【正文】 意見經(jīng)地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后（合同金額100萬以上的報地區(qū)公司董事長審批，100萬以下的報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批）報合同管理部。合同管理部將評定為不合格的參建單位報地區(qū)監(jiān)察分室備案核實，每月5日前將評價結(jié)果發(fā)合同管理中心及地區(qū)公司招投標(biāo)部。未組織履約評價的，扣罰工程部經(jīng)理500元。合同管理部考核。合同管理中心每月15日前將全國履約評價情況發(fā)招標(biāo)監(jiān)察中心、各招投標(biāo)中心、管理及監(jiān)察中心備案。對不合格單位由招投標(biāo)監(jiān)察中心納入《 暫不合作單位庫》。招投標(biāo)監(jiān)察中心對各招投標(biāo)中心和地區(qū)公司每月提交的招標(biāo)臺帳及其相關(guān)資料中的投標(biāo)單位進(jìn)行審查。如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)再次使用《恒大集團(tuán)暫不合作單位庫》內(nèi)暫不合作單位或項目團(tuán)隊，招投標(biāo)監(jiān)察中心將按公司制度規(guī)定每次給予相關(guān)責(zé)任人降三級工資的處分。不合格單位主要表現(xiàn)為：隊伍的資金實力、技術(shù)力量、管理水平、各專業(yè)管理人員配備等很差，造成工期嚴(yán)重延誤或被迫更換施工企業(yè)，中標(biāo)后不進(jìn)場的或進(jìn)場后退場的，以及經(jīng)招投標(biāo)程序中標(biāo)后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。 第二十三條 工程部應(yīng)嚴(yán)格按政府要求，確保工地安全文明施工達(dá)標(biāo)。工地因安全文明施工原因被政府通報、被政府停工或發(fā)生重大安全事故，若屬于管理不到位、工作失職的，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職處分。并將處理結(jié)果報管理及監(jiān)察中心備案。工程技術(shù)部考核。公司工程技術(shù)部每月組織對各項目的安全文明施工進(jìn)行檢查并形成檢查記錄，對存在重大安全隱患的，經(jīng)公司董事長（或主持工作一把手）審批后給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職的處分。管理及監(jiān)察中心每季度專項檢查現(xiàn)場重大安全隱患，對工程部整改不及時的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職的處分。對重大質(zhì)量事故，須1小時內(nèi)報公司分管領(lǐng)導(dǎo)，同時主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理報集團(tuán)品牌中心、管理及監(jiān)察中心，否則給予降三級工資處分。在工程施工過程中，如發(fā)生質(zhì)量事件，工程部應(yīng)在第一時間組織處理并收集相關(guān)證據(jù)，除屬于施工單位單方責(zé)任且其明確愿意承擔(dān)相關(guān)責(zé)任外，其它情況根據(jù)預(yù)估損失按以下流程進(jìn)行處理：損失在20萬元以下（含20萬元）的，由工程部組織工程技術(shù)部、總工室等相關(guān)部門及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費(fèi)用分?jǐn)偡绞?，報主管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實，批準(zhǔn)文件應(yīng)抄送預(yù)決算部及合同管理部。損失在20萬元以上的，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程技術(shù)部組織工程部、總工室、合同管理部、預(yù)決算部、管理及監(jiān)察分部等相關(guān)部門及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費(fèi)用分?jǐn)偡绞?，報董事長（或主持工作一把手）批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實，批準(zhǔn)文件應(yīng)抄送預(yù)決算部及合同管理部。我方承擔(dān)損失超過100萬元（不含100萬元）的，還應(yīng)報管理及監(jiān)察中心審批后執(zhí)行。如須我方先行承擔(dān)費(fèi)用的，由預(yù)決算部根據(jù)我方承擔(dān)費(fèi)用總額及經(jīng)審批同意的費(fèi)用分?jǐn)偙壤龔呢?zé)任單位當(dāng)期工程款中暫扣該部分費(fèi)用，在責(zé)任單位完成費(fèi)用分?jǐn)偙壤拇_認(rèn)后正式扣除。 未執(zhí)行本規(guī)定的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。發(fā)生質(zhì)量事故后，工程部立即收集視頻監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)影像，作為維權(quán)的基本資料。第二十四條 樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗收登記表。