【正文】 檢 驗 產(chǎn)品輸送 檢 驗 報 廢 客 戶 施工澆搗 售中服務 售后服務 12 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質 量 管 理 手 冊 持續(xù)改進流程圖 圖 ： 深圳市尚龍 混凝土有限公司持續(xù)改進流程圖如下 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC2020 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 持續(xù)改進流程 頁 碼 手冊第 12 頁 客 戶 信 息 管 理 承 諾 目標與體系 質 量 方 針 管 理 評 審 職 責 分 配 資 源 管 理 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 改 進 內 部 審 核 數(shù) 據(jù) 分 析 產(chǎn)品質量檢測 運行過程質量檢測 13 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質 量 管 理 手 冊 公共管理職責 公司決策層的主要職責 第一條 總經(jīng)理公共管理職責： 負責貫徹執(zhí)行國家、上級頒布的質量政策和法規(guī)。 負責制定公司質量方針和質量目標，并批準發(fā)布和實施。 負責公司質量管理體系的策劃、實施，確保體系的有效運行和保持，以及決策和最終產(chǎn)品質量與服務質量的責任。 負責公司經(jīng)營與管理機構和質量管理體系各層次職責 和權限得到規(guī)定和溝通，任命管理者代表。 第二條 副總經(jīng)理公共管理職責（負責日常管理） 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC2020 版本號 第 A 版 修改 狀態(tài)：第 0 次 公共管理職責 頁 碼 手冊第 13 頁 14 協(xié)助總經(jīng)理負責制定質量方針、目標和滿足顧客要求的持續(xù)改進質量管理體系。 負責主持管理評審和確保質量管理體系的持續(xù)改進。 協(xié)助總經(jīng)理貫徹國家、地方和上級機關有關的法律、法規(guī)等政策和規(guī)定。 負責落實分管部門各層次質量目標、質量職責和權限。 負責公司經(jīng)營與管理機構和質量管理體系各層次職責和權限得到規(guī)定和溝通。 負責確保為實現(xiàn) 質量方針和質量目標及持續(xù)工改進所需的硬、軟件資源配置和人力資源的培訓和配置。 第三條 總工程師公共管理職責 依據(jù)國家、地方、以及行業(yè)標準編制公司生產(chǎn)技術、質量管理等有關的規(guī)章制度。編制公司的質量管理體系文件。 負責公司級技術文件審批、技改項目、大修計劃的審批。 負責落實各層次質量目標、質量職責和權限，領導 機修組 、 物資部 、生產(chǎn)部、試驗室等部門開展市場預測顧客滿意度的測量分析、日常生產(chǎn)管理、對生產(chǎn)過程的符合性、產(chǎn)品符合性質量和服務質量負責。 協(xié)助總經(jīng)理對公司質量管理體系的建立、實施和保持，并向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績和改進的需求。 負責處置顧客的投訴，確保公司的質量體系能滿足顧客的要求。 有關部門的質量職責 第四條 辦公室 公共管理職責 依據(jù)國家、地方勞動人事、勞動安全等有關法律法規(guī)，制定公司勞動人事、安全 15 等有關規(guī)章制度，并組織落實和考核。 負責公司級行政管理文件的起草、審定、發(fā)放、回收等管理工作和管理評審前準備工作和管理評 審過程中的會務工作。 負責質量體系中管理職責指定和落實，文件和資料控制、質量記錄控制和人力資源的控制，并保持有效運行。 參與質量體系中過程控制、質量計劃、內部質量體系審核、糾正和預防措施等過程的控制。 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要，制定和實施公司年度培訓計劃和人力資源配置。 負責公司的宣教、文秘檔案、生活后勤、小車等日常管理工作以及印刷、生活后勤的零星采購。 每年四季度編制下一年度用工、培訓等計劃。 負責質量管理體系的建立、實施 和保持，并向分管總工程師、副總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績和改進的需求。 負責為確保質量體系符合性和有效性的運行和技術經(jīng)營指標完成情況所進行的檢查、督促和考核。 負責對公司經(jīng)營運行情況進行分析并向公司提交分析報告。 負責對公司經(jīng)營過程中所發(fā)生的有關收付款進行監(jiān)督、審核。 負責對公司生產(chǎn)情況、原材料情況進行統(tǒng)計并提交相關報表。 負責對倉庫物資的收、發(fā)、存進行監(jiān)管。 第五條 生產(chǎn)部公共管理職責 16 貫徹公 司的各項規(guī)章制度，建立正常有序的生產(chǎn)秩序完成公司下達的各項技術經(jīng)營目標。以質量、安全為主題，負責本部門內的質量職能、安全責任制的落實并貫徹實施， 并督促檢查和處置。組織員工參加安全學習和各類培訓，積極參加各項勞動競賽。 確保主管的過程控制、儲存、包裝、防護、交付和最終產(chǎn)品的不合格品的受控和有效運行。 參與文件和資料控制，合同評審、質量計劃、采購、質量記錄、內部質量體系審核，服務等過程符合性和有效性控制。 