【正文】 以上檢查。施工過(guò)程中，每發(fā)現(xiàn)一次無(wú)人旁站，給予責(zé)任工程師開除處分，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降三級(jí)工資處分。第六十八條 勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工過(guò)程中，監(jiān)理工程師必須旁站監(jiān)理，并現(xiàn)場(chǎng)做好旁站記錄；項(xiàng)目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。在每個(gè)裝修施工班組施工前，工程部組織施工單位對(duì)班組進(jìn)行施工技術(shù)交底，明確工序施工注意事項(xiàng)，嚴(yán)格按照施工工藝流程及設(shè)計(jì)要求施工。管理及監(jiān)察中心每月對(duì)每層結(jié)構(gòu)強(qiáng)度，每戶衛(wèi)生間、陽(yáng)臺(tái)、鋁合金窗、屋面滲漏水情況，鋼筋、水泥、石材等主要材料，每戶大小頭問(wèn)題，裝修期間每個(gè)裝修班組施工質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)檢查、驗(yàn)收、考核及查處。第四章 工程質(zhì)量管理第一節(jié)基本規(guī)定第六十六條加強(qiáng)質(zhì)量“六防”管理針對(duì)結(jié)構(gòu)安全（含基礎(chǔ)、地基處理）、滲漏水、空鼓開裂、假次材料、大小頭及尺寸不規(guī)整、裝修細(xì)部處理六大類質(zhì)量問(wèn)題，地區(qū)公司總工室、工程技術(shù)部、工程部成立“六防”專項(xiàng)小組，管理及監(jiān)察中心成立集團(tuán)“六防”領(lǐng)導(dǎo)小組，有針對(duì)性的制定質(zhì)量控制措施，管理及監(jiān)察中心每月組織進(jìn)行總結(jié)。資料虛假的，給予責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。預(yù)決算部考核。（2）在結(jié)算資料審核中出現(xiàn)工程簽證與實(shí)際情況不符的，每次每處扣罰工程部和工程技術(shù)部經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人各500元；結(jié)算資料與實(shí)際不符情況的，每次每處扣罰工程部經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人各500元。工程部須按要求審核結(jié)算資料，并對(duì)結(jié)算資料的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。質(zhì)量整改完成后可支付被扣部分進(jìn)度款。質(zhì)量整改完成后可支付被扣部分進(jìn)度款。性質(zhì)嚴(yán)重的給予責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。預(yù)決算部進(jìn)度重復(fù)申報(bào)的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元；計(jì)算錯(cuò)誤造成當(dāng)期進(jìn)度款超付10%以上的或超付的沒(méi)在下期進(jìn)度款扣回，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元。否則，給予責(zé)任人扣罰1000元處分。否則，給予責(zé)任人扣罰1000元處分。性質(zhì)嚴(yán)重的給予責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。審批同意付款后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)立即通知施工單位并在4小時(shí)內(nèi)支付（發(fā)票等手續(xù)須齊全）。施工單位對(duì)進(jìn)度款金額不認(rèn)可的，預(yù)決算部應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)將有關(guān)資料一次性反饋給施工單位；施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算部須在4小時(shí)內(nèi)核算完畢，再與施工單位對(duì)數(shù)，直至達(dá)成一致后2小時(shí)內(nèi)送交合同管理部3小時(shí)內(nèi)審核完畢，再交財(cái)務(wù)部。第三章工程進(jìn)度款與結(jié)算管理（根據(jù)合同約定）第六十三條 工程進(jìn)度款審批工程部在接到施工單位報(bào)送的工程進(jìn)度款申報(bào)表后必須在24小時(shí)內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并報(bào)主管工程的領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理48小時(shí)內(nèi)審批完成后提交預(yù)決算部。如未召開的，扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)1000元。工程技術(shù)部考核。因合同原因造成多次簽證的，每項(xiàng)扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理200元。第六十一條 由于設(shè)計(jì)或合同的失誤等原因造成多次簽證的，由預(yù)決算部每月1日前匯總，并反饋給工程技術(shù)部等相關(guān)部門及管理及監(jiān)察中心。要隱蔽的一些構(gòu)造做法確認(rèn)簽證。如：土方開挖方案及放坡系數(shù)、措施鋼筋的布置方案、磚胎膜的厚度、塔吊基礎(chǔ)等。方案措施類的確認(rèn)簽證。第五十八條 施工過(guò)程，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)實(shí)時(shí)收集工期索賠的原始憑證，并上報(bào)工程部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理后存檔，涉及工期延期由工程部會(huì)同合同管理部與施工單位談判，工期延期報(bào)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)審批。如造成重大損失的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問(wèn)責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元。