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理10元。綜合計劃部考核。第二十五條 公司必須在每期樓棟第一批外立面完工后1個月內(nèi)，由公司主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）和主管工程領(lǐng)導(dǎo)共同組織開發(fā)部、工程部、招投標(biāo)部召開開發(fā)報建驗收協(xié)調(diào)會，明確各專項驗收和竣工備案需要達(dá)到的工程進(jìn)度驗收標(biāo)準(zhǔn)及時限，明確責(zé)任人和責(zé)任目標(biāo)，會議每延遲一天扣罰相關(guān)責(zé)任人50元。綜合計劃部考核。第二十六條建設(shè)工程的竣工標(biāo)準(zhǔn)：毛坯竣工標(biāo)準(zhǔn):工程全面完工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含屋面）按照批復(fù)的總規(guī)要求全面完工（含地下室及地下機(jī)械停車庫），所有臨時建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。高層（含中高層、小高層）主體工程完工后90天內(nèi)、多層（含情景洋房、低密度住宅）主體工程完工后120天內(nèi)，須達(dá)到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。精裝竣工標(biāo)準(zhǔn):在毛坯竣工的基礎(chǔ)上,室內(nèi)裝飾工程全部完工。主體工程完工后210天內(nèi)，最遲合同交樓前90天達(dá)到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。第二十七條 建設(shè)工程交樓標(biāo)準(zhǔn)：各項工程全面完工（水、電、氣、暖、智能化、道路、園林環(huán)境等），質(zhì)量須達(dá)到精品標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生達(dá)精品標(biāo)準(zhǔn)，完成相關(guān)驗收并取得以下驗收合格證書或意見書（具體根據(jù)合同約定及當(dāng)?shù)卣?guī)定）：建設(shè)工程規(guī)劃驗收合格證；質(zhì)量監(jiān)督意見書；電梯使用許可證；人防驗收備案表；消防驗收意見書；環(huán)保驗收意見書；建設(shè)工程竣工驗收備案表；第二十八條公司必須按每期工程合同交樓前9個月、6個月、3個月由主持工作一把手分三次組織相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)、開發(fā)部、工程部、招投標(biāo)部等相關(guān)部門召開永久電、永久水、供氣、供暖等生活必需配套工程開通及消防驗收工作協(xié)調(diào)會，確保具體工作責(zé)任到人、會議決議在合同交樓30天前完成。否則必須制定交樓應(yīng)急預(yù)案，報管理及監(jiān)察中心備案。未按此實施的，給予開發(fā)部經(jīng)理、項目總經(jīng)理、主管開發(fā)及主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰50%綜合獎金以上處分。合同到期水電氣暖等配套工程未開通、相關(guān)驗收未完成的，給予項目總經(jīng)理、主管開發(fā)及主管工程領(lǐng)導(dǎo)降級工資處分。第二十九條 每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達(dá)到精品標(biāo)準(zhǔn)。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元、開發(fā)部經(jīng)理500元、成本部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。第三十條合同交樓前9個月，地區(qū)公司需完成配套工程（永久水、電、氣、暖）定標(biāo)，合同交樓前6個月確保配套工程（永久水、電、氣、暖）進(jìn)場施工。智能化控制中心及系統(tǒng)、消防控制中心、水泵房、配電室、換熱站、化糞池、垃圾處理站等配套設(shè)施及物業(yè)用房與交樓樓棟同步開工，最晚于交樓前1個月移交物業(yè)。每延遲移交一天，扣罰工程部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。第三十一條毛坯交樓的，開發(fā)部必須在毛坯竣工后30天內(nèi)取得《規(guī)劃驗收合格證》；精裝交樓的，開發(fā)部必須在精裝竣工后30天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。第三十二條 毛坯交樓的，工程部、開發(fā)部必須在毛坯竣工后75天內(nèi)取得《質(zhì)量驗收意見書》和《建設(shè)工程竣工驗收檔案認(rèn)可書》；豪裝交樓的，工程部、開發(fā)部必須在豪裝竣工后75天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理或開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。第三十三條 毛坯交樓的，開發(fā)部、工程部必須在毛坯竣工后85天內(nèi)取得《竣工驗收備案表》；豪裝交樓的，開發(fā)部、工程部必須在豪裝竣工后85天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理或工程部經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。