【正文】 6. 掌握安全及防損知識，積極的參與防損工作。7. 對供應(yīng)商要講文明禮貌，不得野蠻對待。8. 在完成本職工作的前提下，要積極參與收貨部的其他工作。9. 完成上級布置的其他工作。，保持退貨區(qū)域的整潔。票據(jù)員工作職責(zé)在公司政策的指導(dǎo)下，在本部門經(jīng)理和助理的帶領(lǐng)下，嚴(yán)格遵循并執(zhí)行收貨部票據(jù)流程，及時的反饋本部門的各項信息，并提出合理化建議。報告——助理、經(jīng)理聯(lián)系——各部門助理及員工1. 遵守大商集團(tuán)的有關(guān)規(guī)章制度。2. 遵守新瑪特超市的規(guī)章制度。3. 遵守收貨部的規(guī)章制度。4. 遵守收貨部員工工作職責(zé)。5. 按照票據(jù)流程的規(guī)定工作。6. 遵守票據(jù)辦的職責(zé)。7. 注意儀容和儀表，搞好團(tuán)隊建設(shè)。8. 跟進(jìn)單據(jù)的處理情況，及時的向助理反饋票據(jù)中所遇到的各種信息，并向助理提供合理化建議。9. 做好區(qū)域整理，保持票據(jù)辦公室的清潔，維護(hù)好電腦等辦公設(shè)備。10. 掌握安全及防損知識，積極的參與防損工作。11. 完成本職工作的前提下，要積極參與收貨部的其他工作。12. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。核查員職責(zé)根據(jù)助理的安排，用《收貨單》對第一次驗/收工作進(jìn)行復(fù)核（核查員的工要真正起到復(fù)核的作用，不能讓第一次驗/收的人員進(jìn)行同樣貨品的核查）。核查流程，銷售單位，數(shù)量進(jìn)行查點，并掃描檢查（普通商品10%開箱抽查，大件貴重和非原包裝商品100%核查）。，核對商品條碼、名稱、類型、規(guī)格及保質(zhì)期等。，則在收貨單上劃去原數(shù)量，重新填寫實際數(shù)量并劃圈。，如不符在改動處是否有當(dāng)事人的簽字。，核查員在收貨報告上簽字確認(rèn)。自用品收貨程序1. 收貨部接到自用品定單后，先安排收貨庫房，同時通知自用品的購進(jìn)部門派專人到收貨區(qū)驗貨2. 貨物進(jìn)入收貨庫房后，收貨員與部門人員根據(jù)定單的定貨數(shù)量核查貨物。核查后，在自用品清單（一式兩份，供應(yīng)商聯(lián)、財務(wù)部聯(lián)）上填寫實收數(shù)量。3. 自用品清單填寫無誤后，將自用品清單與商品的送貨單再次核查。準(zhǔn)確后，由收貨員、部門人員、供應(yīng)商在自用品清單簽字并把商品的送貨單留存。4. 自用品清單簽字后，供應(yīng)商聯(lián)返給供應(yīng)商，貨物由部門人員拉走。5. 收貨員將自用品清單和商品的送貨單裝訂好交給票據(jù)員，由票據(jù)員在自用品收貨登記冊上按部門登記，并把整理好的自用品收貨單據(jù)交給財務(wù)。生鮮收貨流程準(zhǔn)備：。（兩張）。（要求八點以前第一次生鮮收貨完畢）。，編制扣稱標(biāo)準(zhǔn)表。收貨：，開啟外層卷簾，讓供應(yīng)商把商品卸在庫房內(nèi)。，此時收貨員根據(jù)地秤所標(biāo)出的重量打印出重量價簽，并協(xié)助生鮮部門的同事對產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗。，收貨員根據(jù)制定的扣秤標(biāo)準(zhǔn)以及供應(yīng)商送貨好壞的比例，在地秤上扣除斤兩，再次打印出重量標(biāo)簽。