【正文】 于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制 ,確保各部門使用文件的版本有效。 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的批準(zhǔn)與發(fā)布。 職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)文件管理 ,各部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)技術(shù)和質(zhì)量方面文件的編制 、修改和管理 。 文件管理員負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、登記和歸檔保管 。 有關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的收集和保管。 文件的管理范圍 1 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度 。 2 工藝規(guī)程 。 3 操作規(guī)程 。 4 生產(chǎn)過程各項(xiàng)原始記錄 。 5 質(zhì)量手冊 。 6 其他文件。 文件的編制、審核、批準(zhǔn) 各部門負(fù)責(zé)組織人員編制文件 ,由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的具體人員進(jìn)行審核 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布 。 文件的發(fā)放 文件管理員負(fù)責(zé)文件管理工作 ,確保使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版 本 。 文件管理員負(fù)責(zé)發(fā)放文件 ,文件領(lǐng)用人在《發(fā)文登記表》上簽名 ,文件未經(jīng)辦理手續(xù) ,不得復(fù)印 。 文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí) ,文件使用人應(yīng)辦理更換手續(xù) ,交舊領(lǐng)新 。 當(dāng)文件丟失 ,使用人應(yīng)及時(shí)報(bào)告并辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù) ,文件管理員補(bǔ)發(fā)新文件 ,并在《發(fā)文登記表》上注明丟失文件 ,并通知有關(guān)部門 ,防止誤用。 文件的修改 技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)定期評(píng)審文件 ,必要時(shí)進(jìn)行修改 ,確保文件有效適用 。 文件修改經(jīng)原審批人批準(zhǔn) ,由原文件編制人員負(fù)責(zé)修改并發(fā)放 ,同時(shí)收回作廢的舊文件 。 文件修改一般由原審查和批準(zhǔn)人員審查和批準(zhǔn) ,若另外指定人員進(jìn)行修改 ,被指定人員應(yīng)獲得進(jìn)行審查和批準(zhǔn)所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件的換版 文件經(jīng)多次修改或文件需大幅度修改時(shí) ,應(yīng)進(jìn)行換版 。 文件的作廢 被修訂的原文件和換版后的舊版文件作廢 。 作廢文件按發(fā)文登記表填寫收回并作記錄《文件回收記錄表》 ,作廢文件由文件管理員填寫《文件銷毀清單》 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀 。 需保留的作廢文件 ,申請人填寫《文件留存申請單》 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可保留 ,并作相應(yīng)的 標(biāo)識(shí)。 外來文件的控制 作為設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)檢驗(yàn)、法律法規(guī)和規(guī)范性文件及標(biāo)準(zhǔn)等依據(jù)和各類外來文件 ,由行政負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查 ,審查實(shí)用后進(jìn)行登記、編號(hào)、備案和發(fā)放。 為保持外來貨文件的有效性 ,各部門應(yīng)保持與有關(guān)主管部門的聯(lián)系。 提供給客戶的文件 ,不加蓋受控印章 ,不做更改 (換 )控制 ,但需要做好發(fā)放記錄。 1相關(guān)記錄 《發(fā)文登記表》 《文件回收記錄表》 《文件銷毀清單》 《作廢文件留存申請單》 07 人員培訓(xùn)及管理制度 目的 建立人力資源管理系統(tǒng) ,明確對(duì)各崗位人員的錄用、培訓(xùn)和考核的控制要求 ,確保各部門崗位用工需求。 適用范圍 適用于與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有人員。 職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)人員的招聘、培訓(xùn)、考核及工作的落實(shí)跟進(jìn)。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門培訓(xùn)內(nèi)容的申請 ,并實(shí)施崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)。 各崗位人員應(yīng)積極參加各種培訓(xùn)內(nèi)容及學(xué)習(xí)。 工作程序 人員標(biāo)準(zhǔn) 綜合辦公室負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部各部門崗位的人員任職標(biāo) 準(zhǔn) ,并由總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 《崗位人員任職標(biāo)準(zhǔn)》經(jīng)總經(jīng)理審批后 ,綜合辦以此作為公司人員聘用的主要依據(jù)。 分類培訓(xùn) 新員工崗前培訓(xùn) a 綜合辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織新員工實(shí)施《員工崗前培訓(xùn)方案》 ,并由總經(jīng)理指定管理人員執(zhí)行培訓(xùn)內(nèi)容。 b 新入職員工崗前培訓(xùn)內(nèi)容 : 1)綜合辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行企業(yè)文化篇的講解 ,主要包括 :總經(jīng)理致歡迎辭、XX 職業(yè)精神、企業(yè)發(fā)展史、企業(yè)簡介、企業(yè)理念等。 2)綜合辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)制度篇培訓(xùn) ,主要包括 :考勤管理制度、食品安全知識(shí)培訓(xùn)、人員衛(wèi) 生制度等。 3)各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行崗位技能篇的培訓(xùn) ,主要包括 :崗位工作內(nèi)容、設(shè)施設(shè)備操作規(guī)程、安全注意事項(xiàng)等。 在崗人員培訓(xùn) 綜合辦公室或各部門負(fù)責(zé)人 ,根據(jù)部門實(shí)際工作需要或崗位工作技能掌握情況 ,每年應(yīng)對(duì)在崗人員至少一次的全面崗位技能培訓(xùn)或考核。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn) a 各部門如有不能勝任崗位工作的人員 ,要及時(shí)反饋至綜合辦公室 ,由綜合辦公室安排培訓(xùn)考核 ,使其具備與崗位要求相符合。 b)如進(jìn)行調(diào)崗 ,由具體部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn) ,綜合辦公室負(fù)責(zé)跟進(jìn)監(jiān)督。 特殊工作人員培訓(xùn) a 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn) ,由所在崗位部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行 ,經(jīng)培訓(xùn)考核合格后 ,持證上崗 ,且每年應(yīng)對(duì)此類人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)和考核。 