依據(jù) 經(jīng)營部 下達的生產(chǎn)要求，有計劃 的協(xié)調安排好生產(chǎn)人員，確保每項生產(chǎn)任務按時正確無誤的完成。 組織落實公司生產(chǎn)、計量等有關管理制度，嚴格控制各類生產(chǎn)設備維修費用，確保過程控制有效運行。 做好各部門間和有關單位協(xié)調工作，教育和督促員工做好售后服務工作，協(xié)助 辦公室 調查和處理各類安全事故，并提出本部門對各類違章違規(guī)人員的處置意見。 每月月底前編制下月用款計劃、采購計劃。每年四季度制定下一年度費用預算。 第六條 經(jīng)營 部公共管理職責 掌握市場信息、動態(tài)、研究市場 發(fā)展，積極制定營銷策略，完成公司經(jīng)營目標。 負責業(yè)務合同、訂單的承接、并在公司向顧客做出承諾前進行合同評審、簽約和合同的執(zhí)行履約負責。負責公司對供方的評價、選擇和控制，并執(zhí)行采購控制程序。 參與文件和資料控制、顧客提供產(chǎn)品的控制、過程控制、不合格品的控制、糾正和預防措施、質量記錄、內部質量體系審核和培訓等過程的有效性的控制。參與合同評審、質量計劃、產(chǎn)品標識和可追溯性、搬運、貯存、包裝、防護和交付、負責協(xié)調客戶與公司內 17 部生產(chǎn)矛盾，協(xié)調現(xiàn)場澆搗的需要與公司內部能力之矛盾。安排好內外調 度的日常工作、每天召開生產(chǎn)協(xié)調會及協(xié)助處置突發(fā)性事宜。 組織落實運輸設備維護保養(yǎng)修理等有關管理制度，嚴格控制維修費用，確保過程控制有效運行 負責制定服務目標，做好售前、售中、售后服務編制服務報告。嚴格遵守國家、地方的有關法律法規(guī)遵守公司有關廉潔自律規(guī)定和貨比三家等原則進行采購。 掌握原材料以及其它備品備件輔材等市場和價格動態(tài)信息，積極研究采購策略，確保采購滿足公司質量生產(chǎn)經(jīng)營的要求。 第七條 試驗室公共管理職責 依據(jù)國家、 地方有關商品混凝土生產(chǎn)銷售的標準和要求，負責對公司原材料進廠直至商砼出廠的質量進行檢驗和控制。 按公司質量體系文件要求，協(xié)助 辦公室 對公司質量管理制度進行制定和修訂，并貫徹執(zhí)行。 確保試驗室主管的檢驗和試驗、產(chǎn)品標識和可追溯性、檢驗、測量試驗設備的控制、檢驗和試驗狀態(tài)及統(tǒng)計技術過程的符合性、有效性的控制。 參與質量體系、文件和資料控制、過程控制、不合格品的控制、糾正和預防措施、質量和記錄等相關過程的控制。 落實公司的各項管理 制度，把好原材料的驗收檢驗關，指導生產(chǎn)過程質量控制，最終確保出廠批商砼的 100%合格率和月度標準偏差δ≤ ３﹒０Ｍ Pａ 的要求。 每月進行質量分析和數(shù)理統(tǒng)計，監(jiān)督檢查過程中的質量異常情況，堅決制止影響產(chǎn)品質量的違規(guī)行為，并及時向管理者代表匯報質量現(xiàn)狀，對屢次發(fā)生質量違規(guī)情況得不到解決時，可越級向上級主管部門反映質量問題。 18 積極開展試驗研究，在確保質量的前提下，試配出更多質優(yōu)經(jīng)濟的可靠的混凝土配合比，為提高公司的科學管理水平及綜合經(jīng)濟效益而獻計獻策。 第八條 機修 組 公共管理職責 制定生產(chǎn)、運輸、計量、檢測等有關設備的檢查、維修保養(yǎng)制度并檢查制度的執(zhí)行情況。 對相關設備進行巡檢，保證各設備的正常運行。 對設備、配件的采購進行監(jiān)督，以確保采購的設備、配件符合相關技術要求。 對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中所消耗的能源進行監(jiān)督并分析能源消耗的合理性，努力確保節(jié)能增效。 第九條 管理、執(zhí)行和驗證人員職責和權限 試驗人員 執(zhí)行公司質量體系文件要求，持證上崗，獨立地進行質量試驗工作，并 有越級反映質量問題的權利和義務。 公司質量管理體系職責分配表： 領導及部門 .. 職責 GB/T1 9001。2020 標準章節(jié)號 標 準 要 求 總 經(jīng) 理 副 總經(jīng)理 總工程師 部 門 辦 公 室 機修組 部 市 場 部 生 產(chǎn) 部 車 隊 試 驗 室 生產(chǎn)和服務提供的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務過程的確認 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 19 7 標識和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 產(chǎn)品防護 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ 監(jiān)視和測量設備的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 8 總則 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ★ ★ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 內部審核 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 不合格品的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ 持續(xù)改進 ○ ★ ○ ○