，讓供應(yīng)商、收貨員和生鮮部門的同事共同簽字。商品由生鮮部門的同事拉回賣場。收貨報告的供應(yīng)商聯(lián)返給供應(yīng)商，并把地秤打印出的重量標(biāo)簽寫上品名粘貼在收貨報告的收貨部聯(lián)上交回收貨部。供應(yīng)商送貨生鮮收貨流程收貨部共同驗收賣場人員收貨報告賣場銷售 掃描商品收貨流程1. 預(yù)約：供應(yīng)商提前24小時，打電話到收貨部預(yù)約送貨。每天下班前，從系統(tǒng)中打印出預(yù)約送貨明細(xì)表。2. 審單：審單員上崗前將打印好的《預(yù)約送貨表》拿到審單處，供應(yīng)商按預(yù)約時間持有效定單，送至新瑪特收貨部，審單員按表登記并審核定單。審核內(nèi)容：A定單清晰合格，包括：A 定單號、品名、條形碼和頁號。B定單應(yīng)為復(fù)印件。C每份定單從首頁至未頁一定要完整。D如果是進(jìn)口商品，供應(yīng)商要提供衛(wèi)檢原件或蓋有正本已收的衛(wèi)檢原件的復(fù)印件。E定單的打印日，取消日。3. 審單員將定單交于助理，由助理安排收貨庫房。4. 助理將撕后的定單（將定單的訂貨數(shù)量撕掉）交給收貨員實行盲收。5. 收貨員拿到定單后，開啟外部卷簾，讓供應(yīng)商進(jìn)入收貨庫房卸貨。6. 供應(yīng)商卸完貨后，收貨員關(guān)閉外部卷簾，開啟內(nèi)部卷簾入庫進(jìn)行驗貨（此時收貨庫房內(nèi)只有收貨員和供應(yīng)商）。7. 驗貨時，應(yīng)注意以下幾點：一般要求商品的保質(zhì)期在三分之二以上，商品或者其包裝的標(biāo)識必須真實并符合產(chǎn)品質(zhì)量法的規(guī)定。如果是進(jìn)口商品必須帶有衛(wèi)檢證書。開箱率：標(biāo)準(zhǔn)箱10箱以下全開，10—20箱開10箱再開20%——30%，20箱以上先開10箱其余隨機抽查，非標(biāo)準(zhǔn)箱全開。商品的品名、規(guī)格、條碼和數(shù)量是否與定單相符，收貨數(shù)量是否與供應(yīng)商提供的送貨單數(shù)量相一致。核查無誤后，將相關(guān)數(shù)據(jù)輸入手提掃描器打印出收貨報告一式三份（如手提掃描器無法使用，則在定單上記錄相關(guān)數(shù)據(jù)交于收貨辦打印收貨報告），但不在系統(tǒng)中做最后的確認(rèn)。并讓收貨部的核查人員進(jìn)行核查（抽查），無誤后交給收貨員。收貨員與供應(yīng)商雙方再次核查，準(zhǔn)確無誤后在收貨報告上簽字。收貨部留存一份存檔備查，一份交于財務(wù)作為結(jié)款憑證并在該份報告上蓋收貨專用章確認(rèn)，供應(yīng)商留存一份作為對賬憑證并在該份報告上蓋收貨專用章確認(rèn)。如有異議需立即通知當(dāng)班助理由助理在系統(tǒng)中進(jìn)行修改，重新打印收貨報告，原有收貨報告作廢。8. 驗完貨后，開啟內(nèi)部卷簾將庫房內(nèi)的貨物拉至理貨區(qū)。關(guān)閉內(nèi)部卷簾，開啟外部卷簾供應(yīng)商出去，下一位供應(yīng)商進(jìn)來。9. 收貨員驗完貨后將收貨單據(jù)交于票據(jù)辦，由票據(jù)辦人員進(jìn)行二次核查，核查無誤后在系統(tǒng)中做最后的確認(rèn)更新庫存。將收貨單據(jù)進(jìn)行分類、整理和裝訂，并在收貨登記冊上記錄；如果發(fā)現(xiàn)有問題的單據(jù)應(yīng)立即通知當(dāng)班助理或經(jīng)理，查明原因后在收貨登記冊上