b 化驗(yàn)員、電工、駕駛員等需持經(jīng)國家相關(guān)部門考核合格后取得的資質(zhì)證書 ,方能上崗作業(yè)。 技術(shù)人員培訓(xùn) 技術(shù)人員是產(chǎn)品開發(fā)的主要力量 ,必須具備創(chuàng)新能力 ,綜合辦公室應(yīng)負(fù)責(zé)安排參加企業(yè)內(nèi)部組織的培訓(xùn)和外部的技術(shù)學(xué)習(xí)活動(dòng)。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 12月初將部門下年度員工培訓(xùn)工作做出計(jì)劃 ,并按規(guī)定時(shí) 間統(tǒng)一上報(bào)綜合辦公室 。綜合辦公室需根據(jù)各部門上報(bào)的內(nèi)容進(jìn)行整理 ,編制下一年度公司《員工培訓(xùn)年度計(jì)劃》 ,計(jì)劃內(nèi)容包括 :培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、授課人、培訓(xùn)方式及培訓(xùn)評(píng)估等 ,并報(bào)總經(jīng)理審批后 ,下發(fā)各部門 ,監(jiān)督實(shí)施。 培訓(xùn)實(shí)施時(shí) ,要填寫《培訓(xùn)記錄表》 ,包括培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、授課人、參加人員、培訓(xùn)主題及培訓(xùn)考核結(jié)果 ,并將培訓(xùn)有關(guān)記錄統(tǒng)一交綜合辦存檔。 計(jì)劃外出培訓(xùn) ,應(yīng)填寫《員工培訓(xùn)申請表》 ,統(tǒng)一報(bào)綜合辦公室 ,由總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。 相關(guān)文件 《崗位人員任職 標(biāo)準(zhǔn)》 記錄 《年度培訓(xùn)工作計(jì)劃》 《培訓(xùn)記錄表》 《員工培訓(xùn)申請表》 08 質(zhì)量安全管理制度 為嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《食品質(zhì)量安全制度》 ,加強(qiáng)質(zhì)量管理體系管理 ,任命杜秋紅為公司質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人 ,其職責(zé)如下 : 負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量安全方針、政策、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 。認(rèn)真執(zhí)行董事長對(duì)工作的指示。 負(fù)責(zé)組織貫徹食品質(zhì)量安全管理制度、組織編制食品質(zhì)量安全管理制度文件 ,負(fù)責(zé)食品質(zhì)量安全管理制度的審核和程序文件的批準(zhǔn)工作 ,對(duì)食品質(zhì)量安全管理制度有效 運(yùn)行負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量安全制度審核工作。 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的策劃過程及新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的最后確認(rèn)。 負(fù)責(zé)組織顧客反饋信息的回復(fù)。 負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部、外部質(zhì)量安全制度審核及管理評(píng)審后所發(fā)生的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃的組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)代表企業(yè)就質(zhì)量安全管理制度有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)、處理工作。 09 各部門職責(zé)權(quán)限及考核辦法 公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理和食品衛(wèi)生安全工作的總體組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、 監(jiān)督管理和考核評(píng)價(jià)工作。 化驗(yàn)室質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 : a 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量安全方面的政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司的規(guī)章制度 。 b 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制和質(zhì)量職能的實(shí)施 。 c 收集、分析和處理質(zhì)量信息 。 d 組織開展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng) 。 e 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量檢驗(yàn)工作和不合格品的處置 。 f 負(fù)責(zé)公司理化檢測設(shè)備的管理和化驗(yàn)室管理工作 。 g 負(fù)責(zé)公司工藝技術(shù)管理和檢驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定和實(shí)施工作 。 h 執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定和本手冊規(guī)定的 其它管理職責(zé) 。 i 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 綜合辦公室質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 a 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊和各類文件、資料、制度的制定和管理工作 。 b 負(fù)責(zé)各類會(huì)議和對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作的組織和協(xié)調(diào)工作 。 c 負(fù)責(zé)廠區(qū)衛(wèi)生和安全管理工作 。 d 協(xié)助總經(jīng)理對(duì)人力資源進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)工作 。 e 執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定和本手冊規(guī)定的其它管理職責(zé) 。 f 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 供銷科質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 : a 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場開拓和營銷工作 。 b 嚴(yán)格執(zhí)行銷售合同或 服務(wù)承諾 ,滿足顧客需求 ,提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) 。 c 主動(dòng)走訪顧客 ,及時(shí)收集顧客信息 ,處理顧客投訴 。 d 負(fù)責(zé)根據(jù)合同和計(jì)劃以及原輔材料和包裝材料的標(biāo)準(zhǔn)要求 ,保質(zhì)保量采購公司所需物資 。 e 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品原材料質(zhì)量狀況進(jìn)行實(shí)地考察和驗(yàn)收工作 。 f 執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定和本手冊規(guī)定的其它管理職責(zé) 。 g 負(fù)責(zé)原材料、包裝材料