（應(yīng)于合同保持一致）當(dāng)收到對(duì)方提出索賠申請(qǐng)后，由專項(xiàng)小組組織審核并談判，談判金額20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；金額20萬(wàn)元以上的，地區(qū)公司將初審意見、相關(guān)證據(jù)與反索賠方案同時(shí)報(bào)集團(tuán)合同管理中心，由集團(tuán)合同管理中心與相關(guān)招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心共同出具審核意見報(bào)直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見與施工單位進(jìn)行談判，談判結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：金額20萬(wàn)元以上、100萬(wàn)元以下（含100萬(wàn)元）的報(bào)直管領(lǐng)導(dǎo)審批；金額100萬(wàn)元以上、200萬(wàn)元以下（含200萬(wàn)元）的報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；金額200萬(wàn)元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。涉及退場(chǎng)的，應(yīng)做好現(xiàn)場(chǎng)成品保護(hù)、安全防范等工作。停工緩建超過(guò)十天的，由工程部報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、合同管理部等相關(guān)部門成立索賠反索賠專項(xiàng)小組，專項(xiàng)小組組織召開專題會(huì)議制定并落實(shí)減損措施，明確責(zé)任人。1簽證事項(xiàng)完成后在合同約定期限內(nèi)（合同未約定應(yīng)在五天內(nèi)）施工單位要報(bào)簽證單，不及時(shí)報(bào)的視作施工單位自動(dòng)放棄，不再辦理簽證。設(shè)計(jì)變更簽證必須有設(shè)計(jì)部門下發(fā)的正式設(shè)計(jì)變更文件作為附件，沒(méi)有正式設(shè)計(jì)變更文件的變更內(nèi)容不得辦理簽證。嚴(yán)禁在原件上亂涂亂改。拆改工程簽證須附設(shè)計(jì)變更、拆改前后的圖紙及影像資料。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監(jiān)理工程師簽署的意見一致，計(jì)量單位要求使用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)單位或習(xí)慣使用單位，機(jī)械臺(tái)班應(yīng)有設(shè)備型號(hào)。簽證單必須加蓋監(jiān)理項(xiàng)目章和工程部章。簽證表格按集團(tuán)統(tǒng)一制定的表格進(jìn)行填報(bào)。第五十七條 工程簽證的內(nèi)容和要求：工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟(jì)類文件不得由外委監(jiān)理單位辦理。如未在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見的扣罰項(xiàng)目經(jīng)理100元、工程部經(jīng)理100元。第五十六條 工程部在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢。每違反一次，給予監(jiān)理工程師降一級(jí)工資處分；一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過(guò)3次的，予以開除處分。工程技術(shù)部考核。第五十四條簽證工程內(nèi)容施工過(guò)程中，工程部工程師須使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)對(duì)實(shí)體施工及完成情況進(jìn)行檢查、驗(yàn)收，并拍照、上傳。以上每違反一次，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理100元、工程部經(jīng)理50元。管理及監(jiān)察部考核。第五十二條 在工程簽證辦理流程中，只能由工程部資料員收、發(fā)簽證單，并建立收發(fā)臺(tái)帳，其他任何人不得私自收、發(fā)。工程技術(shù)部考核。每季度末管理及監(jiān)察部檢查一次遺留簽證問(wèn)題，凡發(fā)生大量遺留簽證的，給予工程部經(jīng)理降職、項(xiàng)目經(jīng)理免職、工程師降薪處罰。為規(guī)避簽證考核，該簽未簽的，每發(fā)現(xiàn)一次給予責(zé)任人降三級(jí)工資以上處分。每違反一次，給予責(zé)任人降三級(jí)工資處分；一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過(guò)3次的，給予責(zé)任人降一級(jí)工資處分。綜合計(jì)劃部考核。第五十條設(shè)計(jì)費(fèi)用在10萬(wàn)以下的設(shè)計(jì)委托的辦理流程由總工室負(fù)責(zé)零星設(shè)計(jì)委托，報(bào)主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開始進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。第四十九條 委托工程竣工后三天內(nèi)，工程部必須牽頭組織施工單位進(jìn)行驗(yàn)收，辦理《工程竣工驗(yàn)收表》，并使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)進(jìn)行拍照、上傳。否則，扣罰工程部經(jīng)理1000元。工程技術(shù)部考核。金額在20萬(wàn)元以下的委托由工程部負(fù)責(zé)將委托書上報(bào)到工程技術(shù)部，工程技術(shù)部必須在24小時(shí)內(nèi)核定價(jià)格，并與施工單位意見達(dá)成一致后審批通過(guò)，手續(xù)完備后方可施工。合同管理部考核。工程技術(shù)部考核。委托書的結(jié)算價(jià)不得超出暫定價(jià)的 50%，如工程施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)工程量超過(guò)50%的，須廢除原委托；金額20萬(wàn)以內(nèi)的另行簽訂委托，20萬(wàn)以上的（含20萬(wàn)）另行簽訂合同。否則，給予工程部經(jīng)理降三級(jí)工資處分。