第三十四條 開發(fā)部必須在合同約定房產(chǎn)證辦理時間180天前取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶圖；取得《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》6天內(nèi)，辦理完畢房管部門的權(quán)屬歸檔手續(xù)并具備查冊條件。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理20元。綜合計劃部考核。第三十五條 面積實測和確權(quán)辦理取得竣工備案表后30天內(nèi)，開發(fā)部必須取得當(dāng)?shù)胤抗芫只蚍抗芫终J(rèn)可的測繪部門出具的面積實測結(jié)果，并提交給預(yù)決算部。未按時完成的，每延遲一天扣罰開發(fā)部負(fù)責(zé)人50元。營銷部考核。預(yù)決算部收到實測的確權(quán)面積后，須在7天內(nèi)與開發(fā)部、測繪公司共同進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后形成書面報告，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）簽字確認(rèn)后1天內(nèi)將確權(quán)面積抄送至營銷部、財務(wù)部。未及時復(fù)核，每延遲一天扣罰預(yù)決算部負(fù)責(zé)人、開發(fā)部負(fù)責(zé)人各100元。營銷部考核。第三十六條開發(fā)部、預(yù)決算部必須準(zhǔn)確做好商品房面積計算及審核工作，面積誤差比必須控制在－%至－%（含本數(shù)）范圍內(nèi)。超過此范圍的戶數(shù)占該期樓宇總戶數(shù)30％的，每超1％，扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各50元；%（含本數(shù)）或－%（不含本數(shù)）至－3%范圍的，每戶扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各50元。倘若出現(xiàn)面積誤差比絕對值超過3％的，每戶扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各200元（注：面積誤差比系指實測計價面積與合同約定計價面積之差與合同約定計價面積之比）。營銷部考核。第三十七條 工程部未嚴(yán)格按施工圖紙施工，%以上（不含本數(shù)）至1％以內(nèi)的，每戶扣罰工程部經(jīng)理50元；套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值超過1％的，每戶扣罰工程部經(jīng)理200元。營銷部考核。第三十八條各項目開發(fā)建設(shè)計劃，每年1月、7月由管理及監(jiān)察中心組織集團(tuán)各中心及地區(qū)公司共同制定，地區(qū)公司須嚴(yán)格實施，不得提前兩個月以上開工或擴(kuò)大開工范圍,確需提前開工或擴(kuò)大范圍的，須報集團(tuán)直管副總裁審批后實施。否則，給予相關(guān)責(zé)任人及各級領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職直至免職處分。管理及監(jiān)察中心考核。第三十九條 公司綜合計劃部每月制定內(nèi)部工作計劃，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后發(fā)文執(zhí)行，并報管理及監(jiān)察中心備案；綜合計劃部負(fù)責(zé)督促落實并考核，考核結(jié)果經(jīng)公司董事長(或主持工作一把手)審批后，在計發(fā)本月的各項獎金中執(zhí)行，考核結(jié)果報管理及監(jiān)察中心備案。對計劃質(zhì)量差、漏項嚴(yán)重或內(nèi)部考核流于形式的，經(jīng)公司直管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予綜合計劃部負(fù)責(zé)人問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。第四十條 主持工作一把手每月組織各相關(guān)部門召開月度工程建設(shè)會，總結(jié)上月工作、部署下月任務(wù)，并協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)過程中遇到的問題。會議決議由綜合計劃部負(fù)責(zé)納入地區(qū)公司考核。會議須對以下問題進(jìn)行討論，并制定解決措施：分析每個項目當(dāng)前貨量及去化情況，并制定下月推貨計劃；審議各項目后兩月開工計劃，確保不斷貨、不壓貨；審議下月新推貨戶型與樣板房、銷售用圖、報建圖是否一致；審議影響銷售及交樓的公建配套（如變電站、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、公廁、配電房、煙道、風(fēng)道等）設(shè)置情況，并做好公示公證；各項目開發(fā)建設(shè)、設(shè)計、招標(biāo)情況；各項目各期合同交樓工程建設(shè)、水電氣暖開通及工程驗收情況；各項目重大質(zhì)量問題的整改處理；客戶投訴、品牌事件的處理；各項目索賠與反索賠問題；開發(fā)建設(shè)其它問題。第二章 工程簽證管理第四十一條合同未約定價格的乙供零星材料定價辦法總價不超過10萬元（含上?。