【正文】 四、員工因公負(fù)傷，經(jīng)市級以上醫(yī)院檢查證明、勞動部門鑒定屬實的，可享受有關(guān)規(guī)定的相應(yīng)待遇。以上休假期間，員工享受正常的工資20%。五、公司為員工提供午餐補助，以全勤天數(shù)，按每月130結(jié)算。六、員工休假日、節(jié)假日加班，確屬于工作需要的，可申請調(diào)休，調(diào)休須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，報行政人事部備案。 第七章 崗位工作職位職務(wù)名稱：總經(jīng)理下屬崗位：運營總監(jiān)、運營主管工作職責(zé)：一、 全面負(fù)責(zé)和主持公司戰(zhàn)略方向，技術(shù)研發(fā)，項目控制管理工作。二、擔(dān)任公司項目、技術(shù)總評審員。三、監(jiān)督公司新項目的開拓、實施服務(wù)工作。 四、負(fù)責(zé)對項目產(chǎn)品實施方案總控制。五、負(fù)責(zé)對銷售業(yè)務(wù)部門進行總的管理控制。 5 第八章 辦公用品管理及報銷規(guī)定一、辦公用品包括辦公設(shè)備、辦公文具、衛(wèi)生清潔物品、傳真、復(fù)印、打印用品等。辦公費用實行預(yù)算管理，納入各部門費用實行考核。二、常用辦公用品由部門提出申請經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由辦公室統(tǒng)一采購，財務(wù)部核算。各部門原則上不能零星采購辦公用品，特殊情況因工作需要，按如下程序辦理報銷手續(xù)：部門經(jīng)理審批，分管各部門經(jīng)理審批，財務(wù)部審批。部門經(jīng)理以下人員每月常用辦公用品不超過10元，部門經(jīng)理以上不受此限，超標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。三、郵寄由辦公室前臺文員統(tǒng)一辦理，并按部門或相關(guān)人員登記，郵寄費用納入部門或業(yè)務(wù)人員核算。前臺文員應(yīng)按月統(tǒng)計各部門的郵寄費用，提供統(tǒng)計結(jié)果和有關(guān)原始單據(jù)，辦理報銷手續(xù)。四、與供應(yīng)商實行月結(jié)的辦公用品、郵寄費用，相關(guān)經(jīng)辦人員應(yīng)持清單、發(fā)票按規(guī)定程序?qū)徟蟮截斘锊哭k理銀行轉(zhuǎn)賬支付，不得由相經(jīng)辦人員報銷后轉(zhuǎn)付供應(yīng)商。五、新進人員，由辦公室為其配齊常用辦公用品。六、備用辦公室由辦公室保管，各部門每月指定需用計劃經(jīng)部門經(jīng)理審批后，到辦公室領(lǐng)取。第九章 合同管理規(guī)定一、根據(jù)《中華人民共和國合同法》和其他法律法規(guī)及公司經(jīng)營實際，為保護公司合同法權(quán)益，特制定本規(guī)定。二、公司對外經(jīng)濟往來，除及時結(jié)清外，均應(yīng)訂立書面合同。公司對外經(jīng)濟合同，常見的主要有：購銷合同、質(zhì)量保證協(xié)議、加工承接合同、技術(shù)合同或無協(xié)議、運輸合同等，凡應(yīng)簽訂書面合同而未簽訂者，發(fā)生事故，由部門責(zé)任人負(fù)責(zé)。三、各部門經(jīng)理按照總經(jīng)理授權(quán)的權(quán)限范圍和本部門工作職責(zé)及具體業(yè)務(wù)內(nèi)容，起草經(jīng)濟合同文本并送人力資源由商務(wù)部、財務(wù)會稿再送總經(jīng)理簽批，部門經(jīng)理在委托代理人欄內(nèi)簽字，沒有代理人和責(zé)任人簽名不加蓋公章。合同簽訂后人力資源存檔原件復(fù)印1份送財務(wù)部。 6四、書面合同必須包括以下條款：合作名稱和地址；明確貨物的品種、規(guī)格等；貨物執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；價款總額和單價，結(jié)算時限和支付方式，分期付款的對賬方式；履行方式、期限、地點和運輸方式，運輸費用負(fù)擔(dān)，運輸風(fēng)險負(fù)擔(dān)；送貨制的貨物驗收單必須加蓋當(dāng)事人公章或法定代表人簽字；違約責(zé)任，特別應(yīng)明確逾期付款或延期交貨的責(zé)任；解決爭議的方法；合同的生效條件；1合同的有效期限；1其他。如特別約定，貨物到岸法人代表授權(quán)驗收、簽章有效的部門和具體責(zé)任人。五、業(yè)務(wù)人員所簽銷售合同，回款必須到公司指定賬號，業(yè)務(wù)部門商務(wù)內(nèi)勤和部門負(fù)責(zé)人及財務(wù)部相關(guān)人員對付款、收款情況必須進行跟蹤，監(jiān)督合同執(zhí)行情況，確保資金安全和及時回籠，如上述人員未履行上述職責(zé)，造成損失，將按規(guī)定予以處罰。六、合同印章由財務(wù)保管，合同文本原件人力資源保管。 第十章 倉庫管理規(guī)定一、物資入庫驗收制度 相關(guān)業(yè)務(wù)人員完成采購任務(wù)，貨到公司時應(yīng)及時通知行政部辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下： 7 1） 認(rèn)真填寫《入庫單》。2） 供貨單位發(fā)票（符合國家稅務(wù)規(guī)定）。3） 發(fā)貨明細(xì)表。4） 公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購單。 設(shè)備、備件質(zhì)檢由使用部開箱檢驗，簽訂合格后由庫管統(tǒng)一管理。 行政助理判明實屬本庫保管物資后，應(yīng)對貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當(dāng)證件完全符合后，就可以入庫。 技術(shù)質(zhì)檢應(yīng)根據(jù)分管物資的特性，按不同的規(guī)定辦理。 對國外進口物資驗收，應(yīng)嚴(yán)格強調(diào)及時、全面、嚴(yán)格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問題，要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進行交涉處理。 辦妥后的入庫單由行政助理、業(yè)務(wù)員、財務(wù)部個存一聯(lián)記賬。 物資驗收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，行政助理應(yīng)立即通知業(yè)務(wù)員與供貨單位交涉，辦理退貨，由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟損失。 如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟損失。 下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)：1） 無公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購的。2） 與合同訂貨單計劃不符的。3） 違反公司規(guī)定，業(yè)務(wù)員工作標(biāo)準(zhǔn)，沒按規(guī)定進貨渠道采購的。4） 質(zhì)量不合格的。 待驗收物資，布合格物資，行政助理應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理，手 續(xù)應(yīng)健全。1物資因生產(chǎn)急需或其它原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，業(yè)務(wù)員要親自 到現(xiàn)場辦理入庫盒出庫手續(xù)。倉庫物資入庫程序如下： 8 物資到庫 ↓ 業(yè)務(wù)員填寫入庫單、檢驗單、并通知運營經(jīng)理 ↓ 運營經(jīng)理根據(jù)入庫單、采購計劃清點數(shù)量，查看規(guī)格型號 ↓ 運營經(jīng)理簽字 ↓ 辦理入庫 二、物資保管與保養(yǎng)根據(jù)不類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊：擺放整齊、庫容整齊四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時改進。三、物資出庫管理銷售出庫 應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的出庫單及計劃限額進行出庫，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。要注意審查各種出庫單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