòu)成本合約部財務(wù)部總經(jīng)理是否審核7工程結(jié)算書編制工程結(jié)算結(jié)束1開始4結(jié)算審計報告形成結(jié)算審計報告進(jìn)行結(jié)算審計5確認(rèn)2審核否是6備案3無判斷流程名稱：工程項(xiàng)目結(jié)算審計流程說明流程編號：YSSJ流程主辦部門：成本合約部 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1公司部門聯(lián)絡(luò)、組織社會預(yù)算單位編制工程預(yù)算工程預(yù)算（送審稿）2通過成本合約部的預(yù)審工程預(yù)算（送審稿）3總經(jīng)理判斷是否需要外部審計成本合約部意見4委托外部審計委托書5形成預(yù)算審計報告預(yù)算審計報告6財務(wù)部留存結(jié)算書作為申款和付款的依據(jù)審核后的結(jié)算書資金需求計劃7如存在重大差異，交成本合約部重新審批；適用說明：存在重大問題時審計；對成本合約部自己做預(yù)算進(jìn)行審計；根據(jù)總經(jīng)理的指標(biāo)進(jìn)行審計；流程名稱：工程項(xiàng)目決算內(nèi)部審計流程流程編號：JSSJ流程主辦部門：成本合約部 時間項(xiàng)目部、項(xiàng)目公司成本合約部工程管理部財務(wù)部總經(jīng)理工程竣工開始1是否5接受?附加審計材料三天內(nèi)提交附加材料提交決算書組織編制決算書工程竣工2是否審批4審計通過通知下達(dá)審計通過通知工程決算審計報告6形成決算審計報告決算審計8組織驗(yàn)收97結(jié)束會計結(jié)算備案是否審批3流程名稱：工程項(xiàng)目決算審計流程說明流程編號：JSSJ流程主辦部門：成本合約部 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1工程竣工后，項(xiàng)目部組織編制項(xiàng)目竣工決算施工圖紙、簽證、變更工程決算書2成本合約部審核決算書3總經(jīng)理對審計申請審批，組織對工程決算進(jìn)行內(nèi)部審計審計申請表4成本合約部組織對工程決算進(jìn)行內(nèi)部審計工程決算書5項(xiàng)目部審核，根據(jù)需要補(bǔ)充相關(guān)材料遺漏的材料和證據(jù)6形成決算審計報告決算審查單7財務(wù)部根據(jù)決算審查單和經(jīng)審計的工程決算書，進(jìn)行會計結(jié)算決算審查單、決算書8成本合約部下達(dá)通過通知 財務(wù)部付款9財務(wù)部根據(jù)審計結(jié)果結(jié)算有關(guān)費(fèi)用適用說明：重大項(xiàng)目的審計；總經(jīng)理認(rèn)為需要進(jìn)行的審計；存在重大問題的需要進(jìn)行審計流程名稱：督察督辦流程流程編號：DCLC流程主辦部門：綜合辦公室 時間綜合辦公室被督察部門、單位總經(jīng)理員工舉報或領(lǐng)導(dǎo)交辦開始752是否4存在問題不存在問題總結(jié)并存檔進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)出具調(diào)查意見書與處理意見并上報組織相關(guān)人員調(diào)查是否存在重大問題1（定期）督察組織分析問題，提出建議行政督察效能督察3配合調(diào)查共同分析問題，改進(jìn)執(zhí)行結(jié)果/反饋6是否要求補(bǔ)充調(diào)查審批結(jié)束流程名稱：督察督辦流程說明流程編號：JCLC流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1根據(jù)臨時舉報、反映或定期進(jìn)行督察2進(jìn)行行政督察和效能督察，判別指令貫徹是否暢通和是否履行職責(zé)3如行政督察或效能督察發(fā)現(xiàn)存在問題，綜合辦公室與被督察部門共同研究、改進(jìn)4根據(jù)督察的問題，如屬于重大問題，則組織相關(guān)人員調(diào)查5根據(jù)調(diào)查，出具調(diào)查意見和處理建議調(diào)查報告6總經(jīng)理根據(jù)調(diào)查報告和調(diào)查組的匯報，決定是否補(bǔ)充調(diào)查或按照調(diào)查報告進(jìn)行處理審批調(diào)查報告7被督察部門執(zhí)行處理決定，綜合辦公室監(jiān)督檢查執(zhí)行過程和結(jié)果執(zhí)行結(jié)果反饋備注：本流程需配套以《督察督辦管理制度》4．綜合管理流程流程名稱：公文流轉(zhuǎn)流程流程編號：GWLZ流程主辦部門：綜合辦公室 收文部門綜合辦公室主任相關(guān)部門負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理總經(jīng)理1相關(guān)文件接收文件開始52填寫流轉(zhuǎn)意見結(jié)束存檔4閱處批示是否需總經(jīng)理批示3否是批示流程名稱：公文流轉(zhuǎn)流程說明流程編號：GWLZ流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1綜合辦公室或相關(guān)部門收到文件相關(guān)文件2綜合辦公室主任提出公文流轉(zhuǎn)建議，呈該文件主管副總簽署流轉(zhuǎn)意見3如文件內(nèi)容涉及的部門屬于副總分管范圍內(nèi)的、則由綜合辦公室傳分管部門閱處；如認(rèn)為需要在其分管范圍之外閱處，則轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批示公文流轉(zhuǎn)意見4相關(guān)部門圈閱，提出建議或意見流轉(zhuǎn)意見5文件傳閱完畢，綜合辦公室存檔備注：本流程需配套以《文件管理制度》，涵蓋公文流轉(zhuǎn)和發(fā)文及文件存檔等。