所有造價(jià)在5萬(wàn)元以上的委托須在零星（委托）工程單位庫(kù)中找兩家及以上單位競(jìng)價(jià)；造價(jià)在20萬(wàn)元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。工程技術(shù)部考核。地區(qū)公司招投標(biāo)部牽頭組織工程部、技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部等部門每半年對(duì)單位庫(kù)中的單位進(jìn)行評(píng)估，淘汰10%20%，并啟動(dòng)征召流程增補(bǔ)新單位。由招投標(biāo)部牽頭建立，報(bào)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后完成建庫(kù)工作。工程技術(shù)部考核。工程部未及時(shí)提出采購(gòu)清單導(dǎo)致采購(gòu)工作倉(cāng)促、滯后甚至影響工程建設(shè)的，每次給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。各核價(jià)部門確定的價(jià)格必須是收貨價(jià)，50萬(wàn)（不含50萬(wàn)）以下的，工程部可在確定的價(jià)格基礎(chǔ)上上浮不超過(guò)20%作為采購(gòu)價(jià)；50萬(wàn)以上、100萬(wàn)（不含100萬(wàn)）以下的，可上浮10%作為采購(gòu)價(jià)；100萬(wàn)元以上的，不得上浮。第四十二條合同未約定價(jià)格的乙供大宗材料定價(jià)辦法總價(jià)超過(guò)10萬(wàn)元（不含10萬(wàn)元）的單項(xiàng)材料（同一批同類）為大宗材料。采購(gòu)部未按時(shí)限要求將零星材料價(jià)格回傳工程部的，每次扣罰采購(gòu)部經(jīng)理500元；采購(gòu)部確定的價(jià)格在市場(chǎng)上不能采購(gòu)的，每次扣罰采購(gòu)部經(jīng)理1000元；由工程技術(shù)部考核。工程部未及時(shí)提出采購(gòu)清單導(dǎo)致采購(gòu)工作倉(cāng)促、滯后甚至影響工程建設(shè)的，每次給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。第二章 工程簽證管理第四十一條合同未約定價(jià)格的乙供零星材料定價(jià)辦法總價(jià)不超過(guò)10萬(wàn)元（含上浮）的單項(xiàng)材料（同一批同類）為零星材料。會(huì)議決議由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)納入地區(qū)公司考核。管理及監(jiān)察中心考核。第三十九條 公司綜合計(jì)劃部每月制定內(nèi)部工作計(jì)劃，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后發(fā)文執(zhí)行，并報(bào)管理及監(jiān)察中心備案；綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)督促落實(shí)并考核，考核結(jié)果經(jīng)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后，在計(jì)發(fā)本月的各項(xiàng)獎(jiǎng)金中執(zhí)行，考核結(jié)果報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。否則，給予相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職直至免職處分。營(yíng)銷部考核。營(yíng)銷部考核。超過(guò)此范圍的戶數(shù)占該期樓宇總戶數(shù)30％的，每超1％，扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各50元；%（含本數(shù)）或－%（不含本數(shù)）至－3%范圍的，每戶扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各50元。營(yíng)銷部考核。預(yù)決算部收到實(shí)測(cè)的確權(quán)面積后，須在7天內(nèi)與開發(fā)部、測(cè)繪公司共同進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無(wú)誤后形成書面報(bào)告，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）簽字確認(rèn)后1天內(nèi)將確權(quán)面積抄送至營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部。未按時(shí)完成的，每延遲一天扣罰開發(fā)部負(fù)責(zé)人50元。綜合計(jì)劃部考核。第三十四條 開發(fā)部必須在合同約定房產(chǎn)證辦理時(shí)間180天前取得該期樓宇的《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全部分戶圖；取得《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》6天內(nèi)，辦理完畢房管部門的權(quán)屬歸檔手續(xù)并具備查冊(cè)條件。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理或工程部經(jīng)理50元。綜合計(jì)劃部考核。第三十二條 毛坯交樓的，工程部、開發(fā)部必須在毛坯竣工后75天內(nèi)取得《質(zhì)量驗(yàn)收意見書》和《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收檔案認(rèn)可書》；豪裝交樓的，工程部、開發(fā)部必須在豪裝竣工后75天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計(jì)劃部考核。智能化控制中心及系統(tǒng)、消防控制中心、水泵房、配電室、換熱站、化糞池、垃圾處理站等配套設(shè)施及物業(yè)用房與交樓樓棟同步開工，最晚于交樓前1個(gè)月移交物業(yè)。綜合計(jì)劃部考核。第二十九條 每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗(yàn)收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達(dá)到精品標(biāo)準(zhǔn)。