【正文】 施，產(chǎn)品品質(zhì)嚴(yán)格控制的供應(yīng)商群體 .我們堅(jiān)持以互利互惠，讓利于客戶的經(jīng)營(yíng)原則，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外的客戶提供全方位的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 地址： 22222 工業(yè)區(qū) 1 幢 電話（ TEL）： 075527628617/616/272 傳真（ FAX）： 075527628649 網(wǎng)址（ Http）： Email: ISO9000 條文與公司 :權(quán)責(zé)部門對(duì)照矩陣圖 章節(jié) 條文 總經(jīng)理 管理代表 總裝廠 市場(chǎng)部 開發(fā)部 工程部 文控 倉(cāng)庫(kù) 采購(gòu)部 生產(chǎn)部 品保部 總經(jīng)辦 財(cái)務(wù)部 4． 1 總則 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4． 2 文件要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 1 管理承諾 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 2 以顧客為中心 △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 3 質(zhì)量方針 △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 4 策劃 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 5 職責(zé)，權(quán)限和溝通 △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 6 管理評(píng)審 △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6． 1 資源的提供 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6． 2 人力資源 ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 6． 4 工作環(huán)境 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 7． 2 與顧客有關(guān)過程 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7． 3 設(shè)計(jì)與開發(fā) ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7． 4 采購(gòu) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 7． 5 生產(chǎn)服務(wù)的提供 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ 7． 6 測(cè)量裝置管制 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8． 2 監(jiān)視和測(cè)量 ○ △ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 8． 3 不合格品的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 8． 4 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 8． 5 持續(xù)改進(jìn) ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 第二部分 標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容 第一章 總 則 1 制定質(zhì)量手冊(cè)的目的 證實(shí)本廠有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶要求和適用各項(xiàng)法規(guī)要求的產(chǎn)品。 通過按 ISO9001： 20xx 版，建立質(zhì)量管理體系并有效運(yùn)行，包括 體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合客戶要求與適應(yīng)于各項(xiàng)法規(guī)的要求，而達(dá)到顧客滿意。 2 應(yīng)用說明 因本廠生產(chǎn)全部是已定型的產(chǎn)品，所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的活動(dòng)，均于本手冊(cè)覆蓋的范圍中及 ISO9001： 20xx 版 . 本手冊(cè)適用于公司在多媒體音箱生產(chǎn)方面的質(zhì)量管理活動(dòng)。 3 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9001： 20xx 版質(zhì)量管理體系 —— 要求。 第二章 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 一、 質(zhì)量方針 齊心協(xié)力 自強(qiáng)不息 誠(chéng)信至上 品牌至上 二、質(zhì)量目標(biāo) 公司總目標(biāo)：產(chǎn)品批次合格率≥ 92% 部門目標(biāo)分解 :(見附件 ) 第三章 職責(zé)描述 1 總經(jīng)理： 制定公司的整體發(fā)展計(jì)劃的目標(biāo) 。 保證提供公司的運(yùn)作 全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)與管理工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理廠內(nèi)外部質(zhì)量活動(dòng)，以確保公司質(zhì)量方針得到全面貫徹落實(shí)。 批準(zhǔn)并發(fā)布質(zhì)量方針、目標(biāo)，并確保全體員工理解且得到貫徹及執(zhí)行。 建立組織架構(gòu)，確立各部門職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系，任命各階層管理人員及管理代表。 批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》及《程序文件》。 2 副總經(jīng)理 草擬公司通知、文件 。 部分文件的授權(quán)批示和代簽 。 公司費(fèi)用、開支的初審及收入的核實(shí) 。 公司重要文件、單證的保管 ,協(xié)調(diào)各部門的工作 。 領(lǐng)悟總經(jīng)理 的下達(dá)意向 ,向各部門傳達(dá)及安排具體措施 ,并向總經(jīng)理匯報(bào)其實(shí)施步驟和執(zhí)行的具體進(jìn)度及成果 。 審核 質(zhì)量手冊(cè) 及各部門程序文件 。 協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司全面管理監(jiān)督與指導(dǎo) ,主持召開管理評(píng)審 . 3 管理代表： 確保 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)顧客要求意識(shí)的形成。 組織編寫質(zhì)量手冊(cè) /程序文件，并監(jiān)督質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。 負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查 ,完成公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部工作 . 配合總經(jīng)理定期或適時(shí)召集管理評(píng)審會(huì)議，以評(píng)價(jià)質(zhì)量體 系的適宜性。 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)等工作。 4 總經(jīng)辦 (行政人事部、文控中心 )： 負(fù)責(zé)環(huán)境管理，員工及安全，紀(jì)律監(jiān)督，執(zhí)行規(guī)章等。 人力資源開發(fā)（人員招聘及提拔等） 人員教育訓(xùn)練之安排擬定，執(zhí)行員工考核建檔。 負(fù)責(zé)外勤事務(wù)與地方政府溝通，宣導(dǎo)法律，法規(guī)。 負(fù)責(zé)公司人事、廠務(wù)、薪資、福利、文檔、車輛、保衛(wèi)、綠化及公益事業(yè)等管理。 負(fù)責(zé)全體員工的思想及職業(yè)教育確保公司質(zhì)量管理體系被全體員工理解并有效執(zhí)行。 負(fù)責(zé)健全制度，并認(rèn)真檢查、督促、落實(shí)。 負(fù)責(zé)員工基礎(chǔ)培訓(xùn)并監(jiān)督履行年度培訓(xùn)計(jì)劃。 負(fù)責(zé)公司一切行政后 勤事務(wù)的處理 ,為公司研發(fā)、生產(chǎn)、銷售做好后勤保障 . 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的打印、報(bào)審、報(bào)批、發(fā)放、回收、銷毀、保存等等；并予以記錄 。并負(fù)責(zé)保管公司主要文件及證書 。 負(fù)責(zé)在各種類型文件上正確加蓋不同印章，并保證使用者持有最新及有效版本文件。 5 倉(cāng)庫(kù) （物控部） 負(fù)責(zé)物料、成品進(jìn)出管理 。 不良品、廢料的處理 。 倉(cāng)庫(kù)物料、成品的防護(hù) 。 配合品質(zhì)部人員進(jìn)行物料、成品之檢驗(yàn) 。 負(fù)責(zé)各物料安全存放的計(jì)劃與執(zhí)行 。 倉(cāng)庫(kù)的管理與執(zhí)行 . 6 采購(gòu)部（物控部） 負(fù)責(zé)工廠的原料、輔助材料及零配件之采購(gòu) 。 負(fù)責(zé)購(gòu)料跟催及物料退貨聯(lián)絡(luò) 。 協(xié)助 生產(chǎn)計(jì)劃及相關(guān)部門進(jìn)行物料控制 。 負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的溝通（價(jià)格，交期，品質(zhì)等） 負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的選擇，評(píng)審，并建立供應(yīng)商檔案 7 生產(chǎn)計(jì)劃（物控部） 7． 1 評(píng)審生產(chǎn)訂單生產(chǎn)周期。 7． 2