流程名稱：發(fā)文流程流程編號：FWLC流程主辦部門：綜合辦公室 發(fā)文主辦單位綜合辦公室主任相關(guān)部門負(fù)責(zé)人主管副總經(jīng)理總經(jīng)理起草文件部門經(jīng)理審核開始1不通過通過2簽收文件9存檔結(jié)束8分發(fā)相關(guān)部門7打印，編號，蓋章43簽署流轉(zhuǎn)意見，轉(zhuǎn)交相關(guān)部門提出意見簽收文件提出意見5不通過通過審批通過6不通過審批流程名稱：發(fā)文流程說明流程編號：FWLC流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1由擬發(fā)文部門起草文件（限以公司名義發(fā)文）下發(fā)文件初稿2部門經(jīng)理審核；如果審核通過，則分別遞交至綜合辦公室；審核不通過，由部門修改審核意見3綜合辦公室在發(fā)文申請表上簽署流轉(zhuǎn)意見，并將簽報流轉(zhuǎn)至相關(guān)部門，請其簽署意見流轉(zhuǎn)意見4相關(guān)部門提出意見相關(guān)意見5主管副總經(jīng)理提出審核意見，通過則交總經(jīng)理審批；不同意則退回申請部門審核意見6總經(jīng)理審批，通過則交綜合辦公室；不通過退回申請部門修改審批意見7綜合辦公室打印終稿、并將文件編號，蓋章文件制作8綜合辦公室將終稿存檔，并分發(fā)至相關(guān)部門存檔9職能部門與相關(guān)部門簽收文件正式發(fā)文備注：本流程需配套以《文件管理制度》。流程名稱：公務(wù)車輛使用管理流程流程編號：CLSY流程主辦部門：綜合辦公室 用車申請人用車部門/單位負(fù)責(zé)人綜合辦公室主任綜合辦公室車輛管理人員司機(jī)1用車申請?zhí)岢鲇密嚿暾堥_始審查審核出車登記簿32結(jié)束登記出車紀(jì)錄登記出車情況登記用車申請、安排車輛出車登記簿出車結(jié)束、向綜合辦公室報告出車申領(lǐng)車鑰匙流程名稱：公務(wù)車輛使用管理流程說明流程編號：CLSY流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1用車人提出用車申請，在獲得本部門審核后轉(zhuǎn)綜合辦公室用車申請單2登記安排出車出車單3出車后出車單經(jīng)用車人確認(rèn)，回復(fù)綜合辦公室，登記出車記錄出車記錄備注：本流程需配套以《車輛與駕乘人員管理制度》和《用車審批單》及《出車記錄》?！盾囕v與駕乘人員管理制度》包括用車申請、記錄、車輛維修、事故處理等。流程名稱：法律事務(wù)服務(wù)流程流程編號：FLSW流程主辦部門：綜合辦公室 使用部門綜合辦公室總經(jīng)理98填寫服務(wù)反饋表簽字認(rèn)可1提出法律服務(wù)需求開始765321存檔法律事務(wù)服務(wù)記錄10匯總分析，做出服務(wù)調(diào)整是協(xié)助外請法律咨詢提供服務(wù)解決否提供服務(wù)解決是否需要外請咨詢否是是否重要登記服務(wù)項(xiàng)目，確定責(zé)任人，確定服務(wù)內(nèi)容及工作安排4提出意見流程名稱：法律服務(wù)流程說明流程編號：FLSW流程主辦部門：綜合辦公室 流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1各部門對綜合辦公室法律需求法律事務(wù)服務(wù)需求2綜合辦公室法律事務(wù)主管人員登記服務(wù)項(xiàng)目，確認(rèn)責(zé)任人，確定服務(wù)內(nèi)容及工作安排法律事務(wù)服務(wù)提供內(nèi)容與服務(wù)水平3綜合辦公室主任判斷需求是否重要，如重要提請總經(jīng)理審批，如不重要則進(jìn)入第5步相關(guān)規(guī)定判斷結(jié)果4總經(jīng)理就重要的法律咨詢內(nèi)容提出意見法律服務(wù)內(nèi)容總經(jīng)理意見5綜合辦公室主任判斷是否需要外請咨詢判斷結(jié)果6綜合辦公室嚴(yán)格依據(jù)內(nèi)部服務(wù)內(nèi)容向各部門準(zhǔn)確及時地提供法律事務(wù)支持服務(wù)法律事務(wù)服務(wù)記錄7如果需要外請法律事務(wù)咨詢，幫助尋找相關(guān)顧問提供服務(wù)解決外請服務(wù)需求8登記服務(wù)記錄，由受服務(wù)方簽字認(rèn)可，并填寫改進(jìn)意見服務(wù)完成服務(wù)記錄及改進(jìn)意見9每季度末，由各個部門經(jīng)理填寫一次法律事務(wù)服務(wù)滿意度反饋表法律服務(wù)滿意度反饋表10綜合辦公室主任檢查法律事務(wù)服務(wù)記錄，并根據(jù)客戶服務(wù)滿意度反饋表進(jìn)行績效評估，對法務(wù)人員提出改進(jìn)建議內(nèi)部客戶反饋改進(jìn)建議，服務(wù)改進(jìn)備注：本流程需配套以《法律事務(wù)管理辦法》。流程名稱：檔案存檔管理流程流程編號：DACD流程主辦部門：存檔部門