┑膯雾棽牧希ㄍ慌悾榱阈遣牧?。工程部將需確定單價的零星材料清單（包括數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)）至少在使用前10天內(nèi)發(fā)至采購部，采購部必須在24小時內(nèi)確定價格并將價格清單發(fā)回工程部，采購部確定的價格必須是收貨價，工程部可以在材料采購部確定的價格基礎(chǔ)上上浮不超過50%作為施工單位的采購價格，預(yù)決算部以此價格作為結(jié)算依據(jù)，施工單位對采購價格不認(rèn)可的，工程部一天內(nèi)報主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理審批后納入甲供程序。工程部未及時提出采購清單導(dǎo)致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設(shè)的，每次給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。工程技術(shù)部考核。采購部未按時限要求將零星材料價格回傳工程部的，每次扣罰采購部經(jīng)理500元；采購部確定的價格在市場上不能采購的，每次扣罰采購部經(jīng)理1000元；由工程技術(shù)部考核。將大宗材料當(dāng)作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元，由工程技術(shù)部考核。第四十二條合同未約定價格的乙供大宗材料定價辦法總價超過10萬元（不含10萬元）的單項材料（同一批同類）為大宗材料。預(yù)算金額在50萬（含50萬）以下的，工程部在使用前30天內(nèi)將大宗材料采購清單（包括數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)）發(fā)至采購部，采購部根據(jù)三三制原則必須在7天內(nèi)詢價并確定價格；預(yù)算金額在50萬（不含50萬）以上的，工程部在使用前45天內(nèi)將大宗材料采購清單發(fā)回招投標(biāo)部，招投標(biāo)部必須在7天內(nèi)確定價格。各核價部門確定的價格必須是收貨價，50萬（不含50萬）以下的，工程部可在確定的價格基礎(chǔ)上上浮不超過20%作為采購價；50萬以上、100萬（不含100萬）以下的，可上浮10%作為采購價；100萬元以上的，不得上浮。預(yù)決算部以此價格作為結(jié)算依據(jù)，施工單位對采購價格不認(rèn)可的，工程部一天內(nèi)報董事長審批后納入甲供程序。工程部未及時提出采購清單導(dǎo)致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設(shè)的，每次給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。各核價部門未按時限要求將大宗材料價格發(fā)回工程部的，每次扣罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人500元；各核價部門確定的價格在市場上不能采購的，每次扣罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人1000元。工程技術(shù)部考核。第四十四條 公司必須建立零星（委托）工程單位庫。由招投標(biāo)部牽頭建立，報董事長（或主持工作一把手）審批后完成建庫工作。原則上，所有委托須使用單位庫中的單位。地區(qū)公司招投標(biāo)部牽頭組織工程部、技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部等部門每半年對單位庫中的單位進(jìn)行評估，淘汰10%20%，并啟動征召流程增補(bǔ)新單位。未按上述規(guī)定執(zhí)行的，給予招投標(biāo)經(jīng)理降一級工資處分。工程技術(shù)部考核。第四十五條 工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據(jù)、委托暫定價、違約責(zé)任、保修期等；進(jìn)度款按實際完成工程量的 90%支付，無預(yù)付款。所有造價在5萬元以上的委托須在零星（委托）工程單位庫中找兩家及以上單位競價；造價在20萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則，給予工程部經(jīng)理降三級工資處分。工程部必須提前進(jìn)行詢價、談價等相關(guān)的委托過程，如因工程部貽誤時間，導(dǎo)致工程進(jìn)度緊張，沒有足夠時間同施工單位商談價格，從而造成委托單價過高，給予工程部經(jīng)理降一級工資處分。委托書的結(jié)算價不得超出暫定價的 50%，如工程施工過程中發(fā)現(xiàn)工程量超過50%的，須廢除原委托；金額20萬以內(nèi)的另行簽訂委托，20萬以上的（含20萬）另行簽訂合同。否則給予工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理、經(jīng)辦工程師降一級工資處罰。工程技術(shù)部考核。由于合同明顯漏洞造成委托的，每次扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理500元。合同管理部考核。第四十七條 零星工程委托辦理流程單項工程委托金額超過20萬元（含20萬元）的，必須簽訂合同。金額在20萬元以下的委托由工程部負(fù)責(zé)將委托書上報到工程技術(shù)部，工程技術(shù)部必須在24小時內(nèi)核定價格，并與施工單位意見達(dá)成一致后審批通過，手續(xù)完備后方可施工。工