未按此實(shí)施的，給予開發(fā)部經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理、主管開發(fā)及主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰50%綜合獎(jiǎng)金以上處分。第二十七條 建設(shè)工程交樓標(biāo)準(zhǔn)：各項(xiàng)工程全面完工（水、電、氣、暖、智能化、道路、園林環(huán)境等），質(zhì)量須達(dá)到精品標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生達(dá)精品標(biāo)準(zhǔn)，完成相關(guān)驗(yàn)收并取得以下驗(yàn)收合格證書或意見書（具體根據(jù)合同約定及當(dāng)?shù)卣?guī)定）：建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證；質(zhì)量監(jiān)督意見書；電梯使用許可證；人防驗(yàn)收備案表；消防驗(yàn)收意見書；環(huán)保驗(yàn)收意見書；建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表；第二十八條公司必須按每期工程合同交樓前9個(gè)月、6個(gè)月、3個(gè)月由主持工作一把手分三次組織相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)、開發(fā)部、工程部、招投標(biāo)部等相關(guān)部門召開永久電、永久水、供氣、供暖等生活必需配套工程開通及消防驗(yàn)收工作協(xié)調(diào)會(huì)，確保具體工作責(zé)任到人、會(huì)議決議在合同交樓30天前完成。精裝竣工標(biāo)準(zhǔn):在毛坯竣工的基礎(chǔ)上,室內(nèi)裝飾工程全部完工。第二十六條建設(shè)工程的竣工標(biāo)準(zhǔn)：毛坯竣工標(biāo)準(zhǔn):工程全面完工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含屋面）按照批復(fù)的總規(guī)要求全面完工（含地下室及地下機(jī)械停車庫(kù)），所有臨時(shí)建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。第二十五條 公司必須在每期樓棟第一批外立面完工后1個(gè)月內(nèi)，由公司主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）和主管工程領(lǐng)導(dǎo)共同組織開發(fā)部、工程部、招投標(biāo)部召開開發(fā)報(bào)建驗(yàn)收協(xié)調(diào)會(huì)，明確各專項(xiàng)驗(yàn)收和竣工備案需要達(dá)到的工程進(jìn)度驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)限，明確責(zé)任人和責(zé)任目標(biāo)，會(huì)議每延遲一天扣罰相關(guān)責(zé)任人50元。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理10元。發(fā)生質(zhì)量事故后，工程部立即收集視頻監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)影像，作為維權(quán)的基本資料。如須我方先行承擔(dān)費(fèi)用的，由預(yù)決算部根據(jù)我方承擔(dān)費(fèi)用總額及經(jīng)審批同意的費(fèi)用分?jǐn)偙壤龔呢?zé)任單位當(dāng)期工程款中暫扣該部分費(fèi)用，在責(zé)任單位完成費(fèi)用分?jǐn)偙壤拇_認(rèn)后正式扣除。損失在20萬(wàn)元以上的，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程技術(shù)部組織工程部、總工室、合同管理部、預(yù)決算部、管理及監(jiān)察分部等相關(guān)部門及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費(fèi)用分?jǐn)偡绞?，?bào)董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實(shí)，批準(zhǔn)文件應(yīng)抄送預(yù)決算部及合同管理部。對(duì)重大質(zhì)量事故，須1小時(shí)內(nèi)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理報(bào)集團(tuán)品牌中心、管理及監(jiān)察中心，否則給予降三級(jí)工資處分。公司工程技術(shù)部每月組織對(duì)各項(xiàng)目的安全文明施工進(jìn)行檢查并形成檢查記錄，對(duì)存在重大安全隱患的，經(jīng)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)責(zé)、降薪、降職的處分。并將處理結(jié)果報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。 第二十三條 工程部應(yīng)嚴(yán)格按政府要求，確保工地安全文明施工達(dá)標(biāo)。如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)再次使用《恒大集團(tuán)暫不合作單位庫(kù)》內(nèi)暫不合作單位或項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，招投標(biāo)監(jiān)察中心將按公司制度規(guī)定每次給予相關(guān)責(zé)任人降三級(jí)工資的處分。對(duì)不合格單位由招投標(biāo)監(jiān)察中心納入《 暫不合作單位庫(kù)》。合同管理部考核。合同管理部將評(píng)定為不合格的參建單位報(bào)地區(qū)監(jiān)察分室備案核實(shí)，每月5日前將評(píng)價(jià)結(jié)果發(fā)合同管理中心及地區(qū)公司招投標(biāo)部。第二十二條 每季度初，公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、綜合計(jì)劃部、工程技術(shù)部、合同管理部對(duì)參建主體、裝修、園建、鋁合金、智能化、電梯等主要施工單位進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)并排名，評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后報(bào)管理及監(jiān)察中心，由管理及監(jiān)察中心進(jìn)行